施工单位质保体系检查记录表

1、附件5:工程名称 标段 质保体系专项检查施工单位名称：序号类别检查工程根本情况一»目 标与 wn 划1、质量目标与质 量方案的建立、实 施及动态治理口目标明确,方案详实,实施过程中及时掌握信息,动态调整 口目标不明确、方案欠缺、实施不到位：一组织机 构及 人员情 况1、组织机构设置 及责任划分情况口人员结构符令现场要求,责任权限划清楚确 口人员结构不符或责任权限划分不明确：2、工程经理、总 工、道路工程师、 结构工程师、测量 工程师、质检工程 师、试验室主任与 合同相比的变更 情况工程经理：口艾更口未变更批复口未批复总 工： 艾更未变更批复未批复道路工程师：口艾更口未变更批复口未批复

2、结构工程师：口义更口未变更批复口未批复测量工程师：口义更口未变更批复口未批复试验室主任：口变更口未变更批复口未批复质检工程师：口义更口未变更批复口未批复3、工程经理、总 工、道路工程师、 结构工程师、测量 工程师、质检工程 师、试验室主任的 持证情况口均符合合同或招标文件要求口后不符合合同或招标文件要求情况：三质里贝 任制1、岗位、部门质量治理责任的建 立口责任建立全面,符合现场要求口责任建立不全面或不符合现场要求：2、工程质里贝任 登记表的建立、报批口建立全面,手续完善口建立不全面或手续不完善：四Mm已理制度及主要, 作流程1、质里官理制度 及主要工作流程 的建立及实施口质量检查检验制度、试

3、验检测治理制度、信息档案治理制度、质量 限制例会制度等制度建立全面,结合实际建立相关的流程,并按此实 施口制度建立不全面、流程不合符现场实际情况或实施不标准：五质量保 证举措1、单位、分部、 分项工程、各工 区、及各质量限制 点的质量保证措 施建立与落实口质量保证举措完善、有针对性和可操作性,且落实到位口质量保证举措不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到位：六施工准 备阶段 质量控 制1、合同治理施工、廉政合同齐全、有效,归档合同/、全或无效,未归档2、限制点联测口及时、有效、报批口滞后、有误或程序不符3、质量限制单兀 划分口及时、有效、报批口滞后、有误或程序不符：4、质量教育培训编制质量教

4、育方案,责成参建队伍建立质量责任制未编制质量教育方案,或未责成参建队伍建立质量责任制：5、材料治理材料供 应商的 选择口对材料米用全方位、多角度的方式,以产品质量、价格、施工便利 为标准选择,具有完整的比选资料口比选不标准或比选资料不完善：明确米 购程序程序明确,按章执行口程序不明确或未按章执行：材料米 购与进 场治理口按质量标准米购,材料进场后建立收、发、入库台帐 口不符合质量标准或台帐建立不到位：工地试 验室备 案口已备案口未备案：6、工序关键工 序质里限制口工序流程及责任人明确,设立质量限制点口工序流程、责任人不明确或未设立质量限制点：七施工阶 段质量 限制1、开工报告施 工组织设计、施

5、工 技术方家口内容完整,施工组织设计及方案有针对性、操作性、合理性,及时 报批,并在实施过程中动态治理口内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态治理：2、技术交底及操 作人员的培训口及时全面的分级交底,并对操作人员培训,留有培训记录 口未及时全面的分级交底,未对操作人员培训或未留有培训记录：七施工阶 段质量 限制3、工程报验资料口报验及时,资料完整,标准报验不及时,资料不完整或不标准：4、试验治理试验 台账齐全,完整口不完善：材料、 标准试 验、原 始资料 及报告口完整,标准口缺失,不标准：材料质 保书及 留样口齐全,标准口欠缺或不标准：试验人 员情况口与备案人致口与备案人员不一致,有变更：5、施工日志记录全面、真实口记录不全面或不符合实际6、监理指令、监 理工程师通知的回复情况口收又标准,筌收手续齐全,解决存在问题团台 口收义不标准,签收手续不齐全或解决存在问题未闭合：7、会议记录、纪 要记录,纪要完整,标准口欠完整或不标准：8、质量问题处理 的相关记录记录明确,闭合口未记录或不闭合：9、分项工程评定 情况及资料归档口及时,全面 口滞后或不全：八活动 的 开展2、混凝土质里通 病的治理情况评价、分析、总结、形成文件并实施 口未结合实际评价、分析、总结,实施不到位：九现场 限制 情况1、施工现场文明 施工情况,料场标 识及治理情况文明施工口存在野蛮施工等现象：口料场