2019年某公司持续改进质量成熟度评价标准

1、持续改善机制质量成熟度（QMM评价标准、持续改善机制等级特征描述:等级特征描述改善类型QI主要对现有不合格（检验及客户端反馈的重大质量问题）米取纠正措施，有问 题处理流程和例会制度，持续改善很大程度依赖于人被动改善型QC针对产品、过程、体系建立持续改善流程，纠正措施得到应用，运用QC七工具分析解决质量问题。零星改善型QA形成问题逐级解决和统一管理的流程，对系统性问题广泛运用纠正措施（部分 运用预防措施），并运用6Sigma DMAIC方法论进行持续改善，防止同样问题的 再次发生。系统改善型QM全员参与持续改善，形成统一的价值观和方法论，持续改善成为业务经营发展 和竞争力提升的主要手段。全员改善

2、型、持续改善机制QM评分细则1序號項目內容解释评分标准组织持续改善组 织的职责清 晰合理，并 得到有效的 履行1）有组织来承载持续改善工作的各项 职能；对于持续改善的各项职责应有清晰的 界定，并形成文件进行管理；2）持续改善职责的设定应能够满足持 续改善工作职能的要求，并且与权利 相统一；3）担负相关职责的人员应清楚各自的 职责，并能够有效履行。1分：有人负责冋题记录和检查。2分：有人负责CI流程制定和维 护。3分：有人对持续改善整体工作进 行规划、制定目标。4分：改善工作成为每个人的职责 并与绩效考核相挂钩，每个人改善 方面的考核权重不低于30%流程2.1部门内具 有一套持续 改善流程1）持

3、续改善工作应有一套完整的流程 予以保证，流程要形成文件并进行管 理；2）持续改善流程中应包括问题记录、 收集、分析、改进、固化等环节以及 对改善活动的监控制度1分:建立了针对产品质量问题（来 料、制程和售后）的处理流程，有 例会制度保障改善问题的定期分 析，流程和制度形成文件进行管 理；2分：针对产品、过程和体系等方 面的常规信息反馈渠道（例如，投 诉、KPI指标分析等）建立改善流 程，对问题的记录、收集、分析、 改进、固化等环节进行规范。流程 形成文件，并有效实施；3分：形成问题逐级解决和统一管 理的流程。保证各层面的人员对自 身能够解决的问题予以解决，对于 无法解决的问题则提交到更高的2.

4、2信息全面 且能确定业 务的重点问 题，信息流转 顺畅2.3问题解决 及时有效2.4改进成 果得到固化， 问题解决方 案得到推广 应用，并形成 文件1）持续改善的信息来源应涵盖产品、 过程、体系、竞争需求等方面；2）持续改善的问题分析工作应能够找 到业务当前的重点问题和系统性问 题；3）持续改善信息的传递过程要保持顺 畅，应能够保证正确的信息及时传递 给最合适的处理人。1）问题的原因分析要能够找到问题的 根本原因，并且能揭示出系统性问题, 针对根本问题要明确改进的目标和解 决的期限，并按期完成。2）问题的解决效果要进行验证，如果 未达到目标要重新分析原因并进行改 进，从而确保问题解决的最终效果

5、。1）改进的最终成果要落实到产品标 准、测试标准、作业方法、执行流程 等方面，并形成文件；2）通过培训宣传等手段，使改进成果 得到推广应用；3）对问题的改进过程要进行总结，好 的经验要形成积累和共享。级别进行决策，并能够在更高层面 予以解决。整个部门的改善活动处 于统一的管理之下，各项改善活动 处于受控状态。4分：将PDCA勺思想应用于所有业 务流程，各项工作都可以做到闭 环。流程本身具有自我完善的功 能，可以得到不断的修正。1分：持续改善的信息来源为来料、I 制程和售后所发现的产品质量问 题。且只对已造成较严重影响的问 题进行改进；2分：持续改善的信息来源为产品、 过程、体系等方面已暴露出来

