大庆库库外-“大快严”集中行动自查报告

1、大快严”集中行动自查情况报中央储备粮大庆直属库2017年 8月 30日）按照关于开展“粮食安全隐患大排查快整治严执法”集中行动的通知（黑粮监检联, 2017? 83 号）的部署和要求，大庆直属 库高度重视、认真部署，全面开展自查工作，现将有关情况报告 如下：、加强组织领导，强化责任落实按照黑龙江省粮食局、发展改革委、财政厅、农发行、分公司要求，大庆直属库迅速行动，成立了以库主任徐向东同志为组 长，副主任刘丕全、于长林同志为副组长，各科室负责人及业务 骨干为组员的自查工作领导小组。按照“全覆盖、零容忍、快整 治、严执法、重实效”的原则，根据粮食实际储存库点的分布情 况将检查区域分片包干，明确责任

2、落实。库内外由仓储保管科与 购销物流科分别负责，对辖区政策性粮食进行全面自查。、突出工作重点，逐项查找落实为提高自查工作质量，真实体现自查成果，组织自查组工作人员全面学习省粮食局下发的关于开展“粮食安全隐患大排查 快整治严执法”集中行动的通知精神，对照文件要求，结合我 库工作实际，逐项落实检查内容。一）库存数量情况6截止 8月 31日，库外租仓库点共计 15个，储存粮食 97.2 万吨，其中：中央储备粮稻谷3.4 万吨（其中：肇源县肇源粮库轮出 2191 吨，轮入地点调整到本库；石人沟粮库轮出 6349 吨）储 存在 3个租仓库点； 国家临时储存粮玉米 70.8 万吨（2014年 19.4万吨

3、、 2015 年 51.4 万吨）、一次性储备玉米 23 万吨储存在 7 个 租仓库点。根据粮食库存实物检查测量计算法要求，认真填报了租赁库点实物检查工作底稿，并进行了逐仓核对，修正系数均在合 理范围。同时采用测量计算法逐仓测量计算，确保了工作底稿填 报的准确性。自查结果显示，库外库存政策性粮食数量真实准确、 账实相符，且已通过物流公司春季普查和总公司检查。（二）库存质量情况经直属库自查、物流公司质监中心春季普查及总公司“四查补”等多次检查，结果表明：库内外粮食质量达标率和综合宜 存率均为 100%；粮食色泽、气味正常，储存安全。所有储存粮食，均未发现有虫粮、高水分粮、结露粮、发热霉变粮等其它

4、储粮安 全隐患。（三）政策性粮食租仓、收储情况租仓点资质条件。 大庆库辖区的临储租仓企业及储粮仓房均具有储存、粮食收购资质。在收购前经当地粮食主管部门、农发 行对推荐材料进行审核把关，同时对库点仓储设施、消防设施等 情况进行现场复核确认并签字留痕后上报物流公司、黑龙江分公 司，且全部通过审批。同时与租仓点签订规范合同，明确双方的 责任和义务，张贴了租库公示、粮权公示，规避了法律风险。同 时要求租库点必须设专职安全员，并持证上岗，收购资金情况。 根据政策性粮收购文件要求做到了专款专用，绝无挤占、截留、挪用等违规现象。在实际工作中准确预测收购 量，科学办理贷款，做到了收购资金足额供应。库外粮款结算

5、全 部使用网银方式，直接支付到农民账户，有效规避资金风险。收购政策执行情况。 严守国家标准和质价要求，做好政策粮收储工作。无抬级抬价、压级压价、先收后转、以陈顶新等违规 违纪行为发生。对非标准玉米严格执行扣量扣价政策，对实际水 分、杂质超标的玉米，进行了烘干、清杂处理。粮堆堆放符合总 公司相关规定。（四）政策性粮食购销情况根据政策性粮收购工作要求， 我库及时与租仓库点签订了 仓储设施租赁合同、玉米收购烘干仓储承揽合同、仓储保 管合同。在合同签订前，聘请专业律师进行审定，并报物流公 司审核把关，努力规避法律风险。直属库对中央事权粮食内业及相关业务流转手续等进行了全面自查。对统计报表、实际库存台帐

6、、轮换台帐等进行了重点核 对，并对文件及合同执行情况、业务信息系统录入等相关工作认 真梳理。目前，我库填报数据真实，无虚报、错报、漏报现象， 证据链齐全、准确。（五）储粮安全与安全生产情况完善责任制度，切实做好安全生产工作。高度重视，认真落实安全生产责任制。 建立健全组织机构，设立专职安全员，层层 签订安全生产责任书，明确职责，落实责任人。实行库主任负总 责，副主任负分管责任，科室长管业务必须管安全的责任体系。将直属加强劳务外包、租库管理，及时签订劳务外包合同，明确双方责 任义务，规避法律风险。 完善制度规程，抓好环节管理 库生产作业每个环节的制度规程认真梳理，编制成册，印发相关 人员手中，并

7、以此蓝本，督导各租赁库点制定各自的制度和操作 规程，搞好执行落实。制定实施了监管工作考核办法、全 员安全责任考核办法，坚持奖罚并重，进一步明确了管理的重 点、责任和措施。 加强工作研究部署，全面开展隐患排查整治。认真贯彻落实上级安全生产工作要求，多次召开安全生产工作专 题会议研究落实有关要求。定期开展全方位的安全生产隐患排查 整治工作，对检查结果立查立改。、自查中发现的风险及整改措施6 月份， 总公司政策性粮食监督检查第一组第三、 四小组一行共 24 人莅临大庆直属库，开展库外政策性粮食监督检查工作，共245计检查 15 家租仓企业， 并下发了政策性粮食监督检查问题整改清 单，针对仓储、购销、

8、统计、财务、风险共五类内容，提出了 条问题。我库逐条对照检查中所发现的问题，制定了整改方案， 建立了整改台账，明确了整改措施、整改时限、责任人，并逐库点下发了整改通知书。目前，已整改完成和已向总公司检查组出 具专项说明共计 239 条问题，正在整改未完成的问题共计 6 条如（一）安全生产方面电箱缺失防触电挡板，个别插头已破旧。整改措施：及时检修破旧电箱、插头、完善防触电挡板，在整改期间要加强管理， 做好安全防护措施。（二）安全储粮方面1. 粮堆上层轻微发热，散落性下降。整改措施：结合当前夜间气温较低的情况，及时通风处理，降低粮温，同时进一步做好 储粮害虫防治工作，达到安全储粮效果。2. 库房防水、防鼠设施不全。整改措施：要求仓房所有大门门口修砌防水、防鼠墙，责成驻库员加强防汛、防鼠管理，确保 储粮安全。3. 鸿茂达库区部分区域未设围墙。整改措施：待铁路桥修完之后， 15 个工作日内完成围墙修复工作。4. 鸿茂达库区未配备通风机械。整改措施：已责成库点及时购置风机，做好机械通风准备工作。四、下一步主要工作及措施1. 对新开一次性储备库点及时安装粮情远程监控，确保 2