(完整word版)质保体系记录表卡(压力容器制造JL01-01~16-05)

1、有限公司受控状态发放编号压力容器制造质保体系记录表卡JL. 01-01 16-05第C版编制：审核批准：持有人：2010年08月30日发布2010年09月10日实施序号记录名称表格格式责任部门归档部门保存期限1管理评审计划JL.01-01技术质量部技术质量部3年2管理评审记录表JL.01-02技术质量部技术质量部3年3管理评审报告JL.01-03技术质量部技术质量部3年4管理评审质量跟踪表JL.01-04技术质量部技术质量部5年5文件发放（回收）登记表JL.03-01技术质量部技术质量部5年6文牛更改申请单JL.03-02技术质量部技术质量部5年7有效标准清单JL.03-03技术质量部技术质量

2、部5年8文件修改状态表JL.03-04技术质量部技术质量部5年9资料归档清单JL.03-05技术质量部技术质量部5年10记录借阅登记表JL.03-06技术质量部技术质量部5年11记录处理审扌批单JL.03-07技术质量部技术质量部5年12文件消毁记录JL.03-08技术质量部技术质量部5年13合同评审记录JL.04-01经营部技术质量部长期14生产任务通知单JL.04-02经营部技术质量部长期15顾客提供产品清单JL.04-03经营部技术质量部长期16生产经营活动变更联络单JL.04-04经营部技术质量部长期17压力容器外来图样审核记录JL.05-01经营部技术质量部长期18技术联络单JL.0

3、5-02经营部技术部技术质量部长期19分供/包方评价表JL.06-01物资供应科物资供应科5年20分供/包方质量跟踪反馈记录JL.06-02物资供应科物资供应科5年21合格/包方名册JL.06-03物资供应科物资供应科5年22材料库存台帐JL.06-04生产厂生产厂5年23换热管使用跟踪记录表JL.06-05生产厂生产厂长期24材料验收台帐JL.06-06生产厂生产厂长期25材料计划表JL.06-07技术质量部物资供应科3年26采购申请单JL.06-08各部门物资供应科3年27材料验收入库通知单JL.06-09物资供应科生产厂5年28焊材验收入库通知单JL.06-10物资供应科生产厂5年29夕

4、购牛（夕协件）验收入库通知单JL.06-11物资供应科生产厂5年30压力容器材料代用单JL.06-12技术质量部技术质量部长期序号记录名称表格格式责任部门归档部门保存期限31材料采购单JL.06-13物资供应科物资供应科5年32圭寸头尺寸检查记录JL.06-14技术质量部技术质量部长期33制造卡JL.07-01技术质量部技术质量部长期34排版图JL.07-02技术质量部技术质量部长期35材料汇总表JL.07-03技术质量部技术质量部长期36工艺装备（工具）明细表JL.07-04技术质量部技术质量部长期37产品包装工艺与清单JL.07-05技术质量部技术质量部长期38工艺文件更改单JL.07-0

5、6技术质量部技术质量部长期39工装台帐JL.07-07生产厂生产厂长期40工装报废申请表JL.07-08生产厂技术质量部长期41工装验证报告JL.07-09生产厂技术质量部长期42工装档案JL.07-10生产厂生产厂长期43工艺、图纸、文件交接记录JL.07-11技术质量部技术质量部长期44工艺纪律检查表JL.07-12技术质量部技术质量部3年45焊材烘烤记录JL.08-01生产厂生产厂5年46焊材发放与回收记录JL.08-02生产厂生产厂5年47焊材库温湿度记录JL.08-03生产厂生产厂5年48焊材库存台帐JL.08-04生产厂生产厂5年49施焊及焊接接头外观检验记录JL.08-05技术质

6、量部技术质量部长期50焊接接头返修记录JL.08-06技术质量部技术质量部长期51焊接接头返修工艺卡JL.08-07技术质量部技术质量部长期52产品焊接试板检查卡JL.08-08技术质量部技术质量部长期53焊接工艺评定项目一览表JL.08-09技术质量部技术质量部长期54焊工技术档案JL.08-10技术质量部技术质量部长期55焊工业绩档案JL.08-11生产厂技术质量部5年56焊工工艺指导书JL.08-12技术质量部技术质量部长期57焊接工艺评定报告JL.08-13技术质量部技术质量部长期58焊接工艺指令卡JL.08-14技术质量部技术质量部长期59胀管监空记录JL.08-15技术质量部技术质

