外协监造管理办法综合版

1、XXXXXXX xxxxxxxxxX 限公司Ever br i ght Envi ronmental Protect i onTechnol ogy and Equi pment ( Changzhou) Li nil ted外协监造治理方法编制 审核 批准一、目的 3二、适用范围 3三、责任 3四、程序 3设备图纸与技术资料 3设备生产监造 4供应商设备生产监造考核评价6供应商生产监造奖惩举措 9设备质量管控 10质量问题性质定义 10质量问题的分类 11质量问题处分条例 11其他要求 16记录性表单 17附件：外协设备发货流程图 18一目的为标准公司的外部协作生产、供货及效劳行为,有效管控

2、外协局部 经营风险,保证公司外协制作设备履约的及时性、有效性.二适用范围本方法适用于公司工程设备外部协作生产和设备供货厂家下面简 称供应商的一切生产、供货及工程现场安装效劳活动.三责任1、制造治理科负责供应商设备的生产进度跟踪、协同成品验收、实 际交货期、发货安排、生产监造考核、生产供货奖惩的定性、发 起工作.2、生产工艺科负责提供分发设备制造加工的图纸、技术资料及技术 指导工作,技术变更等根据?图纸治理规定?执行.3、质量治理部负责对供应商的质量体系运行监督、过程检验与成品 验收,对产品质量考核、质量问题处分定性、发起工作.4、经营方案科负责包括供应商生产、 质量考核在内的业绩评价汇总, 以

3、及对问题产品的定损工作.5、财务治理部负责货款、违约金、罚金受理工作,办理财务手续相 关事项.四程序设备图纸与技术资料1、生产工艺科依据?图纸治理规定?向供应商提供分发及回收设备 图纸和技术资料,作为供应商制造工艺和技术要求的生产依据.因特殊原因,需要使用供应商的图纸或技术支持时,生产工艺科 与供应商进行交底确认.2、供应商对技术要求图纸、工艺、质量要求方面有疑问的,应 在招标或预中标时及时提出,否那么视为已认同我司的技术要求图 纸、工艺、质量要求.生产工艺科对供应商提出的问题,将在 48小时之内予以答复,否那么造成的交期延误不应由供应商负责.3、在制造过程中,假设技术要求图纸、工艺、质量要求

4、有变更的, 须及时通知供应商.必要时,根据我司在技术要求方面改动的情 况,结合并充分考虑供应商的生产完成情况与供应商重新协商供 货期问题.对双方协商调整后的交期,供应商必须严格执行.4、必要时生产工艺科对供应商在生产前做好技术、工艺交底和生产过程中提供技术、工艺指导工作.设备生产监造1、供应商应建立完善的生产治理体系和进度供货限制机制.根据合 同交货期或“外协设备供货方案向制造治理科提交切实可行的“设备排产进度方案,经制造治理科审核确认后严格执行,并按 照要求适时向制造治理科通报.2、供应商在来料、过程和供货等各个环节实施有效管控,每周四提 供实际的“生产进度周报给制造治理科核实,为设备满足合

5、同 交货期或工程施工进度需求供货进行有效管控.3、供应商对设备交期要求有异议,应在采购招投标环节提出,否那么 必须严格执行,不得以任何理由拖延货期.4、因生产水平或产品质量等供应商方面的原因,设备生产制造指 具备发货条件延迟完成的,将在供应商考核中扣分；拖延工程 施工进度要求交货的,根据本方法中的第 4,4和4.5条款执行.5、因技术变更而影响交货期的,根据技术要求变更的情况,并充分 考虑供应商的实时情况,可重新商定交货期.对双方协商调整后 的交货期必须严格执行,如有拖延交期,按4.4和4.5条款执行.6、因工程现场公司工程部或工程工程指挥部工程施工进度等切 实的需要,要求设备提前交货的,供应

6、商需充分利用其资源力量 积极配合调整进度.对于积极配合提前完成交货的,在供应商监 造考核评价中给予一定的加分奖励.7、制造治理科与公司工程部或工程工程指挥部或设备购置方、建立 并保持联系,根据工程现场的发货通知及现场的实际进展情况, 及时安排供应商根据外协设备发货流程做好发货工作.8、外协设备发货外协设备发货流程图见附件：根据工程现场发货 通知,制造治理科以?发货通知函?及时通知供应商做好设备发 货各项准备工作,保证货物如期发出,按期到货.9、外协设备发货需遵循以下方面进行：a,设备已生产完工并经过我司质量治理部门最终成品验收合格.b.随货资料有：填写完整的?设备发货验收单?含其附件?设备 /

