连锁门店运营及招商加盟

1、*连锁储运手册 机密级别：A编制说明【编制目的】物流系统管理已经成为影响零售连锁企业市场竞争力的关键因素之一。不管是敏捷零售还是SPA 经营模式，其本质是一种精益物流的理念。越来越多的服装零售连锁企业以“多品种”、“小批量”、“高质量”和“低库存”为经营目标，所以物流系统管理的良莠直接影响企业整体的品质、效率和成本。*连锁储运手册旨在通过商品物流系统的仓储、配送、运输等业务流程、简单易用的操作步骤、简洁明了的操作规范与标准，以及相应的工具表单，形成对储运系统的操作指南，达到改善与升级*连锁的物流管理水平与盈利能力。【使用范围】本手册仅供*连锁（中国）有限公司总部物流系统即储运部、门店相关人员作

2、为工作手册参考、阅读。【手册制度】1. *连锁储运手册由*连锁（中国）有限公司统一制定和修改，其版权、解释权和维护权归公司总部所有；各相关人员仅有使用权及修改建议权。为避免资料外泄，各使用者不得带出公司，不得翻印、不得外借他人，不得向外泄密透露。2. *连锁储运手册由*连锁（中国）有限公司总部实行编码管理，相关部门一部一册，并统一记录在案，故请各部门妥善保管，不得遗失。3. *连锁店址评估手册的第一保管责任人为部门负责人；各岗位人员对手册的培训学习，应由经理或经理指定人统一安排、集中学习。【使用说明】本手册共分商品出入库管理、非商品类物资出入库管理、退货管理、商品调配管理、商品补货管理、储运管

3、理制度与操作规范、工具表单七个部分，分别从商品物流的业务流程、操作规范与工作标准及工具表单等方面阐述。*连锁储运手册中涉及很多细微的工作程序及规范标准，正是这些工作程序和规范标准的长期坚持和积累才能铸就了企业连锁强大的市场竞争力，希望各位同仁能够在实际工作中贯彻执行和坚持不懈，并为*连锁储运手册的再次升级而积累更多的经验与智慧，期待您的宝贵建议！目 录编制说明 . 11 商品采购入库、出库管理 . . 51.1商品采购入库、出库作业流程 . . 5 1.2商品采购入库、出库关键步骤说明 . . 6 2 非商品类物资采购入库、出库管理 . 112.1非商品类物资采购入库、出库作业流程 . . 1

4、1 2.2 非商品类物资采购入库、出库关键步骤说明 . 123 门店退货管理 . . 143.1门店退货流程 . . 14 3.2 退货关键步骤说明 . . 154 商品调配管理 . . 194.1商品调配流程 . . 19 4.2 商品调配关键步骤说明 . . 20 5商品补货管理 . . 21 6 储运部管理制度与操作规范 . . 216.1工作区域的划分 . . 21 6.2库房区域标识及告示板 . . 22 6.3库房运营管理规范 . . 22 6.4日常管理. 22 6.5入库规范. 23 6.6存储规范. 23 6.7配货规范. 24 6.8出仓规范. 24 6.9送货规范. 25

5、 6.10退仓规范. 25 6.11店与店调拨规范 . . 26 6.12点货操作规范 . . 26 6.13 收、发情况反馈 . . 266.14 条码管理规范 . . 27条码使用规范 . 28 6.15 问题单据的处理 . . 28发错货的单据的处理 . 29 6.16 包装规范. 29门店退货的包装要求 . 31 6.17 商品盘点管理规范 . . 31使用盘点器盘点时具体操作步骤 . 32 6.18物流车辆的调配与管理 . . 33 7 工具表单 . . 337.1发货通知单（供应商用） . . 33 7.2装箱清单（供应商用） . . 34 7.3箱嘜（供应商用） . . 34 7

6、.4箱嘜（企业用） . . 35 7.5并货单. 36 7.6配货单. 37 7.7库存日报表 . . 38 7.8条码明细表 . . 39 7.9收货确认书（发辅料给供应商时用） . 39 7.10商品申请报损单 . . 40 7.11总仓出货清单 . . 40 7.12门店退货清单 . . 41 7.13用车申请单 . . 41 7.14出车日志 . . 41 7.15质量跟踪卡（企业提供） . . 42 7.16 转仓单（系统生成） . . 427.17退仓单（系统生成） . . 42 7.18进仓单（系统生成） . . 42 7.19盘点单（系统生成） . . 42 7.20OA 调拨

