公司采购流程管理制度新版.doc

1、谢谢你的观赏公司采购流程管理制度新版1公司采购管理程序一.U的为了捉高公司采购效率.明确岗位职责、有效降低釆购成本，满足丄公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品三.定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：采购部执行采购业务人员33需求人员：各部门开具请购申请之人员四.采购作业流程4.1请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种儿种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。4.2釆购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称,格质理交货期等要求

2、，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过43应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成,就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则山采购部对其供货商进行选择及评佔流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定 的供应商后，采购方可从该供应商处釆购物料。如客户有新批准的供应商名单 或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批 准的供应商名单进行更新44对直接购买的物料，山

3、采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，釆购直接在系 统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新 物料或新供应商，则进行供应商选择和评佔及样品评估流程，进行记录。然后 才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及 时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无 法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意.45间接物料采购，山需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申单号后交采购人

4、员进行釆购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如:文具，消耗品，劳保等）山需求部门根据其实际工作需要报经釆购经理审批,山采购员直接进行采购作业。谢谢你的观赏46采购产品的质量要求应在釆购单上说明，如所采购的产品质量无法描清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的釆购产品的质量标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五，供应商选择及评佔流程5.1新供应商的选择客户指定之供应商山客户依据其本身规定进行评佔，须注明针对某客户, 且不能因此而直接被推存为成其他客户的供应商5.2供应商的评估和考核根据采购部的预选供应

5、商名单及供应商评估调査表，采购部负责组织SQA 部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估和考核，并将 评佔和考核的结果记录与供应商评估调査中，评估小组根据质量体系和特定的 质量保证要求和供应商调査表中的项U及内容对供应商提供的相关资料和样品 以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估和考核53合格供应商核准SQA部将供应商评佔和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准,经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商，山SQA部将其登记合格供应商 清册，并将其资料整理建档，同时将合格供应商名单包釆购部。如供应商符合 或具备以下条件，只需对其建立供应商评佔调査表，即可。无须对其进行其他

6、评佔和考核，此资料经公司领导特准后，可将其列为合格供应商。5.4采购过程中产品质量监控依公司对采购产品之质量要求，检验员应对供应商所提供的采购产品之质 量进行统讣，并将统讣的结果和状况记录于供应商绩效监控统计表中，对连续3批检验不合格并拒收和退货的供应商，dl SQA部按纠正和预防措施程序填写“纠正预防措施表”通知供应商整改，并在供应商限期改善的时间内对其 执行纠正和预防措施做效果确认55供应商定期评估、考核供应商定期评分为月评估和年度考核，供应商月评估：采购部每月应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估(统计时段为上月结日一本月月结日)于次月10日前实施供应商月评佔经采购经理核准后提交S

7、QA部，对于月交货少的供应商可以按季度进行评估。33请购单及其提报规定(1) 请购单应按照要求填写完整、清晰，山公司领导审核批准后报釆购部n；(2) 固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式进行填写提报;(3) 其他材料设备及丄程项日申购按照附表二(物资采购申请表)的格式填写提报:(4) 日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资釆购审批单)的格式填写提报;(5) 请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份:<6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;(7)请购单的更改和补充应以书面形式山公司领导签字后报采购部。4

8、.公司物资请购单的提报部门(1) 公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项U山生产部门提报:(2) 公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项口山办公室提报;(3) 公司各部门专用的物资山各部门自行提报。二.采购部接收请购单作业流程仁请购的接收要点<1)采购部在接收请购单时应检査请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批;(2)接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不釆购,图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则:(3)通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存:(4) 对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。2、请购单的分发规定(1)(2)对于紧急请购项U应优先处理;对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理:无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门:(4)重要的项U采购前应征求公司相关领导的建议。3、采购周期的规定(1) 单