县农业农村局(原XX县畜牧兽医局)财政项目支出绩效自评表(2)【模板】

1、XX县农业农村局（原XX县畜牧兽医局）财政项目支出绩效自评表（2018年度）项目名称牧民占地补偿费项目预算单位XX县农业农村局（原 XX县畜牧兽医局）预算 执行 情况 （万元）预算数：90执行数：90其中：财政拨款90其中：财政拨款90其他资金0其他资金0年度 目标 完成 情况目标1:草地补偿8103亩，每亩300补偿 目标2:强化资金合理使用。严格按照相关补偿规定，加强资金依规使 用，补偿以直接支付形式支付。年度 绩效 指标 完成 情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数 字及文字描述）实际完成指标值 （包含数字及文 字描述）项目完成 指标数量指标草地补偿8103 亩8103 亩质重指

2、标按照项目如期完成100%100%时效指标资金拨付及时率100%100%成本指标地方配套资金90万90万项目效果 指标经济效益 指标增加农牧民收入90万90万社会效益 指标提高生产生活环境明显提升明显提升生态效益 指标对生态环境改善情况明显提升明显提升可持续影响 指标工作持续时间1年1年满意度 指标满意度指标群众满意度95%95%干部职工满意度95%95%XX县农业农村局（原XX县畜牧兽医局）财政项目支出绩效自评表（2018年度）项目名称草原生态保护奖励补贴及工作经费项目预算单位XX县农业农村局（原 XX县畜牧兽医局）预算 执行 情况 （万元）预算数：2681.14执行数：2181.14其中：

3、财政拨款2681.14其中：财政拨款2181.14其他资金0其他资金0年度 目标 完成 情况目标1：草原补助奖励总面积551.49力亩。目标2:禁牧草场225万亩。实施草畜平衡化管理326.49力由严格按照相关补偿规定，加强资金依规使 用，补偿以直接支付形式支付。年度 绩效 指标 兀成 情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数 字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文 字描述）项目完成 指标数量指标禁牧草场面积225万亩225万亩草畜平衡化管理面积326.49万亩326.49万亩质量指标草原生态保护覆盖率100%100%中央财政补助资金使用率2681.14 万元2181.15 万时效指

4、标资金拨付及时率100%100%成本指标地方配套资金2681.14 万元2181.15 万项目效果 指标经济效益 指标禁牧草场植被覆盖率70%70%社会效益 指标草原生态得到保护明显提升明显提升生态效益 指标水土流失保护率 90%100%可持续影响 指标工作持续时间1年1年满意度 指标满意度指标群众满意度95%95%干部职工满意度95%95%XX县农业农村局（原XX县畜牧兽医局）财政项目支出绩效自评表（2018年度）项目名称畜禽粪便资源化利用工程项目预算单位XX县农业农村局（原 XX县畜牧兽医局）预算 执行 情况 （万元）预算数：200执行数：140其中：财政拨款200其中：财政拨款140其他

5、资金0其他资金0年度 目标 完成 情况目标1：沉淀池4座（每座500平方米），购买 机械4台严格按照相关补偿规定，加强资金依规使 用，补偿以直接支付形式支付。年度 绩效 指标 完成 情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数 字及文字描述）实际完成指标值 （包含数字及文 字描述）项目完成 指标数量指标粪便处理机械4台4台沉淀池4座4座质重指标按照项目如期完成100%100%畜禽粪池处理100%100%时效指标资金拨付及时率100%100%成本指标地方配套资金200万200万项目效果 指标经济效益 指标减少群众粪池处理费用200万200万社会效益 指标提高生产生活环境明显提升明显提升生态效益

6、 指标环境卫生改善明显提升明显提升可持续影响 指标工作持续时间1年1年满意度 指标满意度指标群众满意度95%95%干部职工满意度95%95%XX县农业农村局（原XX县畜牧兽医局）财政项目支出绩效自评表（2018年度）项目名称动物疫病防控经费项目预算单位XX县农业农村局（原 XX县畜牧兽医局）预算 执行 情况 （万元）预算数：130.65执行数：125.99其中：财政拨款130.65其中：财政拨款125.99其他资金0其他资金0年度 目标 完成 情况目标1：畜禽强制免疫密度达到90蛆上目标2:平均免疫抗体合格率保持在70%X上目标3:病死畜无害化处理率达到100%严格按照相关补偿规定，加强资金依

7、规使 用，补偿以直接支付形式支付。年度 绩效 指标 完成 情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数 字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文 字描述）项目元成 指标数量指标强制免疫病种应免畜禽的免疫密度90%91%兽医社会化服务体系覆盖率50%50%包虫病犬驱虫覆盖率70%70%质重指标按照项目如期完成100%100%免疫质量和免疫效果100%100%时效指标资金拨付及时率100%100%成本指标地方配套资金130.65 万125.99 万项目效果 指标经济效益 指标提高农牧民增收持续建设持续建设中社会效益 指标牲畜疾病防护情况保持平稳情况保持平稳生态效益 指标病死牲畜造成的环境污染情