7、单（系统生成） . 42 7.21库存明细表（系统生成） . . 42 7.22 库存汇总表（系统生成） . . 421 商品采购入库、出库管理1.1 商品采购入库、出库作业流程 1.2 商品采购入库、出库关键步骤说明 2 非商品类物资采购入库、出库管理2.1 非商品类物资采购入库、出库作业流程 批注1：辅料由商品开发部采购人员进行采购；道具、设备由工程部空间设计人员进行采购；办公后勤用品由行政部后勤采购人员进行采购。批注2：由财务会计进行定价，主要是为了核算资产价值以及解决货品丢失后的赔偿标准问题。批注3：配货单统一由监控部进行填制2.2 非商品类物资采购入库、出库关键步骤说明 3 门店退货

8、管理3.1 门店退货流程 内部资料 严格保密 153.2 退货关键步骤说明 内部资料 严格保密 16 内部资料 严格保密 17 内部资料 严格保密 18内部资料 严格保密 194 商品调配管理4.1 商品调配流程 4.2 商品调配关键步骤说明 5 商品补货管理见采购手册商品补货部分6 储运部管理制度与操作规范6.1 工作区域的划分为了保持仓库的整洁，有序和高效，公司应将库房根据需要划分不同的特定工作，根据企业目前的需要，建议划分为以下五个区域：1. 周转区：包括卸货区，通道，扫描区，主要负责货品的卸载，中转。2. 待发区：包括包装区，通道，发货区，主要负责货品的装箱，装载。 3. 配货区：包括

9、配货区，中转区，通道，主要负责货品的配置，分类整理。4. 库存区：包括商品区、次品区、非商品区；其中，商品区又按各商品大类、款型、货号，颜色等区分，分门别类摆放；主要负责放置过季商品、次品、辅料、道具等。 5. 办公区：主要负责开单，组织管理。6.2 库房区域标识及告示板每个特定区域必须悬挂告示板，必要的话在地面上用不同颜色的油漆画出区域。 相关提示板必须挂在醒目的位置6.3 库房运营管理规范 6.4 日常管理1. 目的通过制定库房日常工作制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，起到保障公司财产及人员安全的作用，并作为员工绩效考核的依据。 2. 适用范围此管理制度适用于本公司储运部全体工作人员及

10、其他进出仓库的人员。 3. 管理规范 1 卫生管理 每天由责任人根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理废弃物品并将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理，达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。 清理的工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。 部门领班督促完成，部门负责人不定时查核，作为工作表现的依据。 部门工作人员要不时考量物料区域摆放是否合理，提出意见，做合理摆放和规划。 2 资源管理 每天中午下班、下午下班后由卫生值日人将电灯、电器、马达等开关关闭，下午下班需要关电脑、饮水机（电脑由使用人关）。 平时注意节约用纸、文具、包装材料，爱护使用设备、电脑等，能回收利用的

11、一定要回收再利用。 3 安全管理 每天做好库存区通风工作，每天不得少于两小时 每天下班后由卫生值日人检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 十二防：防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形、防虫害。 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 严禁损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材、严禁埋压、圈占消火栓，严禁占用防火间距，严禁堵塞消防通道。 电线不得缠绕在一起。 严禁私自用电。 严禁私自拆接、改变网络、电线线路。 消防设施（消防栓、灭火器等）由仓库管理责任人每季度定期检查

12、一次，确保其使用功能，发现问题立即处理。 贵重物品要入柜或单独封闭区域存放并上锁，并有专人保管。 未经允许，严禁非本部门人员进入仓库。 物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”，限高叠放。 易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板进行隔离。 危险化学物品和易燃易爆品要进入指定区域。 定期检查电线绝缘是否良好或有老化现象，有隐患及时提出整改。 严禁未经审批私带仓库物品出库，任何物品进出仓库都要办理相关手续。 需指派专人，负责不定时查看一次监控录像，以保障仓库的货品安全。 每天指定专人负责对各个货品类别进行数量盘查，并将盘查结果反馈给专门的文员。 需指派专人在每天下班之前根据系统报表将仓库

13、每日库存日报表（包括商品，和非商品）做出来，交给储运部负责人签字确认并交监控部审核。6.5 入库规范1. 仓管员清点好数量并核对无误后交由扫描人员进行，扫描人员在扫描的同时要查验吊牌是否有错及外观上是否有明显质量问题，如果发现问题，必须及时向上级反映，由上级向商品开发部反映并寻求解决方案，在上级未通知处理结果之前不能办理入仓。2. 扫描人员扫描之前需事先在系统中做好开始扫描的准备，新增单据之前必须在采购订货单中查询对应的采购单单号，并在新增单据中使用对应的单号，然后在备注栏里注明供应商，完成后才能开始扫描。 3. 扫描人员每扫完一箱（包）时，需要对应的单据进行核对，如有差异，需立即停止扫描，查

