不合格品处理控制程序

1、南阳市鑫博印务有 限公司文件编号编制日期版次页数XB/CX-15-20122014.8.1A/0共3页文件名称编制单位编制审核核准不合格品控制程序质检部程序文件2014年 8月 1日发布2014年 8月 1日实施1.0 目的 对不合格品进行控制， 以防止不合格品的非预期使用、 转序或交 付。2.0 适用范围 适用于厂对不合格采购产品，过程和最终产品的控制。3.0 职责3.1 公司质检科是不合格品控制的归口管理部门，负责不合格品控制 程序的编制和修订，负责不合格品的评审、处置和统计。3.2 质检员负责对采购产品、 过程产品和最终产品中不合格品的识别， 并做好记录，向有关部门报告，及不合格品的处置

2、和复检。3.3 仓库保管员负责对采购不合格品， 成品不合格品进行标识， 隔离。3.4 供销科负责采购的不合格品退货、换货。4.0 程序4.1 采购产品不合格的识别和处理。 进货检验发现不合格，由质检员在检验报告下填写不合格判定， 并通知保管员在不合格品上放置不合格标识，通知供销部处理。4.1.2 采购产品不合格的处理A、严重不合格的采购产品由供应科长与供方联络退货或换货。B. 般不合格品的采购产品，可采用拣用、换货或让步接收。 但让步接收仅实用于包装物， 主要原材料在客户有严格的指标要求时 不准让步接收。4.2 过程监视发现不合格的识别和处理4.2.1 过程中监视发现的不合格品，由质检员在质量

3、检验记录上 填写不合格判定， 并通知所车间主任， 由所在生产车间进行标识或隔 离。4.2.2 过程中不合格品的处理 不合格由厂质检部负责组织有关人员评审， 并填写不合格品评审处置单，由车间或班组采取纠正措施，待纠正措施执行完毕，通知质检员，重新检验，直至合格放行。4.3 成品不合格的识别和处理4.3.1 成品检验发现不合格由质检员在检验记录上填写不合格判定， 并报告公司质检科和车间主任， 由车间或生产班负责标识或隔离， 纠 正措施执行完成后通知质检员取样验证， 合格后方可转序或包装。 无 法返工又不能使用的不合格产品， 按报废处理。 不合格品的处置方案 由质检科批准后实施。4.4 交付后发现的

4、不合格由市场营销专员到顾客处取回不合格品，重 新进行检验，如证实不合格，则对发出的产品实行包退、包换，并向 顾客道歉，赔偿损失。并由公司质检科组织评审，追查原因，按不 符合、纠正预防措施控制程序执行。4.5 不合格品记录和管理 公司质检科负责不合格品记录的收集和保管。 质检员负责将货检 验、过程检验和成品检验不合格情况登记到不合格台账上，每月 末报厂公司主管产品质量领导。5.0 相关文件5.1 产品的监视和测量控制程序 XB-CX-14-20145.2 不符合、纠正预防措施控制的程序 XB/CX-06-20146.0 记录6.1 不合格台账 XB/JL-15-016.2 不合格品处理单 XB/JL-15-027.0、发放部门生产部、供销部、质检部不合格台账编号：XB/JL-15-01不合格部位不合格原因处理意见处理结果发现时间备注不合格品处理单编号：XB/JL-15-02产品名称