7、量部长期60热处理委托单JL.09-01技术质量部技术质量部长期61无损检测委托单JL.10-01技术质量部技术质量部长期62理化试验委托单JL.11-01技术质量部技术质量部长期序号记录名称表格格式责任部门归档部门保存期限63压容 观及几何尺检始录JL.12-01技术质量部技术质量部长期64压力试验检验报告JL.12-02技术质量部技术质量部长期65压容器产品要压元件用料览表JL.12-03技术质量部技术质量部长期66发货联络单JL.12-04经营部技术质量部长期67发货青单JL.12-05技术质量部技术质量部长期68检验与试验计划（ITP）JL.12-06技术质量部技术质量部长期69设备台

8、帐JL.13-01生产厂生产厂长期70设备验收记录JL.13-02生产厂生产厂长期71计量命具台帐JL.13-03生产厂生产厂长期72计量器具周检（计划）表JL.13-04生产厂生产厂长期73计量器具管理卡片JL.13-05生产厂生产厂长期74设备完好检查表JL.13-06生产厂生产厂长期75设备管理卡片JL.13-07生产厂生产厂长期76设备事故报告单JL.13-08生产厂生产厂长期77设备仪器报废审批表JL.13-09生产厂生产厂长期78不合格品处理单JL.14-01生产厂技术质量部长期79纠正扌措施及评审报告JL.15-01技术质量部技术质量部5年80预防措施及评审报告JL.15-02技

9、术质量部技术质量部5年81产品售后服务单JL.15-03售后服务部售后服务部长期82质量信息处理单JL.15-04售后服务部售后服务部长期83产品质量用户意见征求表JL.15-05售后服务部售后服务部长期84年度内部审核计划JL.15-06技术质量部技术质量部5年85内部审核检查表JL.15-07技术质量部技术质量部5年86不合格/不符合项报告JL.15-08技术质量部技术质量部5年87内部审核报告JL.15-09技术质量部技术质量部5年88内审不合格项分布表JL.15-10技术质量部技术质量部5年89人员培训记录表JL.16-01技术质量部技术质量部5年90年度职工培训计划JL.16-02技

10、术质量部技术质量部5年91职工外委培训申请表JL.16-03技术质量部技术质量部5年92管理人员培训记录表JL.16-04技术质量部技术质量部5年93年职工培训汇总表JL.16-05技术质量部技术质量部5年JL.01-1管理评审计划编号:评审目的参加人员评审内容责任部门准备资料需准备的资料计划评审时间编制审核批准管理评审计录表编号:会议名称主持人评审时间记录人评审地点记录确认参加评审人员评审范围评审依据评审内容评审决议日期:总经理:JL.01-03管理评审报告编号:评审时间评审地点评审目的参加评审人员评审内容评审意见 和结论改进、纠正和预防措施摘要责任部门要求完成时间123456编 制审 核批

11、准JL.01-04管理评审质量跟踪表编号:责任部门管理评审报告编号问题描述:纠进或预防措施:完成情况：责任部门负责人：日期：验证情况：技术负责人：日期：JL.03-01文件发放（回收）登记表编号:序号文件名称文件编号领用单位签收分发号批准人回收人回收日期123456789101112131415161718192021JL.03-02文件更改申请单编号：更改文件名称文件编号申请更改部门/单位申请更改原因：更改前内容更改后内容（可附页）更改人：年 月日审查意见：审查人：年 月日批准意见：批准人：年 月日JL.03-03有效标准清单编号序号标准编号及版号标准名称出版部门批准:编制:JL.03-04

12、文件修改状态表编号:序号修改次修改文件编号修改条款号修改时间更改通知单 编号批准人JL.03-05资料归档清单编号:产品 编号产品 名称序号资料名称资料 张图纸 张归档人归档时间123456789101112131415161718JL.03-06记录借阅登记表编号:序 号记录编号/记录名称页 数借阅人批准人借阅日期归还日期签收人JL.03-07记录处理审批表编号:记录编号页数记录名称记录产生 部门处理意见（更改、复制、销毁）：申请部门/单位负责人（签字）：年 月日审批意见：质保保证工程师（签字）年 月日JL.03-08文件销毁记录编号：文件名 称编号份数销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：