8、况不发生大规模的病死牲畜造成生物环境的污染情况良好可持续影响 指标工作持续时间1年1年满意度 指标满意度指标群众满意度95%95%干部职工满意度95%95%XX县农业农村局（原XX县畜牧兽医局）财政项目支出绩效自评表（2018年度）项目名称“访惠聚”工作队经费项目预算单位XX县农业农村局（原 XX县畜牧兽医局）预算 执行 情况 （万元）预算数：1.63执行数：1.63其中：财政拨款1.63其中：财政拨款1.63其他资金0其他资金0年度 目标 完成 情况目标1：为了提高工作效率，简化工作程序，结 合驻村工作实际，现就驻村工作队为民办实事工 作。严格按照相关补偿规定，加强资金依规使 用，补偿以直接

9、支付或授权支付形式支付。年度 绩效 指标 完成 情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数 字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文 字描述）项目完成 指标数量指标为民办实事1.63 万1.63 万质重指标按照项目如期完成100%100%时效指标资金拨付及时率100%100%成本指标地方配套资金1.63 万1.63 万项目效果 指标经济效益 指标社会效益 指标驻村工作队为民办实事驻村工作队为民办实事2018年驻村工作队为民办实事生态效益 指标改善基层环境情况明显提升明显提升可持续影响 指标工作持续时间1年1年满意度 指标满意度指标群众满意度95%95%干部职工满意度95%95%XX县农业

10、农村局（原XX县畜牧兽医局）财政项目支出绩效自评表（2018年度）项目名称农业生产救灾资金项目预算单位XX县农业农村局（原 XX县畜牧兽医局）预算 执行 情况 （万元）预算数：95执行数：6.3其中：财政拨款95其中：财政拨款6.3其他资金0其他资金0年度 目标 完成 情况目标1：对全县受灾严重的养殖户进行补助严格按照相关补偿规定，加强资金依规使 用，补偿以直接支付形式支付。年度 绩效 指标 完成 情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数 字及文字描述）实际完成指标值（包含数字及文 字描述）项目完成 指标数量指标补助金额95万6.3万救灾防灾储存草料受灾性救助1370 包质重指标救灾防灾

11、补助受灾情况补助6.3万时效指标资金拨付及时率100%100%成本指标地方配套资金95万88.7 万项目效果 指标经济效益 指标减少农牧民损失受灾性救助6.3万社会效益 指标提高生产生活水平明显提升明显提升生态效益 指标可持续影响 指标工作持续时间1年1年满意度 指标满意度指标群众满意度95%95%干部职工满意度95%95%XX县农业农村局（原XX县畜牧兽医局）财政项目支出绩效自评表（2018年度）项目名称游牧民定居项目预算单位XX县农业农村局（原 XX县畜牧兽医局）预算 执行 情况 （万元）预算数：105执行数：105其中：财政拨款105其中：财政拨款105其他资金0其他资金0年度 目标 完

12、成 情况目标1：定居游牧民35户（一般户35户），每 户补助3力兀严格按照相关补偿规定，加强资金依规使 用，补偿以直接支付形式支付。一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数 字及文字描述）实际完成指标值 （包含数字及文 字描述）项目完成 指标数量指标定居游牧民户数35户35户每户补助3万元105万105万质重指标按照项目如期完成100%100%时效指标资金拨付及时率100%100%成本指标地方配套资金105万105万项目效果 指标经济效益 指标增加农牧民收入105万105万社会效益 指标提高生产生活水平明显提升明显提升生态效益 指标年度绩效指标完成情况可持续影响 指标工作持续时间1年1年满意

13、度 指标满意度指标群众满意度95%95%干部职工满意度95%95%XX县农业农村局（原XX县畜牧兽医局）财政项目支出绩效自评表（2018年度）项目名称游牧民定居项目预算单位XX县农业农村局（原 XX县畜牧兽医局）预算 执行 情况 （万元）预算数：9执行数：9其中：财政拨款9其中：财政拨款9其他资金0其他资金0年度 目标 完成 情况目标1：定居游牧民3户（一般户3户），每户 补助3万元严格按照相关补偿规定，加强资金依规使 用，补偿以直接支付形式支付。一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数 字及文字描述）实际完成指标值 （包含数字及文 字描述）项目完成 指标数量指标定居游牧民户数3户3户每户补

14、助3万元9万9万质重指标按照项目如期完成100%100%时效指标资金拨付及时率100%100%成本指标地方配套资金9万9万项目效果 指标经济效益 指标增加农牧民收入9万9万社会效益 指标提高生产生活水平明显提升明显提升年度绩效指标完成情况生态效益 指标可持续影响 指标工作持续时间1年1年满意度 指标满意度指标群众满意度95%95%干部职工满意度95%95%XX县农业农村局（原XX县畜牧兽医局）财政项目支出绩效自评表（2018年度）项目名称草原资源保护修护与病虫害控制项目预算单位XX县农业农村局（原 XX县畜牧兽医局）预算 执行 情况 （万元）预算数：117.69执行数：101.72其中：财政拨款117.69其中：财政拨款101.72其他资金0其他资金0年度 目标 完成 情况目标1：新建管护站4座目标2:合理化草原病虫害防治及管理严格按照相关补偿规定，加强资金依规使 用，补偿以直接支付形式支付。年度 绩效 指标 完成 情况一级指标二级指标三级指标预期指标值（包含数 字及文字描述）实际完成指标值 （包含数字及文 字描述）项目