供应商库管理考核评价实施细则

1、采办管理LG-01-03-02XX有限公司供应商考核评价实施细则体系名称采办管理编码LG-01-03-02版本号2013-01供应商考核评价实施细则公司名称中海油海四宁德工业区开发有限公司批准人职务总经理批准依据供应商管埋制度发布义号发布义件名称发布日期生效日期1目的严格执行XX公司供应商管理办法和有关规定，规范中海油海西宁德工 业区开发有限公司（以下简称“公司”）的供应商考核评价管理活动。2适用范围本细则适用于公司机关及所属各单位，包括公司直接或间接持有超过50%股权或在董事会（或类似管理机构）享有多数表决权的有限责任公司、股份有限 公司、合资企业、合作企业、合伙企业等以及公司和前述企业设立

2、的分公司、项 目组、代表处、办事机构等分支机构。参股项目公司的工程和服务及物资采办活 动可参照本细则执行。3编制依据3.1 XX公司采办管理制度，LG-01, 20103.2 XX公司供应商管理办法,LG-01-02, 20103.3 中海油海西宁德工业区开发有限公司采办管理规定,LG-01,公司。3.4 中海油海西宁德工业区开发有限公司供应商管理办法，LG-01-03,公司。 4释义4.1 除非明确另有其他解释，本细则下述词语的解释定义为：4.1.1 总公司指XX公司。4.1.2 公司指中海油海西宁德工业区开发有限公司4.1.3 业务部门指公司机关主管具体业务，在采办活动中的供应商管理实施部

3、门4.1.4 所属单位指公司各业务部门及公司所属的全资或控股子公司、分公司、事业部、项目组（项目公司）。4.1.5 供应商指经总公司或公司审查认定，具备向公司或所属单位提供货物、工程和服务 能力的法人、其他组织或者自然人。4.1.6 临时供应商指未在供应商库中，因采办业务需要，被邀请参与采办活动的供应商及一次 性供应商。4.1.7 备选供应商指通过考察、评审、审批后进入公司二级供应商库且未达到合格供应商条件 的供应商。4.1.8 合格供应商指备选供应商在合作后（仅指合同关闭后）的考核中信誉、供货/服务质量、 供货金额/服务收费及售后服务等各项指标满足入库要求的供应商。4.1.9 一级供应商库指

4、由总公司建立及管理的供应商库，库内供应商适用于总公司及其所属单 位。4.1.10 二级供应商库指由公司建立及管理的供应商库，库内供应商包括备选供应商及合格供应商，均适用于公司及其所属单位。4.2 上述词语的定义和解释仅限用于本细则的解释。5职责分工5.1 采办委员会采办委员会主任由公司总经理担任， 固定成员为公司总经理、法规商务部主 管领导和法规商务部总经理，其他成员视具体项目的业务性质由业务部门主管领 导及业务部门总经理等人员组成。采办委员会秘书由法规商务部总经理担任。采办委员会职责包括：a）为公司总经理提供决策支持；b）负责对供应商入库、清理、考核评价结果的审批。5.2 供应商管理小组固定

5、成员为法规商务部采办和供应商管理人员，其他成员视具体项目的业务性质由业务部门经办人等人员组成。供应商管理小组职责包括：a）负责对新增供应商进行审核；b）负责对在用供应商年度评价进行评审；5.3 法规商务部法规商务部根据各业务部门/所属单位的反馈，向总公司定期报送供应商履约情况。对发生违规行为的供应商，在公司范围内作出违规处理，并及时向总公 司反馈。积极配合、参与总公司组织的对供应商的评估和考核工作。5.4 业务部门/所属单位各业务部门/所属单位负责对本单位供应商实施跟踪，以月报形式定期向法 规商务部反馈供应商在采办过程中的履约情况。配合、参与法规商务部组织的对供应商的评估和考核工作6工作程序6

6、.1 供应商评价分类供应商考核评价分为日常阶段性评价和年度评价两种。6.1.1 在用供应商日常评价：由业务部门/所属单位每月末负责对本单位的在用供应商的安全、质量、服务水平、社会责任等信息进行核实评价，作为年度评价 的基础资料，主要内容包括：a）实时跟踪供应商在采办活动中的表现，每月统计并向法规商务部上报有 不良表现的供应商，填报供应商不良表现汇报表（见附件1）;b）对在用供应商的资质有效性和准确性进行定期核实；c）对使用过的供应商的服务进行后评价：包括业务能力、服务态度、服务水平等，需记录在案并及时提交法规商务部。6.1.2 在用供应商年度评价：法规商务部应于每年年末统一组织各所属单位对 本

7、单位使用的供应商进行年度评审，年度评价工作应于第二年元月末前完成。6.2 在用供应商年度评价程序6.2.1 组建供应商管理小组。根据实际需要，从公司业务部门/所属单位抽调供 应商管理人员、采办管理人员、HSE管理人员及相关技术人员组成供应商管理小 组。6.2.2 供应商管理小组应于每年9月初编制供应商年度评价实施计划并于当月 报公司采办委员会批准后实施。实施计划内容包括：评审时间、评审对象、评审 依据、评审目的、评审组织机构、评审方法、评审指标内容及分值权重、供应商 分级标准、评审结果的应用等。6.2.3 公司管理的供应商采取“分类-综合评分-分级”的方法，首先根据采办 业务实际，标的物的特点