13、负责人：日期：质控负责人意见：负责人：日期：公司意见：签字：日期：JL.04-01合同评审单编号：合同名称合同编号顾客名称评审单位评审方式会签会议日期年 月曰a）顾客未做明确规定，但规定或评已知预期用途所必要的产品要审求；意b）与产品有关的法律法规和产品见标准要求；c）公司规定的其它附加要求；明确规定的要求评 审 意 见部门人员评审内容意见遗 留 问 题 处 理评审 结 论JL.04-02生产任务通知单编号:合同编号客户名称下单日期年 月曰完成日期年 月曰发货日期年 月曰序号产品名称外形尺寸类别数量产品编号12345678制 造 技 术 要 求宀完成情况或拖延宀完成原因编 制签 发收件注：此单

14、一式三份由经营部下达给技术质量部，给编号、设计后再下达到生产厂，完成后一份返回技术质量部，一份返回经营部，一份自留。JL.04-03顾客提供产品清单编号:顾客名称合同号提供产品名称规格型号数量产品生产厂家厂家地址提供图样名称图号设计单位数量交付部门交付人接收部门接收人验收意风（包 括不适用的情况叙述）验收人：日期：处理意见建议人：日期：处理结果经办人：日期：备注：JL.04-#编号:生产经营活动变更联络单合同编号签发部门日期客户名称执行部门变更内容：处理意见：编制签发收件注：本单一式二份，一份签发部门自留，一份交执行部门。JL.05-01压力容器外来图样审核记录编号:产品名称图号制造编号审核类

15、别审核内容审核结果存在冋题有效性审核设计资格各级设计人员签署法 规 标 准 及 工 艺 性 审 查设计参数的确定制造、验收标准焊接专业标准的选用擦伤标准、比例及合格级别容器类别的划分设计结构的制造工艺性材料的选用材料的附加要求焊接材料的选用焊接接头设计安全附件的选用压力试验要求热处理要求表面处理要求包装运输要求铭牌位置说明管口及支座方位及位置说明结论满足有关法规、标准规定、可以安排生产。基本满足有关法规、标准规定，对存在的问题需解决后再安排投产。注：每项经审核通过的打V，有存在的打/,错误的的X,部分存在问题的打V ,工艺质控责任人：检验质控责任人:材料质控责任人:焊接质控责任人:JL.5-0

16、2编号:技术联络单工程代号及名称图纸编号及名称发送单位附件内容：审核:汇签:校核:设计:JL.06-#分供/包方评价表供方名称地址联系人电话传真分供庖产品及 类别评价项目评价结果生产资质及质 量论证情况设备能力及技 术力量质量保证能力产品质量状况交货期及服务 情况其他情况综合评价结论经综合评价，同意/不同意作为合格分供方分包方参加评价人员分供/包方质量跟踪反馈记录编号：年 月 日供应商名称联系人地址电话供应品名称使用部门质 量 状 况A存 在 问 题V 及 要 求部门负责人：日期：处 理意见质量检验部：日期：JL.06-3编号:合格分供/包方名册序 号名称所供产品 名称类别首次 列入 日期评疋

17、表序 号联系人联系电话年度复评 结果编制:年 月曰 审核:年 月曰 批准:Jl.06.04材料库存台帐编号:供货单位质保证书编号本批入库时间年 月曰数 量张 / 支 /件生产厂家材料牌 号材检号规格mm年库存数量出库数量退库数量备注kg张/支 /件张/支 /件制造编号发放数量发放人领用数量领用人张/支/件月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日JL.06-05合格分供/包方名册单位:支制造编号穿管日期供货单位牌号材检号规格数量备注年 月曰JL.06-06材料验收台帐材料名称:到货 时间供货单位生产厂家牌号规格数量单位质保书编号材检号复验报告号检验员库管员JL.06-13采购申请单编号:

18、申购部门经手 人签 字年 月日物资名称型号规格执行标准计划 数量实购数量参考价格购买原因到货时间年 月日物资供应部年 月日主管经理年 月日注：此表一式二份，一份申请部门留存， 一份物资科存档采购申请单编号:材料名称牌 号材检号规格数量（吨）张（支）数供货单位生产厂家质证书号炉批号供货状态材料标准检 验 结 果质证书审查合格不合格材料标记复核合格不合格外观质量主要几何尺寸存在问题材 料 复 验力学试验试 验 报 告编 号弯曲试验化学分析苴丿、他 检 验结 果结 论经检验该材料符合标准，验收合格检验员：日期：材料质控责任人：日期：焊材验收入库通知单编号:焊材名 称牌号材检号规格数量进厂日期供货单

