生鲜蔬菜采购销售管理流程

1、生鲜蔬菜商品采购、销售管理流程、编码使用要求1要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单必须使用8位商品编码;卖场销售必须使用6位PLU码；2、严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“把”作为计量单位 进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。3、罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元，错用一个6位PLU码， 处罚责任人第一次50元，第二次100元，以此类推，若多次出错，将给予行政处分或 调离本岗位工作。三、要货流程1、要货五原则：(1)参考上周同一天(节假日除外)销售；参考昨日销售；(3) 参考当日销售及当日库存情况；(4) 市场上商品的品相；(5) 商品价格的市场竞争力

2、。其中(1)、项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考的要素；、项为采购负责人在决定采购时必须参考的要素。2、要货流程卖场负责人制作电子版要货单(准确填写商品编码、名称、要货数量)，负责与 采购组及时紧密沟通，在重庆或基地供应商处订货采买的商品在下午4点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上 22点前将第二天所需商品的要货 单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。未按时完 成处罚卖场负责人100元/次。四、采购流程1、采购现金由采购经理负责借出并在财务清帐。2、采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获 得最佳商品的品质品相和最

3、优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效 的采买制度。3、采用送货制的供应商，采购组要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商 品从收货到卖场陈列之间的时间。4、商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优 质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。其认定原则为：1）精品货：通过特别精选的商品。2）优质货：通过简单精选的商品。3）统装货：没有经过任何精选的商品。5、采购组参照要货单组织货源，对基地供应商和长期合作供应商进行询价和电 话预定采买，其余商品进入现金采买流程。基地供应商和长期合作供应商送货到指定 地点后，必须由采购人员、卖场收货负责人共同过称、结算

4、并在三联单据上签字确认。 在现金采买过程中遵照询价、议价、最终确定成交、点货装车、运输、交付六个环节 依次进行。询价由当日所有采购员分别进行，汇总各自意见后确认意向采买点，进入议价环 节，必须 2 人以上，现场明确主购和辅购，并对议定单价负责；价格谈成后通知携带 现金的人员 （ 指派专人并专款专用 ）开单结算，付款人员与驾驶员、搬运工一起过秤装 车，付款人员对已买商品全部装车无遗漏负责。装车完毕后，由开单付款人负责填写 送货单（一式四联 ） ，分供货商单独填写，有条件的留下供货商手机 （电话）和联系地址， 供货商签字确认；驾驶员、付款人员在送货单上签字确认并付款。付款人员对采购商 品的数量、金

5、额、现金结算负责。6、送货单一联由付款人员保存，以备核对现金，另三联交驾驶员随货同行进入 运输、交货环节。7、装车时采购组人员按重货优先原则、商品保鲜优先原则安排装车，商品要求 轻拿轻放，严禁野蛮装卸商品。运输过程中驾驶员必须小心驾驶以保证商品安全、完 整。8、对采购的商品进价，由监控部随机不定期抽检。9、车辆运输路线：由批发市场出发，直送总店和上游店，再由总店向各分 店配送。10、没有按上述流程执行的，每错一个环节处罚 50 元。五、收货流程1、收货时间：从凌晨 4 点开始，货车到达指定收货地点后，驾驶员、搬运工、 生鲜部收货人员依照送货单收货。上游店由生鲜部收货人员、驾驶员、搬运工、卖场

6、保安依照送货单收货。其他分店从 7 点半开始收货，货物由总店配送。2、收货人员必须严格执行收货标准，不得降低收货标准，不得提高收货数量（ 有特殊原因除外 ） ；对品相、质量有问题的商品应予以拒收，对可以降级收货的，根据商 品情况降级收货。3、收货人员必须过秤后如实填写商品毛重、去皮数量（含冰块、水份、泥土、 包装物等）。过秤后在三联送货单上由收货负责人、司机、防损员共同签字确认，一 联交付收货人，另两联由司机带回分别交给付款人员及生鲜部文员，以便采购组掌握 交货信息、报帐，生鲜部文员用以入账。4、在货车离开交货区时，由防损员检查送货车辆是否有未卸完或夹带商品，并 建立日志表。5、生鲜部文员凭有