14、实后再开始。 4. 扫描完成后核对总数，确认数量无误后，确定保存入系统，记账并由收货人在来货单上签名。 5. 仓管员把已经扫描完成的货品按品类、货号、颜色、尺码分类好后，将货装入配货车并上架。 6. 上架时必须按对应的品类、价位及货号分尺码摆放。 7. 货品摆放完成后要及时在相应的货架上面标注货号及价位。8. 仓管员收完货后要及时在入库本上登记，填写品名、详细货号、尺码明细、总数及价位并签名。 9. 仓管员把签名的来货单夹在入库本里，由统计文员统一收取。10. 统计文员收取来货单核查数字，确定数字无误之后打收货单，收货单一式三联，黄联同来货单一起交给财务，红联交财务中心结算部，白联仓库自己留存

15、6.6 存储规范1. 商品先按品类，再按型号/尺码整理。货品原则上都必须摆放在货架上，不可放在地面上。如若有特殊需要摆放在地面上，可以临时摆放，但不可直接置于地面，且一旦货架有空位必须立刻转到货架上； 2. 货架上的物品必须分品类、价位、货号及尺码进行摆放；3. 单品要尽量排满货架(进行周期盘点 ， 同一品类、价位及货号的货品尽可能放在同一格货架，而且按尺码大小顺序有序放置；4. 货架上摆放之物品必须摆放稳固、整齐，不可超出货架边缘；5. 货架上必须要有明显规范的标示，包括区位编号、品类、货品名称、价位、负责人及货号等内容。上述标示可用A4纸打印好并放置于货架头边的文件袋里，货号用纸板标注，并

16、固定在该货品对应的上方货架横梁上；6. 仓库员要随时整理货架货品，高周转单品和重单品需放在容易取的地方（货架底层），以提高配货效率。 7. 仓库员要定时清理库房，过道中要确保无遗留物品； 8. 空纸箱或单件商品不可以放在库存区； 9. 纸箱不可以直接与地面接触（中间要有搁板）；10. 仓库员要时时留意存储物品之状态，发现比如发霉、污染、破损等异常情况及时向直接上级反映。6.7 配货规范1. 配货资料由监控部提供，资料按品名、价位顺序排列，按店名进行汇总数量。 2. 储运部拿到配货资料后交由领班，按品名、价格分发不同负责人进行配货。3. 各仓管员按分配到的配货资料按价位、货号及尺码核对配货，在已

17、配货的数量上画钩，未配货的数量上画圆圈，未发齐的在数字上画圆圈并在旁边标注实发数量。4. 配货车上必须挂店牌，若不止一车，必须在车上以明显的标示标注店名及“共几车”字样，便于扫描人员一次扫完一个店。5. 配完货的车按照门店顺序放入扫描区，供扫描人员扫描打单封包。6. 货物全部配完后仓管员把已做好记号的配货资料每页签名交回到领班，以备查核。 7. 配完货后仓管员要对货架及时整理，做好新货上架的准备工作。6.8 出仓规范1. 扫描人员把已配好的货从配货车里拿出放上扫描台，在系统中做好开始扫描的准备，如果不止一包时，需在备注栏里备注包编号后才能开始扫描。2. 在扫描时，需要2人一组，1人负责扫描，1

18、人负责点数装包，两人需要时时核对数量，若发现差异，应立即停止扫描，核实数量后才可继续扫描。3. 扫描完成后，系统数量与实点数量核对无误后进行封箱（包），并在箱上醒目处注明店号及“共几箱（包）”字样，写上“箱(包 号”或者直接贴上箱嘜。4. 打包时小件物品或易损物品必须用胶袋装好，再放入箱内，避免包装破损造成损坏。5. 每完成一个店的配货扫描时，需保存并打印出仓单，交领班级以上人员签字后，将出仓单红联用信封装好，并在上面写上店名，放入相应箱（包）内，并在外包装上注明“内有单”字样，白联交文员整理留存。 6. 封包好的货放入仓库指定的区域，等待运输。7. 短途门店的出仓单必须在当天完成系统的审核出

19、仓。若是长途门店的，可在第二天审核出仓，但需要首先将日期改为当天的日期，然后再审核出仓；对于没有完成发货的，即使系统有单，也不需要审核。8. 所有出仓物品都必须经文员打出仓单，并由收货人或领取人签名方可放行。6.9 送货规范1. 如果是公司车辆配送，原则上所有店铺的送货都需要按照规定的线路进行配送，配送线路需要本着线路最优的原则，针对新店的增开而做及时的调整。2. 装车时要按线路的远近进行，远途门店的货品需靠车厢里侧摆放；3. 装货时尽可能装一边，另一边需留有空隙以备装载门店退仓货品。4. 装车过程中装车负责人需要填制总仓出货清单。5. 货品装完后运输司机在总仓出货清单签字，司机取一联，仓库留