7、 配件明细表?如有、“产品合格证实文件和“产品说明书、 设备安装图纸如有需要等随机资料.c,供应商将其公司的产品“送货清单和上述 b项随货资料的扫描件电子档提供应制造治理科确认；仓库依据供应商的“送 货清单、“产品质量合格证实文件办理产品出入库.d,供应商需向制造治理科提供发货时间、预计到货时间和物流单 号如有、物流司机联系 等相关信息,以便制造治理科提 供应收货方,提前做好货物接收准备.10、设备供货清单需按图号、隶属系统、设备名称、规格型号、单位、 数量等要求填写完整,如有必要,还需在备注栏说明.如有供货 清单、实物标识混乱,无法识别、清点核对,造成现场验收错误, 供应商考核时将相应的扣分

8、.11、供应商须按上述第9条我司的供货流程要求提供各种准确、 完整 的发货资料、物流信息；供应的设备除供应商配有的备件或要求 发到我司仓库以外,其余货物均负责发货到工程现场含漏发、 补发,不按要求执行将在供应商考核中扣分.12、供应商供应的设备及其零部件、外购件,需由供应商统一集中发 货至工程现场；特别是外购件,不得直接由各外购供货商二、 三级供应商不时、散乱各自发货；违反要求将在考核中扣分.13、供应商设备生产监造考核评价为促进供应商满足工程的设备供货需求, 建立一个稳定和保证的 设备制造供应链,需对供应商进行生产、供货及效劳的考核评价.13.1供应商的考核评价工程、权重比例及考核得分各项考

9、核得分=该项评分x权重比例a.生产水平评价：权重10%b.设备排产方案评价：权重10%c.生产进度评价：权重20%d.供货交期评价：权重30%e.安装效劳评价：权重10%f.配合度评价：权重20%13.2 考核的评分方法13.2.1 生产水平评价 对外协商的独立生产制造及分包、外包生产制 造情况进行评分总分值100分.a.集成设备独立生产制造,按时完成生产任务100分；b.集成设备不能独立生产制造,局部需要外包70分；c.只能生产制造附属设备,集成设备需外包制造40分；d.无生产水平,设备需全部外包制造0分.13.2.2 设备排产方案评价根据收到预中标通知后及时提交设备排产 方案及其合理性进行

10、评分排产方案含材料、零部件采购到设备 成品验收总分值100分.a.及时提交完整、可行的设备排产方案100分；b.排产方案只有局部设备或只有生产加工环节70分；c.未及时提交排产方案或不具可行性、可操作性30分；d.不提交排产方案或排产方案不符要求 0分.13.2.3 生产进度评价 根据排产方案或工程需求交期的要求, 对实际 生产进度进行核实评价总分值100分.a.材料采购、生产加工、成品验收等提前或符合排产方案进度100 分；b.供方原因实际进度滞后于方案进度,但未影响工程需求供货80分;c.供方原因生产进度滞后,不能按实际需求日期供货40分；d.供方原因进度严重滞后,影响工程需求或造成工程现

11、场待工 0 分.13.2.4 设备供货交期评价 根据签订的合同或工程进度需求调整的交货日期或现场施工进行评分总分值100分.a.提前、按期到货,或提前、按期完成施工 100分；b.供方原因含物流运输延迟到货或施工,但不影响施工进度90分;c.供方原因含运输运输延迟到货或施工,造成施工进度影响50分;d.供方原因含运输运输延迟到货或施工,严重影响工程进度 且造成投诉0分；e.提供发货资料、物流信息不准确不完整,供货清单与实物标识混乱,无法识别、清点核对 50分；f.设备供货含外购件物流、运输不到工程现场和漏发、错发 货物0分；g.设备供货不按供货流程要求执行,或供应商改由外购供货商二、三级各自不

12、时、分散发货50分；13.2.5 指导效劳评价 供应商对设备进行技术交流,现场安装指导等效劳的情况进行评分总分值100分.a.按要求提供全面的技术交流、人员在场全程安装指导100分;b,提供安装技术交底、关键环节在场指导80分；c.指导人员没有及时到场,导致发生安装错误或安装待工 50分;d.未按合同要求提供相关的安装指导效劳0分.13.2.6 配合度评价 对供应商的问题整改配合度以及互联互动等情 况进行评分总分值100分.a.主动提醒通报或根据需求调整和加快实施方案方案100分；b.接到指令能按时实施调整、改进,不影响进度80分；c.配合态度消极、实施不及时,造成进度影响50分；d.有抵触态