7、效送货单，进入总部系统内先做入库单（并打印一式三联）， 入库单均以实收毛重数量、毛重单价为准。再录入除皮单（打印一式三联）；次日 11 点前将一联入库单和一联除皮单传采购组，一联入库单与除皮单附在一起自留，一联 入库单与除皮单附在一起传财务中心。6、当日 10：00 以前所产生的影响系统进销存数据的单据，必须在 11：00 前全 部录入系统；之后产生的收货单据，应当在收货接单后 1 小时内完成录入工作。其他 全部单据必须日清日结。7、采购组凭机制入库单、机制除皮单、有效送货单一起，在财务中心作为报帐 依据。8、没有按上述流程执行的，每错一个环节处罚 100 元。六、商品加工、销售1、蔬菜类商品

8、是以小时为单位计算它的鲜度，要求生鲜一课按照“蔬菜类商品 保鲜、保质期标准”进行相关操作。2、卖场加工产生的商品损耗，要分单品分开存放，为报损作准备。3、凡是库存内有的商品必须全部上展台销售；商品从加工间到卖场展台的时间 越短越好，保证商品鲜度；4、加工区的商品必须按先进先出原则陈列，做到轻洗轻放，务必做到当日洗好 的当日卖完。5、卖场上货分为全新补货和随缺随补两种方式。 全新补货 ：指展台上的蔬菜进 行全面整理，将品相、品质达不到优质品的商品取回加工间，并从加工间运入全新的 商品，确保展台上的商品为优质品或库存中最好的商品（特卖区除外）。一天分四次 全新补货，分别是：早上 8点前， 10点3

9、0分前， 16点 30分前， 19点30分前，现场 至少有一名课长级以上管理人员督导和把控。 随缺随补 ：指在购买高峰期，由于某些 单品被消费者购买一空的情况下，应当及时补充，确保高峰期时，顾客能够买到公司 有的任何一款商品。要勤补货，尽量缩短商品躺在展台上等待顾客的时间，保持最佳 卖相，降低损耗率。6、生鲜部要组织员工进行教、授理货技能培训，培训要反复做，领导亲自示范 做，比如规定粗茎菜应该每棵扎一圈胶带，以减少顾客翻捡时的磕碰；合理使用不同 规格型号的耗材；引导顾客消费习惯，爱惜商品等，降低损耗率。7、不过夜销售商品（俗称毛毛菜）必须当日销售完，不使此类商品留有库存过 夜。8、生鲜部人员通

10、过系统实时跟踪库存变化，科学使用价格手段调整销售节奏。9、没有按上述要求执行的，每项每次处罚 100 元。七、报损1、报损标准：蔬菜品质已蛀虫、变色、腐烂、发霉、有异味等不能食用的才能 报损，凡是能降价销售的一律不准报损。2、报损流程：1）、卖场报损：由卖场实物负责人员清理、 归类、打包和填写报损单 （一式三联 ）， 由卖场负责人检查是否符合报损标准，并核实报损数量和总金额，会同防损员现场签 字确认。打印机制报损单一式三联，一联交防损员，一联与手工报损单一起交财务中 心，一联与手工报损单一起自留。报损商品不得堆放，必须当天处理，并转移到指定 地点清倒并销毁。每日报损时间 9:00 和 21:3

11、0 。卖场报损次数过多的商品，生鲜一课 负责人务必上报上级领导处备案，并通知采购组，以便追踪改善。2）、采购组报损：指采购的商品从市场过秤的数量到指定交货点过秤的数量之间 的损耗，由采购人员填写报损单交采购组负责人签字确认，报损单一式两联，一联交 财务，一联自留，财务中心对采购组损耗总金额进行汇总监控，超过%金额部分由采购组自行承担。3）、违反制度报损的，每单处罚 100 元，造成损失的还应当根据情节进行赔偿。八、实时库存监控1、蔬菜类自营商品必须由科技部全部录入门店系统的“贵重商品表信息”表里， 以便实时监控。2、在“门店系统 ?前台管理 ?其它管理?贵重商品表管理”中，可以查询到本店蔬 菜

