EHS程序文件 38 管理评审控制程序

1、文件类型:EHS程序文件文件编号:EHS- 38制定部门:ICTI推行小组版 本:1页 码:1 of 3印 章:当“受控文件”印章为绿色时,此文件方为有效,严禁使用没有绿色“受控文件”印章的复印件.*实业有限公司管理评审控制程序分 发 范 围分发号接受者分发号接受者分发号接受者分发号接受者分发号接受者01厂长05开发09 邦定13SMT17财务02管理者代表06PMC10喷油14插机18文控03工程07仓库11生产部15行政1904品质部08注塑12移印16工模20修 改 记 录版本修订简历生效日期1颁布版.2010.06.08编制： EHS推行小组 审核:_ 批准:_日期： 2010.06.

2、08 日期:_ 日期:_*实业有限公司程序文件文件编号： EHS-38印 章版 本： 1标题:管理评审控制程序生效日期：2010年06月08日页 次: 2 of 31.0 目的按策划时间间隔评审环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，确保公司环境和职业健康安全管理体系管理方针和目标、指标适应公司自身发展的需要，以不断完善环境和职业健康安全管理体系，寻求持续改进的机会。2.0 适用范围适用于公司环境和职业健康安全管理体系的评审。3.0 职责3.1 总经理主持管理评审会议。3.2 管理者代表作环境和职业健康安全管理体系运行报告。3.3 技术安全处处长作环境和职业健康安全管

3、理方针、目标实施情况报告。3.4 技术安全处负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，编制管理评审报告(含不符合与预防和改进措施计划)，并监督检查。3.5 各相关单位负责准备、提供与本单位工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4.0 工作程序4.1 管理评审一般情况下每年至少进行一次，间隔不能超过12个月进行一次，应在年度内部审核后进行。4.2 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次：a) 公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大环境、职业健康安全事故或相关方对于环境和职业健康安全有严重投诉或投诉连续发生时；c) 当法律、法规

4、、标准及其它要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 其他情况需要时。环境和职业健康安全审核中发现严重不合格时；g) 其他情况需要时。4.3 管理评审组织与准备4.3.1 技术安全处每次管理评审前一个月编制管理评审计划，管理者代表审核，总经理批准后下发执行。计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范围及评审重点； d) 参加评审单位(人员)以及应准备的有关资料；e) 评审依据；f) 评审内容。 4.3.2 管理评审采取会议评审的形式，评审会议由总经理主持，公司环境和职业健康安全管理委员会全体成员 是否应有各部门和

5、单位主管领导、内审员参加？，其他人员视必要由技术安全处通知。4.3.3 评审会议前10天，由技术安全处负责起草有关召开评审会议的通知，由总经理签发，。各有关部门和人员接到通知后，按职责做好开会准备，非常情况下，根据管理者代表建议或总经理指示，临时召开管理评审会议。4.3.4 技术安全处以书面形式向管理者代表汇报现阶段环境和职业健康安全管理体系运行情况，。并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准后发放。4.4 管理评审输入4.4.1 审核结果，包括第一方、第二方、第三方环境和职业健康安全管理体系审核的结果；4.4.2 相关方对环境和职业健康安全管理的反馈意见； *实业有限公司程序文件文件

6、编号： EHS-38印 章版 本： 1标题:管理评审控制程序生效日期：2010年06月08日页 次: 3 of 34.4.3 不符合、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不符合采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；4.4.4 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；4.4.5 可能影响环境和职业健康安全管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新项目、新设备的开发等；4.4.6 环境和职业健康安全管理体系运行状况，包括环境和职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性；4.4.7 组织的环境、职业健康安全绩效和法律法规合规性评价结果；4.4.8 重大安全、环境事

7、故的处理或改进的建议等。4.5 管理评审会议4.5.1 总经理主持评审会议，各单位负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不符合提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间；4.5.2 总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。4.6 管理评审输出4.6.1 环境和职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对环境、职业健康安全方针和目标、组织结构、过程控制等方面的评价。4.6.2 与相关方要求有关的工作改进；4.6.3 环境和职业健康安全管理体系文件的修改；4.6.4 资源需求等。4.7 会议结束后，技术安全处负责管理评审会议记录的整理和编制管理评审报告(含不符合、纠正、预防措施)，经管理者代表审核，总经理批准，发至相关单位并归档保存。4.8 不符合、纠正和预防改进措施的实施和验证 4.8.1 各职能部门、各级领导和单位的主要负责人按各自的环境和职业健康安全管理职责，负责组织领导管理评审报告中有关不符合的纠正措施和预防改进措施的落实和实施。4.8.2 技术安全处负责按管理评审报告要求，对各项不