6、的问 题，且能够确定当前重点问题，并 可及时传递到问题的责任人，信息 流转顺畅；3分：持续改善的信息来源为产品、 过程、体系方面已暴露出来的问题 以及潜在的问题，除常规信息渠道 外提案建议也成为信息来源渠道。 信息分析工作能够确定当前的重 点问题，并能够揭示出系统性的问 题。4分：持续改善的信息来源包括业 务运营的方方面面，改进对象以潜 在问题为主，竞争需求成为改善的 主要服务对象，分析结果成为经营 决策的重要依据。1分：对问题进行纠正，堵住问题， 使问题不再扩散；2 分:对引发问题的原因进行筛选， 并针对问题原因进行改进。3分：采取纠正措施使大部分的问 题不再重复发生，部分采用预防措 施；4

7、分：广泛采取预防措施使同类原 因所引起的大部分问题不再发生。1分：改进成果未得到固化；2分：将改进成果固化到产品标准、 测试标准、作业方法和业务流程等 方面；3分：对固化和推广的成果进行培 训和宣传，让相关人员都能够按照 新的要求来执行;452.5对持续 改善开展过 程进行跟踪 监控1）持续改善的活动进程要有人监控， 保证同时开展的改善活动均处于受控 状态；2）对于开展不顺利的改善活动，要有 人来协调资源帮助解决问题。方法/工具人员能力3.1有明确 的方法支撑 持续改善3.2有效使用 分析和解决 问题的工具有针对性的 进行培训并 在实际工作 中得到有效 应用1）持续改善工作应有明确的方法论作

8、为支撑并与流程有机结合形成模版；2）对于复杂的问题要采用 6Sigma的 DMAIC方法进行改进，而对于紧急的问 题则要采用8D方法进行解决。1）问题的汇总分析要采用量化的改善 工具找出前几位的问题；2）问题的原因分析要借助相应的改善 工具找出根本的原因；3）问题的改进也要采用相应的改善工 具，保证改进的效果。1）人员的培训工作要有计划的开展， 要形成文件化的培训计划；2）人员的培训工作要有针对性，针对 性主要体现在对担负不同职责人员的 培训重点要有所区别，培训重点要针4分：改进的过程、方法和成果得 到很好的总结，并形成指导改善工 作开展的方法论。1分： 对质量问题的处理工作由质 控经理采用一

9、事一议的方式进行 监控；2分：部门各处形成例会制度，通 过例会对处内所负责的改善工作 进行监控；3分：各处的改善工作通过例会制 度监控，部门内则设立专岗对部门 重大的改善活动进行里程碑节点 监控，同时部门领导对整个部门的 改善工作通过部门例会进行总体 监控，对不能顺利开展的改善活 动，从整个部门内协调资源进行解 决。4分：形成广告牌，整个部门都可 以随时看到各项改善活动的进展 情况。对不能顺利开展的改善活 动，部门领导者在公司内申请资源 或在部门内协调资源进行解决。1分：改善工作主要依靠经验;2分：采用8D和项目管理的方法进 行改进；3分：对不明原因的复杂项目一律 采用DMAIC方法论进行改进

10、；4分：各类型的改善工作都有明确 的方法论做为支撑，方法与流程有 机结合为一体，并成为全员的共同 语言。1分：采用头脑风暴的方法进行原 因分析和改进；2分：广泛应用QC七工具和项目管 理等工具进行问题汇总分析、原因 分析和问题改进；3分：FMEAQFD SPC等先进工具 得到广泛应用，对问题能够做到有 效预防；4分：DOE方差分析、稳健性设计 等工具得到熟练应用。1分：对于人员培训的目标不明确， 培训没有计划、零星开展； 2分：培训有计划的开展； 3分：制订有针对性的培训计划， 培训按计划进行，培训内容得到广5.1领导的意识和参与文化/意识5.2 CI的氛 围和文化的 营造，全员的 CI意识和

