QMSD--XX电信有限公司产品防护追溯控制程序

1、上海华亨电信设备有限公司编号SHQP75501版本A1产品防护追溯 控制程序页次1实施日期1.0目的实现生产全过程的标识和追溯与防护，以确保产品持续的符合性。2.0范围本文件规定了从原辅料进厂到成品出厂的全过程的标识、搬运、包装、贮存、保 护和可追溯性。3.0职责3.1质量部负责制定标识，检查和监督标识的使用情况。3.2仓库负责原材料、成品的标识和防护，并按“先进先出”的原则进行管理。3.3各车间负责各工序在生产运作中的标识。4.0定义（无）5.0程序5.1产品标识5.1.1原材料的标识原材料标识采用采购产品本身的标识，若本身无标识，则以盛器箱进行区分。5.1.2生产过程的标识由程控电话交换机

2、装检记录卡对生产过程进行标识，内容包括：品名、规格、 型号、批次号、每道工序操作者代号。5.1.3成品的标识以包装日期为生产批号或以合格证和产品包装来标识产品。5.2状态标识检验状态分为：待检、合格、不合格；填写在相应的检验记录上作为检验状态标识 或在生产现场以标牌作为标识。上海华亨电信设备有限公司编号SHQP70502版本A1产品防护追溯 控制程序页次2实施日期2003.04.305.3原辅材料的接收531原辅材料到公司时，仓管员将交货单据（收料单、发票等）与请购单互相核对 及点算数量，经检查无误后由仓管员在收料单上签名，产形成实物入库单。收料单共三联，第一联：仓管员 第二联：采购员 第三联

3、：财务部5.3.2仓管员需填制进货检验申请单通知进料质检员依照产品监视测量控制程序对物料进行检查。5.4原辅材料的发放车间依据生产计划制订领料单并交给仓管员。仓管员须依照领料单将原辅材料发给生产部。领料单共三联，第一联：仓管员第二联：领料单位 第三联：财务部5.5完工产品入库生产部将完工合格产品交仓管清点入库，并填写实物入库单，放到合适地点、位置，并将产品名称、数量等资料记入仓库帐目中。5.6追溯5.6.1主要外购部件以原编号进行登记，以利日后追溯。5.6.2产品在制成过程中发现异常，应从记录编号进行追溯，追溯生产流程中的每个环节，同时防止在制品、成品、原辅材料继续流通。5.6.3当客户投诉产

4、品异常时，应根据该批产品相应批号，追溯各生产过程记录。5.6.4查出原因后，及时作出反应，转入纠正和预防措施控制程序。5.7搬运5.7.1产品所在现场的负责人根据产品的特点， 配置适宜的搬运工具，采用适宜的搬运方 法。本公司搬运方式：手工推车。为防止产品的损坏，应考虑：A搬运过程中注意保护好产品，保护好产品的标识，防止丢失或损坏；上海华亨电信设备有限公司编号SHQP70502版本A1产品防护追溯 控制程序页次3实施日期2003.04.30B搬运过程中必须注意不得破坏包装，防止跌落、磕碰，按要求进行搬运；C搬运过程中注意保持搬运通道畅通。5.8包装5.8.1包装过程中应注意保持产品外观清洁、完整

5、，包装后加上正确的标识。5.8.2质量部进行出库检验，检验合格后填写检测报告。5.9贮存5.9.1生产部编制仓库管理制度，规范仓库的管理。根据产品类别放置在货架或指定区域。5.9.2物料货架上贴有标签，记录架上所载物料名称、规格、数量等资料，并由仓管员更 新有关标签资料。5.9.3所有贮存物品应建立清单和收发记录，仓库每月定期盘点，做好仓库进出货品台帐, 保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知相关部门。5.9.4本公司产品无有效期规定。5.10防护5.10.1对于产品从接收、生产、放行、交付直到预期目的地所有阶段，应采取相应的措 施，防止产品损坏或错用。5.10.2成品

6、包装完成后要做好标识，成品应堆放在指定位置，并进行防护。5.10.3成品堆放位置应做好通风散潮工作，并要运离火源，保持清洁。5.10.4破损包装不得装车，以防损坏、丢失部件。装卸包装件时必须轻搬轻放，不准抛 摔，不得使用有损产品的野蛮搬运方式，保证产品完好无损地到达指定地点。5.10.5由于运输或储存方面的原因而造成包装破损或产品丢失，应及时向有关领导报告。5.11交付5.11.1仓管员核对预备出货的物品与由业务部发出的送货单列出的物品名称、编号上海华亨电信设备有限公司编号SHQP70502版本A1产品防护追溯 控制程序页次4实施日期2003.04.30及数量是否一致。5.11.2仓管员把出货的成品资料记录在实物出库单/装箱单上。内容包括：目的地、顾客名称、产品编号、数量等。5.11.3仓管、运输及业务人员应采取适当措施，确保物品安全完好地送达顾客指定地点5.11.4物料交于顾客时需要求客户在送货单上签名。6.0参考