物料出库流程模版

1、.出库流程1. 总则1.1 目的为规范公司原材料出库管理，制定本流程。1.2 适用范围本流程适用于公司物料出库的管理。2.出库流程2.1 存放于生产车间现场的出库流程对须存放于生产车间的物料（上下背板、不锈钢板、铝材长料等），来料通知、验收、确认物料进厂卸货至生产车间存放区域时，需叫车间物料管理人员同仓库收料员共同清点，确认无误后，双方确认签字生效。车间物料管理人员根据每日生产计划及实际生产情况，对存放于生材料消耗、领用登记产车间的物料消耗进行统计，并将相关数据于每日上午 9 点前上报至仓库。仓库数据处理员根据生产车间上报的物料消耗报表，及时于用友软件系账务处理统里面对相关物料进行出库操作，以

2、确保系统数据的及时性和准确性。;.2.2 原材料仓库生产领料出库流程生产领料通知单据及库存审核备货、整理.由车间经办人员填制领料单，（车间负责人、领料人、仓库管理员均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不能作为记账的依据。），单上要明确标明物资的编码、名称、规格型号、图号、数量、用途等信息。每日下午 4 点前，生产领料员将单据交给仓库。原材料仓库管理员 根据到货情况和库存变化，审核领料单与实际物资的数据，核对物资编码、名称、规格型号、图号、数量、生产何种成品所需等信息。如有问题，及时上报仓库主管处理。原材料仓库管理员 根据领料单，于次日下午 4 点前做好生产领料单所标示的物资备料。车间

3、领料人员 每天下午4： 00 到仓库进行领料。原材料仓库管理员与车领料核实、确认、交接间领料员核实领料单据并对照备货区物物资编码、名称、规格型号、图号、数量、用途等信息，确认无误后，领料员在领料单上签字确认后方能将材料领走。账务处理原材料管理员 每天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理。;.2.3 生产补、退、换料流程补、退、换料单据填写单据、实物审核物料隔离存放、发放账务处理.生产部在生产过程中发现的物料短缺、物料不良、物料合理化损耗等情况，需要退/ 换 / 补料时，须填写生产退料（补料/ 换料）单，于单上须注明物资的编码、名称、规格型号、图号、退料数、换（补）料数、退 / 补 / 换

4、料原因。原材料仓库管理员针对生产车间所填制生产退料（补料/ 换料）单进行审核，核对物资编码、名称、规格型号、图号、数量、生产何种成品所需、退 / 换/ 补料原因及所退物资进行审核。如发现原材料批量不良或物料短缺时，需及时上报仓库主管进行处理。核对无误后， 原材料仓库管理员根据单据进行换 / 补料进行发放。 （换料只能一对一进行调换，不是相同物料不予调换）原材料管理员 每天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理。;.2.4非生产领料出库流程领料填单单据及库存审核备货领料核实、 确认、交接账务处理3. 流程相关表单格式3.1 领料单3.2 生产退料（补料/ 换料）单1、各部门 制作样品、测试、

5、检验、售后维修等情况，须填写领料单，报采购部主管或以上审批签字。单上须标明物资的编码、品名、规格型号、数量、图号、用途等信息。原材料仓库管理员 根据到货情况和库存变化，审核领料单与实际物资的数据，并核对单据信息。如有问题，及时上报仓库主管处理。原材料仓库管理员根据领料单，及时做好物资备料，放置在备货区内。原材料仓库管理员 与领料人员核实领料单据并对备货物资进行核对，确认无误后，领料员在领料单上签字确认后方能将材料领走。原材料管理员 每天下班前将作业单据交给仓库数据员进行账务处理。;.;.领 料单编号：领用部门日期 :序物料编码物品名称规格型号图号数量单位用途备注号123456789101112领料人签分管领导签采购部签名：发料人签名：名：名：;.;.生产退料（补料 / 换料）单部门：生产产品名称：日期：序物料编