11、参 与激励有激励制度/ 规范，能够保 障人员的参 与热情知识共享对重点改善 项目的结果 进行总结评 估，并对问题 改进方法不 断优化和共 1享对人员履行职责能力的提高。另外， 针对性还体现在要根据持续改善工作 的范围、特点、所处的阶段以及人员 能力的现状来设计；3）培训的内容在工作中要加以应用， 在分析报告、改进方案、总结报告等 文件中应能够体现出培训内容的有效 应用。1）领导者要对持续改善工作有清晰的 认识，要了解持续改善工作的重要性、 工作原理、工作模式和基本方法；2）领导者要宣传持续改善工作的重要 性，帮助下属理清工作思路，指明持 续改善的方向，主导规划的制订、对 于重要的改善活动要进行

12、决策，为持 续改善工作提供必需的资源，对重点 项目进行评估和奖励，必要时亲自参 与改善。1）部门要营造持续改善的氛围，要采 用多种手段来宣传持续改善工作的重 要性。2）部门的各级人员都能够参与到持续 改善的活动中，并形成统一的价值观。1）形成激励的制度，对在持续改善中 做出贡献的人员进行奖励，对不能履 行相应职责的人员予以处罚；2）在部门内充分调动起人员的参与热 情，使改善成为一种主动的行为。1）重点的改善项目实施结束后要进行 结果的评估，衡量改进的效果和彻底 性。并定期进行回顾，确定改善措施 是否依然有效；2）对项目实施中发现的问题要进行总 结，并在以后的项目实施中加以避免, 使问题改进的方

13、式方法能够不断的优 泛应用;4分：建立讲师队伍，具有自行培 训的能力，不断开发和完善培训课 程和培训方法。1分：领导者认可CI工作是部门工 作之一，但不参与CI工作；2分：领导者定期了解CI工作的进 展情况，对重大项目给与支持；3分：领导者对CI有深刻的认识， 主导CI的宣传和推广工作，领导 者新身参与到CI工作当中，为CI 提供决策和资源支持；4分：领导者将CI作为部门重点战 略，牵头重大改善项目的实施。1分：有人意识到CI工作的重要性 并参与到CI工作当中，部门每年 至少完成1个CI项目；2 分: CI氛围在改善小组内和小组 间形成，CI获得改善人员的理解和 认同，每年平均每10人要完成一

14、 个CI项目；3分：整个部门形成健康的CI氛围 和文化，CI通过多种形式得到宣传 并得到员工的认同，每年平均每两 个人完成1个CI项目；4分：CI是部门的主流文化，全员 都积极参与CI活动，并形成统一 的价值观，平均每人每年至少完成1个CI项目。1分：有激励手段，但效果不明显； 2分：有激励制度且有效落实；3分：对CI工作的激励成为部门主 要激励的方面；4分：CI激励与工薪和员工发展挂 钩。1分：很少对改善项目进行评估， 能做到对重要CI资料进行存档；2分：对改善项目的目标达成情况、 项目管理能力和方法使用等情况 进行评估，定期组织优秀Team进 行经验交流；3分：有人定期检查持续改善工作化；

15、3）持续改善工作中所形成的各种文件 和记录要进行保存和管理；4）对持续改善中形成的经验要进行总 结，并在一定范围内形成共享。信息保障有信息平台 支持保障，能 够便于信息 的收集、分析 和成果的固 化，可方便查 询1）持续改善工作应借助信息化手段来 提高信息传递效率、信息准确性、信 息可追溯性和易查询性；2）信息平台应具备信息记录、信息传 输、信息分析、信息存档、知识积累、 信息查询等功能。的结果，确定改善措施是否依然有 效。总经理室要牵头负责持续改善 经验的总结和推广；4分：对改善项目的经济效益和对 经营指标的贡献程度进行评估，有 知识管理专岗负责CI方面的知识 管理。1分：没有CI信息平台，信息的收 集、处理和传播主要以人工索取、 整理和发布的方式进行；2分：没有专门的CI信息平台，部 分CI信息的收集和处理可通过邮 件、PDM和网络共享等方式实现信 息化；3分：有信息平台的支持，信息平 台功能完整，信息平台提高了 C 信息的准确性和CI工作的效率； 4分：CI信息平台是CI工作中所 有信息的载体，可承担复杂的 6Sigma分析（数据处理）工作，信 息平台促使CI流程的高度完善。7三、等级评