13、度,未予配合 0分.13.3 公司对供应商的考核评价频次a,供应商的考核评价原那么上以每个工程的设备生产、供货、安装 指导效劳进行一次,每个工程设备安装完工后一个月内完成考 核评价.b.各项考核得分汇入?供应商监造考核评价表?,并合计总得分.14、供应商生产监造奖惩举措14.1 对4.2.7条款中的积极配合提前完成交货的,在供应商考核评价结果得分中加25分作为奖励.14.2 合同设备拖延工程施工进度要求交货的,除在供应商考核评价 中扣分以外,还需根据以下相关的条款对供应商进行处分.a.供应商逾期交货或逾期补发缺少局部的我司原因或不可抗力原因除外,每逾期一日,按合同总价格的1%.向我司支付违约

14、金,以及赔偿我司遭受的损失,并继续履行交货的义务.b.供应商逾期交付合同随机技术、质量、供货资料我司原因或 不可抗力除外,每逾期一日,按合同总价格的1%.向我司支付 违约金,以及赔偿我司遭受的损失,并继续履行交付的义务.c.设备因供应商原因导致不符合要求需更换或修理的,如果供应 商延期履行我司原因或不可抗力原因除外,每逾期一日按合 同总价格的1 %.向我司支付违约金,以及赔偿我司遭受的损失, 并继续履行更换或修理的义务.d.供应商逾期交货超过30日的我司原因或不可抗力原因除外 我司有权解除合同,供应商应退还我司已支付的合同款额如 有,并向我司支付合同总额 20%的违约金和赔偿我司遭受的 损失.

15、e.供应商除被以上处分、赔偿甲方遭受的损失及承担违约责任以 外,仍需根据该项合同继续履行相应的义务.设备质量管控1、供应商应设有设备质量管控部门和专业质检人员,建立完善的质 量治理体系和质量限制机制.在来料和过程及成品等各个环节实 施质量检验,并形成完整的检验记录和质检报告.2、在设备生产过程中及成品检验完成后,供应商应按相应设备的质量限制方案向我司质量治理部报检.3、设备成品质量验收合格,质量治理部出具设备验收合格报告,并 与制造治理科及相关部门信息共享.验收不合格的,检查人员应 出具质量整改通知,供应商根据质量整改要求限时整改,整改完 成立即重新报检.4、质量问题性质定义a.质量意识淡薄：

16、供应商主观上对产品质量没有清楚的概念,质 量自控水平缺乏,缺少必要的检验资源,或习惯性降低产品质 量要求.对我公司提出的质量问题、改进建议或要求不配合或 不能在规定的时间内及时做出响应.b.质量欺骗行为：明知产品可能存在质量上的问题包括事先已 经提醒注意却出现问题、记录作假、自行修补或者掺杂蒙混过关等情形,未事先与我司协商处理直接进入工序或供货,在 验收发现或事后使用发现的行为.c.重复性问题：相同性质问题在我司通知整改或做出质量处分后, 仍然发生.5、质量问题的分类a.稍微质量问题：未出现影响产品的结构平安性、关键尺寸、功 能、性能、耐久度的工程,仅在外观或者非关键尺寸上有明显 瑕疵.b.严

17、重质量问题：影响到产品安装、功能、性能、耐久度的质量 问题,由此影响到顾客满意度,导致顾客要求退货或换修、投 诉等.c.致命质量问题：影响到产品使用平安,一旦发生问题将导致重大经济损失或生命平安.6、设备的质量限制具体实施根据质量治理部的相关要求执行.7、质量问题处分条例7.1 质量问题处分原那么a.供应商质量意识淡薄,未制定针对产品质量特性的限制举措, 缺少相应的检验资源的,给予警告并催促按期整改,如供应商 积极制定并实施纠正预防举措的不予处分；对于拒不按要求整 改或敷衍、威胁、贿赂等不正当方式应对我司人员的,给予 2000-10000 元处分.b.供应商未落实产品质量的限制举措或明知产品存在质量问题却 仍宣称已通过其自检且质量符合要求,但经验收不合格或在安 装、使用当中发现,根据质量问题的分类,稍微