19、位生产厂 家出厂日期质证书 编号批号焊材标准检 验 结 果质证书审查合格 不合格标记复核合格不合格焊 条外观质量包装受潮情况药皮锈蚀情况偏心度焊 丝包装检查锈蚀情况直径实测尺寸焊 剂包装检查受朝情况颗粒检查复检结果及报告编号（当有复验要求时）结论经检验该材料符合标准，验收合格/不合格，同意/不同意入库。材料检验员：日期：焊接责任人：日期：材料责任人：日期：备注外购件（外协件）验收入库通知单编号:名称型号规格数量生产 厂家入库编 号供货 单位出厂 日期标准其它 参数质证书编号检验项目及结果质证书审查标记铭牌复核外观质量主要尺寸苴丿、它 检 验项目检查结果检验编号存 在 问 题 及 处 理结论经检

20、验符合标准，验收合格，同意入库。检验员：日期：材料责任人：日期：监检遇：日期：备注压力容器材料代用单编号:产品名称产品编号图号零件设计材料代用材料备注序号名称材质规格材质规格代 用 原 因申请人：年月日审 核材料责任人：年月日焊接责任人：年月日工艺责任人：年月日检验责任人：年月日审 批技术负责人：年月日设计单位：年月日JL.06-15材料采购单编号:序号材料名称标准规 格牌号数量单位技术要求123456789101112131415备注：编制：材料责任人：年 月日圭寸头尺寸检查记录 （未注明心尺寸单位为伽）编号:序号封头直径材料牌号材料追溯号封头厚度 公称/最小最大表面皱折深度内表面与样板的

21、最大间隙表面质里直边高度质证书检查员日期JL.07-01/1产品名称图号制造编号制造卡零件图号零件制造编号共页第 页（该面为零件简图，毛坏图、毛坏展开图、焊接坡口型式图）编制日期审核日期产品名称图号制造编号制造卡零件图号零件制造编号共 页第 页监检 标记内检 标记工序 编号工序名称工序内容及技术要求设备工装操作者日 期专检责任人日期数据检验员日期JL.07-02制造编号产品名称排版图图号生产台数共页第页编制日期审核日期JL.07-03材料汇产品名称产品图号工号数量一_-台序号名称规格材质数量价格（元）备注单价总价材料类别:页编号编制/日期校对/日期JL.07-9有限公司产品包装工艺与清单产品编

22、号共 页产品名称第 页产品外形 尺寸长宽高直径主体或零部件包装方式包装后体积产品总重序 号图号或标准名称规格数 量重量包装总要求：编制/日期:审核/日期:检查/ 日期:工艺文件更改单编号:工艺文件名称工乙文件编号产品名称产口口制造编号零部件名称零部件制造编号更改内容：发送单位签字年 月日工艺单位年 月日审核年 月日工艺台装序号工装编号工装名称型号规格制造单 位制造日期使用部门使用地点专管人备注工装报废申请表工装名称制造日期编号使用部门报废原因简述：申请部门：申请人：日期：鉴定小组意见：鉴定人员（签字）：领导批示：质保工程师：日期：备注：L.07-11工装验证报告工装名称制造日期编号使用部门验证

23、情况简述：验证结论：验证人（签字）：备注：工装档案档案编号：年 月 日工装名称编号设计人 员首次使用 时间首次合使用产品编号序号归档资料名称资料 张图纸 张归档人归档时间L.07-#工艺、图纸、文件交接记录档案编号:工号或合同号质检生产图纸工艺签字日期图纸工艺发货资料其他资料签字日期.07-13工艺纪律检查表编号:产品名称制造编号 主要问题:处理情况:交底人工艺质控责任人JL.08-01焊材烘烤记录编号:年焊材 牌号规格材检号数量 kg烘烤时间放入保 温箱时 间操作者月日开始时刻时间2时间3终止时刻保温时间JL.08-#焊材发放与回收记录产品名称制造编号日期焊缝 编号牌号材检号规格数量领用人发放人回收 数量焊条头L.08-03焊材库温湿度记录表年日期时间温度C湿度RH%记录人抽查人备注月日AM09 : 30PM16 : 30月日AM09 : 30PM16 : 30月日AM09 : 30PM16 : 30月日AM09 : 30PM16 : 30月日AM09 : 30PM16 : 30月日AM09 : 30PM16 : 30