通用数据采集系统操作流程

1、通用税务数据采集软件的操作目录海关完税凭证发票（进口增值税专用缴款书）的操作流程1一、海关凭证抵扣，在通用数据采集软件里，分6步操作：;1二、 以上6个步骤的具体说明1三、常见问题 11111111111111111111111111111111114铁路运输发票的操作流程1111111111111111111111111111.61一、运输发票抵扣，在通用数据采集软件里，分 6 步操作 111111111111.16二、以上 6个步骤的具体说明 1111111111111111111111111161三、常见问题 111111111111111111111111111111111195 /

2、11海关完税凭证发票（进口增值税专用缴款书）的操作流程海关凭证抵扣，在通用数据采集软件里，分6步操作:1、下载安装软件到桌面2、打开软件第一步新增企业3、软件里第二步新增报表4、软件里第三步纵向编辑5、软件里第四步数据申报（录入公司的税号和全称）（设置申报所属期）（录入发票内容）（把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网）6、国税申报网上传录入的发票数据（第 以上6个步骤的具体说明1、下载安装软件到桌面进入申报网页 htt:/:80015点数据申报生成的文件上传）服务专区“软件下载”一通用税务数据采集软件2.4 （一般纳税人版）右键目标另存为一ty24双击安装一安装完成桌面上

3、出现图标2、打开软件第一步新增企业（录入公司的税号和全称）进入通用税务数据采集软件后，点击新增企业，输入本企业的税号与公司翻蚌義 > 地心抿衽密烈括即Jh圓豳中主1 E舌春T播橙野踊Qr XFH咼L/级|g嚴邑名称，输完后点击确定。吞三两匸：3、软件里第二步新增报表（设置申报所属期）鼠标左键点左边”目录”-“海关完税凭证抵扣清单”，点中后，右键点“新增报表”或点击上方的新增报表，所属区间就是选企业要抵扣的月份，选好后点击确定曲血 傩出 摂性也 翩®走业荷息I农做：沟覇増用莊X剧卜存冋苜学 ：丄 X 即:二蛊 希化X#矗/備韜|爭却4单 |1*EE±蛋找咱目| 3J辻上

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5、Ht啊亠比时专用M魚釆3B5兰（3-1 -i 土，广Mil-亠拦；2人呗"LlkJLJ47-U¥ * 4R .丄 3专用缴款书号码就是发票上方的号码，格式为XXXXXXXXXXXXXXXXXX-LX共22位，X代表数字，-后的英文字母必须是 L, L必须要大写，如果是 A的话网上是导入 不进去的。）进口口岸代码 填的是专用缴款书号码 22位的前4位进口口岸名称 就是发票上海关章上的名称填发日期 就是发票上的填发日期税款金额就是能够抵扣的税额 第二次发票录入信息详细说明如下:| T 綁为萍 < UM8A0I 1 世丘m 1询,T itl -. ffllMI 4 lhE

6、e | s T>闿；A t护亦硏XHWS| i' r-* p *' - '愛i増呼 Qi?t Xf?只FT#I | -祈弄EG曰日）色栄Z-祚币J<«?8遷口口 怦咗Z| 口#芒看垃贬上衍战足MLMM1甘f=7|漳卅吗1 - B: 1 1 L|HAV«USTtoiiir® s, *蚩曲世i *«re?igfl( ifi j.rnF)Bz时箱号肖 址张tw 曲口 韵啊22：2L254rL154&>L0i |33031QQC I理no |V 1咸叮血专用缴款书号码、填发日期、进口口岸代码、税款金额再录入一遍，

7、录入的内容必须跟 第一次录的一致，录入完后，点击确定。第一张发票信息录入完成，如需录入第二张发票，重复操作纵向编辑即可。5、软件里第四步数据申报（把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网） 所有发票录入完成后，最后一步才是点击数据申报，点指定路径（请记好指定路径，便于到国税申报网上传时找这个文件时用），点“开始导G DBr_崎師戲i煙辭|而曽 i _1 ZSUWSiiE葺扣科 时.JLl'Af二|Jt于血色二屯诒也用士盹13 H211 «?-：!出”nt t；-' r jttttv,iBrmrGr'iQ &iffi妙 母£盘 巌山：凶炸血蛇电

