三合一管理体系认证材料准备工作流程

1、合一治理体系认证材料准备工作流程一、目标分解与考核确定治理目标分解治理目标卷U定?目标分解与考核方法?规定测量目标的频次、计算方法、考核部由_考核部门按期考核,填写?部门目标完成情况考核表?报质量部质量部汇总填写?目标分解考核表?发放给各部门公布考核结果二、文件限制文件编写辞审会签加准一编号受控 一使用单位岗位领取文件 公司办公室及名部n分别建立文件清单文件更改 外来文件a法律法规蜃律法规清单非受控b原料、产品、方法标3?受控外来文件清单三、人力资源治理1、建立人员档案一 定组织机构和工作岗位壬确定岗位对人员育孰的需求岗位任职说明书在岗人员评侪,填写?岗位任职人员评价表?总经理批准合格上岗2、

2、确定冬训需会子制定年度培训方案 ? ,培训实施计到训签到 考核提问、书面、操作技能 培训记录培训效果评价3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗四、根底设施治理建立设施设备档案、台帐 建立?设备治理制度 建立设备维护保养标准分别按计划实施蚌大、中修和日常维护保养分别建立记录逾督检查和检修后验收证实设备和工序水平五、合同评审1、建立合同台帐二一区分重要或一般合同布要合同实施 咚审包括重要 合同评审供货、质量保证、验收方式、运输效劳等总经理批准签订合同注意时间先后2、合同更函?评审上经理批准前成功信金沟通六、合格供方评价包括原料、辅料、配件、防护用品、运输效劳等1、供方孽力调看?评价选择供方总经理批

3、准?建立合格供方名录定期评价合格供方2、在合格供方中实施采购七、特殊关键过程确认确定特殊关键过程f实施确认,内容如下：1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录； 2文件确认：编制作业指导书,以适宜的方法选择、确认工艺参数的数值范围;3设备水平：对设备运转情况进行确认,证实其水平；每年一次确认；条件变化时,重新确4监视测量装置：用于限制工艺参数,并在计量有效期内使用 认如：人员变动、设备大修八、监视测量装置限制注意其范围和确定适宜的周期确定监视测量装置需求_建立监视测量装置档案_?建立台怅 期检定 一aw据 一m标识含特种设备、平安报警装置等建立周期性检定方案九、顾客满意度调查发放?顾客满

4、意度调查表回联计算并编制?顾客满意度调查报告?输入治理评审十、内部审核年度内审方案成立审核组一多内审实施方案一编制检查表?不符合报告外符合项一分布表内部审核报告子内审 填写检查表才施纠正预防举措验证效果卜一、治理评审治理评审方案告部门准备输入材料正预防举措效果验证会议签到治理评审报告制定改良方案或纠十二、环境因素的识别、评价危险源辩识和评价过程相同建立环境因素的识别、评价的文件组织识别、评价并填写?环境因素汇总识别及评价表?评分并确定重要环境因素,填写?部门重要环境因素清单?汇总为?公司重要环境因素清单?十三、目标指标和方案职业健康平安目标指标治理方案相同有选择地为局部重要环境因素制定目标指标

5、和方案 ?单工程标指标制定方案 相关部门分配 工作任务 X X部对方窠进展实施检查必要时质量部安排检测 公布考核结果,保持 记录十四、重要环境因素的运行限制重大危险源的运行限制相同确定需要实施运行限制的重要环境因素范围确定限制的准那么和方法制定作业指导书 为限制提供所需资E赘金、工艺、设备、方法和人员确定关键限制岗位实施限制并记录验证限制效果部门领导监督检查,质控部安排检测十五、应急准备和响应针对应急因素制定应急预案 落实应急准备a人员培训杀训记录b防护用品米备充分、到位 %立台帐c用于扑灭的设备设施和物资?建立台核?应急演练不价?应急预案?十六、合规性评价下达合规性评价会议通知各部门准备输入

6、材料 按规定时间开展评价形成?合规性评价报告?并编制?法律法规和其他要求合规性评价表?十七、监视测量确定测量标准、标准、方案和方法一实施监视测量出具检验试验报告并判定结果授权人签字批准.必要时委托检验:1、质量检验：-原料、过程产品、成品检验的记录-产品型式检验的记录 -上级监督抽查的记录2、环境检验：-污染物排放限制点的每年 1-2次的检测记录-日常的监控,如能源消耗、局部污染指标-目标、指标和治理方案完成情况3、职业健康平安-重点岗位的每年1-2次的工作环境检测记录如现场粉尘、饮用水卫生检验-规定要求的员工健康查体- 目标、指标和治理方案完成情况- 日常的监控,人员的平安行为、环境设备设施的平安检查等十八、向相关方施加影响对相关方的环境因素、危