12、类商品的实时库存。九、盘点 蔬菜类商品每月月末盘点。每月月末当日营业结束后，门店全部参与行业公 司组织的月末盘点，实际盘点数由门店次日连入总部系统录入。生鲜采购营运中心岗位职责生鲜部各岗位职责生鲜采购营运总监：1、在分管副总的领导授权下，直接负责生鲜采购部、生鲜营运管理部、生鲜 配送中心的各项工作，并行使生鲜总监的职权；2、在公司总体经营策略指导下，制定符合当地市场需求的营运政策、客户政 策、供应商政策、商品政策、价格政策、包装政策、促销政策、自有品牌 政策等各项经营政策；3、在遵循公司总体经营策略下，领导生鲜采购部门达成公司的业绩及利润要 求；4、领导生鲜营运管理部组建各分店生鲜营运团队，提

13、升各项专业技能，制订 及检查各项营运流程；5、制定并督导各部各月、季、年度各项销售指标的落实，利润及各项业务指 标；6、沟通及协调同其他各部门的工作7、负责各项费用支出核准，各项费用预算审定和报批落实；8、负责监督及检查各部门执行岗位工作职责和行为动作规范的情况；9、负责各部门员工的考核工作，在授权范围内核定员工的升职、调动、任免 等；10、定期给予生鲜采购、营运、配送中心人员相应的培训。11、大客户及战略同盟的合作关系维护及协调。采购经理的职责1、对公司分配给本部门的业绩及利润指标进行细化，控制商品利润；2、负责本部门所有商品的品项合理化、数量合理化及品项选择；3、负责本部门所有商品价格建议

14、及商品价格形象的维护；4、制定部门商品促销的政策和每月、每季、每年的促销计划；5、督导新商品的引入、开发特色商品及供应商；6、督导滞销商品的淘汰；7、与供应商的合作方式建议、审核与供应商的交易条件是否有利于公司营运；8、负责审核每期DM促销商品的所有内容；9、参与 A 类供应商的采购，为公司争取最大利益；10、购销合同及采购备忘录的复核11、在采购主管需要支援时予以支援；12、负责本部门工作计划的制订及组织实施和督导管理；13、负责本部门的全面工作，保证日常工作的正常运作；14、负责执行采购总监的工作计划；15、负责采购人员的业务培训和管理；16、指导门店销售促进方向；17、供应商相关证件管理

15、；18、相关部门的沟通、协调。采购主管的职责：1、商品结构的设计与搭配，尤其生鲜自制新品的开发、推广；2、商品基本售价的建议决定；3、落实部门促销计划；4、维持公司经营商品的品质和价格形象；5、把握预算实绩。对于每月各店的营业额，有责任促其能达成预算实绩，并对于 毛利额预算的达成，有绝对的责任；6、制定销售计划及采购计划。每月的重点销售商品须有一套完整的销售计划。为 了执行销售计划，同时要拟定一份采购计划以利于执行。如确定重点商品的预定销 售价格、采购价格、采购数量、采购来源，尤其现金采购的进行；7、进行采购作业。包括：商品的议价；交易条件协商；费用及广告的争取；新商 品的引进及议价；商品的配

16、送方式；数量决定等；8、审查供应商的报价及相关证件；9、购销合同及采购备忘录的初拟、签订及报批；10、实施商品管理。包括：畅销品及滞销品的分析；滞销品的处理；库存状况的掌 握及控制；商品的门店间调拨；商品配置表的制定与管理；退货品退货监督；订 货业务的检查；商品鲜度的监督；商品台帐的管理；门店陈列指导等；11、商品信息收集。主要有：本店商品销售信息收集；顾客商品需求信息；竞争店 商品销售信息；供应商商品变动信息等的收集； 采购助理的职责1、协助采购经理 / 主管开展日常工作；2、协助采购经理 / 主管外出时暂代其职务；3、分派采购人员及采购文员的日常工作；4、负责次要商品的采购；5、协助采购人员与供应商谈判价格、付款方式、交货日期等；6、采购进度的追踪；7、保险、公证、索赔的督导；8、审核一般商品采购申请；9、市场调查；10、供应商的考核。营运管理部经理的职责1、负责生鲜部门各种营运流程、规章制度的制订、修改； 2、负责生鲜各种营运流程、规章制度、专业技能的培训、检查监督执行情况；3、负责生鲜开店前期的布局规划、资产申购等筹建工作；4、负责各门店生鲜团队的组建，各岗位配置的建议；5、在营运督导主管需要支援时予以支援；6、负责本部门工作计划的制订及组织实施和督导管理；7、负责本部门的全面工作，保证日常工作的正常运作；8、负责执行采购营运总监的工作计划；9、负责营运督导人员的业务