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9、ff * 寤耐黄曲貝需牛 切寺用白帝丽牛h .r x u.片用衣也舸u 抿 号6、国税申报网上传录入的发票数据（第 5点数据申报生成的文件上传）进入国税申报:8001 ，点“海关凭证抵扣”一“数据报送”，第一个浏览选的文件是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA，第二个浏览选的文件是 HGWSPZ201105_330100AAAAAAACR_C两个文件选好后，再点“导入数据”三数書匪-舷涯在盘请选岸變上慣的数堀玄ft （注：YTTY1II!所届区间如刻1切9）:莓关冗稅文fl獣乂肓盖：C :£ V fTYTMi <KWSPIT&#

10、165;TTR M_33Q 10DUJL1JUUJL1JJE. HLI涮览ICM：5tftSt lAte£ - C. MKZK救懈Jdk'TTinMM M&Y2TZ£rTt<H_：130100AAjUAJg_!CBC_ "Lor文涉二I=测览匕倔蛋$常见问题1、导入提示：数据明细有误处理方法：A、缴款书录入是否正确，一般情况是是22位，并且英文字母必须是LB、进口口岸代码录入是否正确，正确的应该是缴款书号码的前4位C、填发日期格式必须是 YYYY-MM-DD可以在控制面板中设置7 / 112、导入提示：文件名不符处 理 方 法： A、 两 个

11、 文 件顺 序 错 误， 第 一 个 浏 览 选 的 文 件 是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_J，K 第 二 个 浏 览 选 的 文 件 是HGWSPZ201105_330100AAAAAAAAA_C顺序不能颠倒B 、文件中的税号不对，跟自己企业的税号不符C文件中的所属区间不对（控制面板-区域和语言选项-自定义- 日期 - 短日期格式选为 YYYY-MM-D）D15 / 11铁路运输发票的操作流程一、运输发票抵扣，在通用数据采集软件里，分6步操作：1. 下载安装到桌面2. 打开软件口令123456，第一步新增企业（录入公司的税号和全称）3. 软件里第二步新增报表（设

12、置申报所属期）4. 软件里第三步纵向编辑（录入发票内容）5. 软件里第四步数据申报（把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网）6. 国税申报网上传录入的发票数据（第5点数据申报生成的文件上传）二、以上6个步骤的具体说明1、下载安装软件到桌面进入申报网页htt:/:8001 服务专区“软件下载”一通用税务数据采集软件 2.4（一般纳税人版）右键目标另存为一ty24双击安装一安装完成桌面上出现图标2、打开软件第一步新增企业（录入公司的税号和全称）进入通用税务数据采集软件后，点击新增企业，输入本企业的税号与公司名称，输完后 点击确定。靈砂 时刨4ft®證込la.E.荃孑M

13、l总出哲曲堆打:辰旅出射i乏廳破中把凰if谅2枣 t舍詡询口仪存 X長侯LT现冃超辭FT购蛙遭岀石老IT目-|二古扎七:托石亡至3、软件里第二步新增报表（设置申报所属期）鼠标左键点左边”目录”-“增值税运输发票抵扣清单”，点中后，右键点“新增报表”或点击上方的新增报表，所属区间就是选企业要抵扣的月份，选好后点击确定L>5110 0EKXJ 耐创 VK)Qt) |牡金1MU 界师轻业 班躍泄fiwux XHIKIU"長七上* 下義h玉*3何U <i xm /鼻为曲輕骨打怖畧单心退N币妄m亍x寿艾=81梵iif葺脚苗筆玄额目:劭罄报表§ 0剪厭京旬药*皿王抄:运迫

