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文档简介

1、广东省外贸开发公司编号：QP/MA08程序文件版号：A标题：治理评审程序贞俏:1/21.0目的评价现有质量体系的适宜性、有效性以确定是否需要对质量体系加以改 进.2.0适用范围本程序适用于公司质量保证体系的评审.3.0责任3.1 治理者代表：负责评审的组织、记录及监督实施.3.2 各部门：负责预防改良举措的执行.3.3 董事长或总经理：负责?治理评审方案?的批准及质量体系的评审.4.0工作程序4.1 评审内容4.1.1 质量体系是否符合市场的变化及满足公司的质量方针及目标的要求.4.1.2 组织机构、人员配套和责任分工是否适宜、资源是否足够.4.1.3 质量体系的结构和实施情况是否符合要求.4

2、.1.4 最终产品的实际情况以及与质量要求的符合性.4.1.5 客户及内部反应信息的处理.4.1.6 预防改良举措的实施情况.4.1.7 顾客满意评估情况.4.2 评审之前,由治理者代表拟制?治理评审方案?,组织准备评审所需要 之数据、文件及资料.评审所用的资料主要由各部门提供,主要包括内 部质量审核报告、各部门质量记录、客户投诉、客户满意度调查表、预 防改良举措报告.4.3 总经理批准?治理评审方案?.4.4 每年至少进行一次治理评审,必要时市场需求和组织机构有重大变化,严重的质量问题等可由治理者代表提议,增加评审的频次.编号：QP/MA08程序文件版号：A标题：治理评审程序贞俏:2/24.6 治理评审结束后,治理者代表根据?治理评审记录?编制?治理评审报 告?.4.7 ?治理评审报告?上报董事长或总经理批准、签发.4.8 对治理评审中提出的问题,由治理者代表组织各相关部门具体制订预防 改良举措,并编写?预防改良举措报告?,提交有关部门实施 在规定期限内,治理者代表亲自或委托人对其验证,直至到达预防或已 改良且有效的目的为止.治理者代表随时向董事长或总经理报告执行情 况.4.9 本程序的相关记录由治理者代表保存.4.10 治理评审编号规那么：XX X序号年号5.1 相关文件及记录QR-21-02/A 治理评审方案QR-21-03

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