公司设备物资提报、验收与外委维修管理制度(范文)

1、设备物资提报、验收及外委维修管理制度编制部门：审 核：审 批：批 准：XXXXXX XX司年月XXXXXX XX公司设备物资提报、验收及外委维修管理制度第一章 总则第一条 目的 为确保公司存货的真实、完整、安全，提高资产使用效率，充分发挥存货的最大效益，提高存货周转率，以有效控制资金的使用，结合公司实际，特制定本管理制度。第二条 本制度中所指的物资是指为满足 XXXXXX XX公司生产 经营和工程建设需要，由XXX供应公司采购入库、XXX供应公司仓 储部（以下均简称“供应仓储部”）储存保管的物资，主要指备品备 件、管件阀门、管型材、生产类辅材等。第二章 设备物资提报管理规定第三条 设备物资提报

2、流程及要求：（一） 由物资需求部门提报物资需求计划申请单（见附件一），并由部门负责人签字确认，经供应仓储部审核库存余量后，报审核部门汇总（设备物资及工器具由生产机动部审核）。（二）由审核部门审核提报物资是否必要，有必要提报时，由审核部门整理汇总。（三） 提报物资在提报系统中无可用物料编码时，由物资需求部门按照规范对物料进行编码，集团信息部在编码系统中审核物料编 码。（ 四）生产机动部将物资需求计划申请单上传至系统，由设备总监、总经理、董事长线上审批，审核完成后由生产机动部在提报系统转XXX供应公司招采平台进行提报。（五）备品备件类物资根据所需安全库存及生产需要每月提报，辅材类每季度提报一次，因

3、生产需要的加急物料需逐级签批至董事长后报送至机动部。（六）对所需物料提报时，应在备注中注明所需物料的品牌型号、 生产厂家等信息。（七）计划表签字版及电子版于每月 20日前报送至机动部相关 设备员。第三章设备物资验收入库管理规定第四条 设备物资验收入库遵循以下规定：（一）设备物资到货后根据由 XXX供应公司采购员携带签字确 认的（带订单号的）到货通知单和到货清单到供应仓储部进行对接， 由供应仓储部通知生产机动部及使用车间根据到货通知单和送货清 单共同对物资进行验收。认真核对物料编码、物料描述、到货数量、 规格型号、厂商是否相符，验收合格后由供应仓储部人员和验收人员 共同签字确认。（二）物资经检验

4、不合格或在清点验收时发现有损坏、质量差异、 无合格证或品种、规格不符等情况的，供应仓储部有权拒收，并通知 XXXft应公司采购员办理退换货手续。（三）验收不合格的设备物资，由 XXX供应公司采购员在7个 工作日内完成退货。（四）所有设备物资严格执行先入库后出库的原则，对无计划、 超计划采购或未经验收的物资不予办理入库或出库手续。 杜绝先领用 后补办出库手续的现象，禁止将到厂物资直接交予生产车间及各领用 部门的做法。（五）经验收人员检验合格并签字确认后由供应仓储部办理入库 手续并打印材料入库单。由账务保管员和实物保管员共同签字确 认。（六）设备物资验收合格入库后，对于入库金额出现错误的由相 关采

5、购员写好书面申请，经部门经理和总经理签字后交供应仓储部办 理冲销手续。第五条设备物资验收计量遵循以下规定：（一）所有计重设备物资由供应仓储部、供货商、生产机动部（或 使用车间指定人员）共同过地磅计量（由公司计量员过磅、监磅，或 采用其它方法清点数量，并对结果签字确认）。验收数量以最小数为 准办理入库。（二）设备物资验收时必须采用合适的方法计量，清点准确。1 .标准重量便于清点的设备物资要按到货数量 5%Z上的比例拆 包抽查称重，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数 计算接收该批物资，并做好抽检记录。2 .对有包装物的物资，每月定期对到货物资的包装物进行重量抽 查，按照抽查包装物重量

6、的平均值记录重量，并建立抽查记录表，抽 查记录相关人员（供应仓储部保管员、物资使用部门人员或计量员） 签字确认。物资到货时，按照上月物资包装物抽查重量进行扣重。入 库按照扣除包装物后的实际数量验收入库。 新增供货商送货时须携带 空标准包装物作为首次扣重标准。（三）非计重货物的设备物资经供应仓储部保管人员、送货商、 生产机动部（或使用车间指定人员）当面点清数量，并核对无误后， 办理相关入库手续。（四）严格执行验收工作“三抓”、“五清”，即 ：“三抓”： 抓数量、抓重量、抓质量；“五清”：数量清、重量清、质量清、规 格清、批次清。第四章设备外委维修管理规定第六条设备外委维修遵循以下规定：（一）根据

7、需外委维修设备情况填写外委维修申请表。（二）维修费用少于五万元的外委项目， 外委维修申请表经 设备总监签字后报送机动部；维修费用大于或等于五万元的外委维修 项目，外委维修申请表需逐级签批至董事长后报送机动部。（3） 机动部负责审核外委维修申请是否符合标准，对符合标准的外委维修申请上传至系统由设备总监、总经理、董事长线上审批（4） 机动部对审批结束的外委维修申请上传系统，报供应公司（五）供应公司接收外委维修申请进入外委流程（六） 外委维修结束由供应公司出具外委维修验收单，提报部门对维修情况进行确认，外委维修验收单逐级签批至董事长，经机动部备案后递交至供应公司。 第六章 附则第十条本制度由XXXX

8、XX X在司生产机动部制定并负责解释。 第十一条本制度自颁发之日起执行。附件： 一、物资需求计划申请单二、XXXXXXX公司设备物资提报流程图三、XXXXXXX公司设备物资出入库流程图 四、XXXXXXX公司设备外委维修流程图 五、设备外委维修申请表附件车间负责人:物资需求计划申请单日期:仓储部:提报人:附件二：XXXXXX X您司设备物资提报流程图物料需求部门信息部仓储部机动部供应公司开始线上审批结束后将计划申 请上传至提报系统接收物资采购计划编制物资需 1求计划申请单 J按规范对物料 进行编码按规范审核物 料编码申请按流程进行物资采 购附件三：XXXXXX X您司设备物资出入库流程图附件四：XXXXXX X您司设备外委维修流程图需求部门机动部供应公司开始线上审批完成后上传系统接收外委申请根据需要填写外委申请表审核无误后上传系统由设备 总监