14、二和WP麟过幽法甲 _1盘底抑芳览訊国商中 “口闺庠协建发吉幵貝商立_1巴砂闿绘篡剧閣生ifl SHE 二 * pF 14、软件里第三步纵向编辑(录入发票内容)点新增企业下方的“纵向编辑”，弹出“记录编辑”窗口，同一条记录要录入 两次发票信息，第一次录入发票信息，全部填好后，点“保存并新增”，弹出 数据项目确认”的窗口，再第二次录入发票信息。 第一次发票录入信息详细说明如下:nr ¥>)也>1叶巳厲*了士曲0W科JC匸Mflf'ttdkSM'Wli* JEfKiH |3曲.亡杞瓯=;备 JD1JWI車也(1工比书叭障KU iia&JZTOuflt-

15、hir JF«x运输发票填的是汇总，不管有多少张发票，都只要填一条记录，把所有发票的金额加在一起,内容包括发票种类、开票日期、开票金额与允许计算抵扣的运费金额 发票种类：填“铁路运输“开票日期：可以填所有发票日期最早的那一张的开票日期开票金额：所有发票的总金额允许计算抵扣的运费金额：所有发票能按7% 氐扣的总金额计算抵扣的进项税额： 数据会自动计算内容填完后，点保存并新增，弹出“”数据项目确认“”的窗口第二次发票录入信息详细说明如下：s：!呼>”H客丄曲鼻匚E占W Qil?（70* 曲空童9：撮Mk&kfl<mfbUkKP之汕|*4疋审«»*诵

16、单曲IUW出腔"弓锐島.*运单住"曲館 畔苗（Fix*把开票日期、计算抵扣的进项税额再录入一遍，录入的内容必须跟第一次录的一致，录入完后，点击确定，确定后，又回到“记录编辑”窗口，再点取消5、软件里第四步数据申报（把录入的内容生成文件，便于上传国税申报网）最后点数据申报，选指定路径，路径可自行更改，选好后，点“开始导出n 出曜 / s 壯mtraI炬出.flu曲柯鲫|M欄*£WV 丽嘴上豪 T# H t：* 童倔 J"d跟悟T1K4EftBf« iMUtUAUU*且JULkiJI二1氏时1伽罩 _i的 WUW4N4导 出后， 会生 成两个 文件

17、，YSFPDKL201105_330100AAAAAAAAA_J与 YSFPDKL201105_330100AAAAAAAAA_CRCiT-ilil' 3FhvMir-XI | 3i护復±1fel-SSX&ZRB AB>SQIt 諭 jniUT-Cl6、国税申报网上传录入的发票数据（第5点数据申报生成的文件上传）YSFPDKL等到报税时，进入国税网，点“运输发票抵扣”按钮，第一个浏览选的文件是201105_330100AAAAAAAAA_JK，第二个浏览选的文件是 YSFPDKL201105_330100AAAAAAAAA_CR（两个文件选好后，再点导入数据壬三

18、”二耳.寸一二宁-兀二二E请选择要上特的数据袁件:运1ft农亲文井毬丸忖気£: 5EZ祇数屈上报空。1 $呎VTSFfD疋（31列®丄艸 OOKMAJUUIAJK- r«L 耘磁宝艾徉,I浏览一CKL文f|3t认位墨 壬："紅K数尊上卑2<nJU5WSFFnCLZ（n JWJUiUtJAAAAAAAJM_t；KC JtLu血立f测甄-导入成功后，一般纳税人数据会体现在附表二的第8栏，当月就可以抵扣，辅导期一般纳税人数据会体现在附表二的第 31栏（辅导期一般纳税人当月导入当月不能抵扣）铁路运输发票是通过通用税务数据采集软件来操作的，而公路运输发票是直接去国税认证的，认证后数据会自动体现在附表二中，一般纳税人数据会体现在附表二的第8栏，当月就可以抵扣，辅导期一般纳税人数据会体现在附表二的第31栏（辅导期一般纳税人当月导入当月不能抵扣） 三、常见问题1、铁路运输录入完一张