8、及市场竞争情况对公司管理的所有供应商进行分类；其次，基于供应商分类、对同类别供应商进行综合评分；最后，根据评分情况对供 应商进行分级管理。6.2.4 根据不同标的的特点、采办工作实际情况及市场竞争情况，对不同类别 供应商的评审指标内容及分值权重进行差异化设置，供应商管理小组据此制定供应商评审表进行综合评审，各成员分别进行独立打分。供应商得分由各成 员打分的算术平均值为最终得分。6.2.5 依据各家供应商的最终彳3分分级:最终得分 91-100%f为核心供应商， 最终得分90-81%者为优选供应商，最终得分70-80%#为合格供应商，最终得分 70%Z下者为不合格供应商。6.2.6 供应商管理小

9、组编制公司供应商年度评审报告，经采办委员会批准后 发布。公司供应商年度评审报告应包括：年度评审方法、供应商分类情况、 综合评分的指标内容、评分依据描述、供应商的最终得分情况、得分排序情况、 分级情况等。6.2.7 评审结果的应用a）公司供应商年度评审报告 在公司范围内发布，督促公司各部门和所 属单位在采办业务中对供应商的优缺点予以特别关注，有针对性地开展采办业 务，防范和规避采办风险。b）供应商管理小组应向供应商反馈公司供应商年度评审报告评审结果， 促进其发扬优点、改进缺点，提高供应商资源的素质。c）对不合格的供应商应提报法规商务部并对其进行冻结。d）根据标的物特点，符合“招标-以单价定标-签

10、订年度协议-以订单形式 执行年度协议”的采办项目，在不同供应商报价相同的情况下， 核心供应商有优 先获得订单的权利。可考虑签订年度协议。7附则7.1 本办法由公司风险管理办公室负责组织解释。7.2 本办法自发布之日起生效。【正文结束】附件一供应商不良情况汇报表附件二供应商分类情况表附件三供应商年度评审表附件四供应商考核评价流程附件五供应商考核评价流程内控活动列表XX发有限公司第5页共11页采办管理LG-01-03-02XX有限公司供应商考核评价实施细则附件供应商不良情况汇报表填报单位：填报日期：XXXX年XX月XX日厅P供应商名称合同内容违约情况简述处理情况合同执行负责人相关建议备注1231、

11、本表仅针对本月有违约等不良表现的供应商，无情况反映直接填写“无”。2、合同内容：填写合同名称及合同编号。3、违约情况简述：供应商出现的违约等不良表现，包括质量情况、交货情况、售后服务等4、处理情况：对供应商出现违约情况的处理。5、本表应于每月 25日-30日报开发公司法规商务部备案。附件供应商分类情况表物资服务工程供应商分类办公设备及 耗材奠劳保用品及 其他类技木咨询类工程设计类工程监理类工程勘察类其他服务类工程施工类供应冏数重XX发有限公司第7页共11页采办管理LG-01-03-02XX有限公司供应商考核评价实施细则附件三年供应商年度评审表使用单位：评审时间:供应商名称：联系人：联系电话:序

12、 号考核 项目权 重评审标准（满分为100分）评审得 分备注1质鱼20%评价内容：产品/服务/工程质量好（18-20） 良好（15-17） 尚可（12-14）/、及格（11分以下）2价格20%评价内容：产品/服务/工程价格合理（18-20） 一般（15-17） 可接受（12-14）不合理（11分以下）3HSE考核20%评价内容：仅考核服务/工程类，产品类按15分计好（18-20） 良好（15-17） 尚可（12-14）/、及格（11分以下）4交付20%评价内容：交付时间、交付文件好（18-20）良好（15-17）尚可（12-14）不接受（11分以下）5服务10%评价内容：服务态度、服务质量好（

13、9-10 ） 良好（7-8 ） 尚可（5-6 ） /、及格（4分以下）6过程 考核10%评价内容：合同执行过程好（9-10 ） 良好（7-8 ） 尚可（5-6 ） /、及格（4分以下）7总评A (91-100) B (81-90) B (70-80 ) D (69 分以下)综合评述意见8评审结果：A核心（）B优选（）C合格（）D不合格剔除（）评审人员：法规商务部总经理：业主部门主管领导：法规商务部主管领导：开发公司总经理：XX发有限公司第10页共11页附件四:供应商考核评价流程采办管理LG-01-03-02XX有限公司供应商考核评价实施细则附件五:供应商考核评价流程内控活动列表业务流程编号业务流 程名称控制点编号控制点描述相关制度或 程序（文号 及名称）是否为关 键控制点相关制度 是否覆盖 该控制点责任岗位LG-01-03-02-C01供应商 考核评 价流程 LG-0103-02-C