20、一联保存。6. 所有发出的货品要确保在当天21：30之前到达门店，若遇特殊情况不能完成此项要求，必须向商品中心负责人申请（路途中遇见不可抗因素，司机向储运部负责人申请即可）。7. 司机按总仓出货清单上件数、内容及箱（包）上的店号配送，如若有件数或内容与单不符，要及时与储运人员沟通，确认是否漏装或多装、错装。8. 门店收到货后必须在总仓出货清单上签收，并在门店退货清单注明退仓货品件数或物品名称，签字确认。6.10 退仓规范1. 门店退仓之前必须在软件系统中做转仓单，同时在OA 中做退货单。2. 门店退仓货品外包装上必须有明显的店名标示，退仓单要装在货品包装内，并在外包装上注明“内有单”字样。3.

21、 门店退仓单必须内容详细，包括内容有：货品编码、品名、价位、详细尺码及数量，若是次品要在单上标注，并写明退仓总件数，由退仓人签名。4. 门店退仓货品需按要求进行包装，标签要条码向外，若是次品或返修品，必须有质量跟踪卡，并在包装袋外面写上“次品”字样。5. 储运部收货时若发现门店退仓物品有不规范的地方，需拍照留底，并整理相关资料发给直营部相应区域主管，同时及时向储运部主管汇报。储运部每天将此类问题汇总，发给运营中心直营部经理，并抄送商品中心和运营中心。6. 退仓人员按退仓单点数时，如有不符，不要办理入仓，应及时向领班反映，与有关人员沟通，查实情况后再入仓，或报监控部核实后再以实收数安排入仓。7.

22、 确认退仓数字无误之后由储运部文员核对数字，并在系统的“进仓单”进行审核进仓，同时在OA 中处理门店发来的退货单，如果有门店未及时做好退货单，要及时知会门店负责人在系统做单，如果门店不配合，可上报运营中心，给予门店相应处罚。如果有数量差异，也应立即和门店沟通处理。6.11 店与店调拨规范1. 要求所有调出门店在软件系统中做转仓单时必须选择转进“调拨专用虚拟仓”，并在备注栏内备注调入到哪个店。2. 调出门店在系统中做好转仓单后，还要及时在OA 中做调拨单，填好调出店铺以及调入店铺名称，还要注明详细的价位，类别，货号，尺码，数量，并备注中写明“XX 店”调拨到“XX ”店，然后发送给调入店铺的指定

23、负责人。3. 调入门店在收到调拨的物品之后，在OA 中处理由调出门店发送来的OA 调拨单，未收到货品之前不允许处理，一旦处理，默认为已收到调拨货品。4. 由储运部专人负责审核调拨单，并做好转进转出的调拨工作。6.12 点货操作规范1. 点货人员要全部到位，统筹安排进行点货，点货人员务必要认真负责，一丝不苟；2. 新店开业，点货门店较多时，各门店货品要清楚分开，以免造成商品混淆；3. 点货前，首先应先把服饰商品与礼品及用品分开，再进行清点，确保商品清点准确无误；4. 在点货时，就要把现场展示与库存商品分开来，这样方便货到门店时，容易区分开来；（如：在清点完商品的外包装上，进行登记“现场展示”或“

24、库存”5. 所有参与点货的人员，都要对你所点的货品进行签名确认（如：在每一单点货完毕，都要在单上签名确认，如在点货过程中发现货品少出或多出，要马上与仓库负责人员进行核对确认；6. 清点完所有的商品都要进行打包、编号、注明商品类别、门店名称，方便货到门店时容易辩认（如：第一包“T 恤”张家港店（现场展示）、第二包“休闲裤”张家港店（库存）等，若是礼品或用品同样注明，可另外备注在附页明细单上。7. 易碎、易压的商品要专门在商品包装上进行注明（如：包类等），方便在装货时，给予合理放置，以免造成不必要的损失；8. 所有清点完的商品，要合理进行堆放，并再次确认总件数，勿与其它门店混淆；9. 所有的商品、

25、礼品、用品都要一一在“明细单”上登记好，方便货到门店时进行核对确认；6.13 收、发情况反馈1. 一般情况下储运部在发出商品后，都会有专人将发货情况通过OA 通知给各门店，门店在收到通知后应及时作好登记。2. 门店收到商品后，门店负责人应在当天扫描入库，并且在OA 的调拨单做收货确认。3. 门店如果收到非本门店的商品，此时门店应先作好登记（包括：1外标签上是否为本门店的名称及代码；2配货员及单号等信息），然后立即通过电话或是OA 与监控部和储运部相关人员联系确认，（切不可将商品压着，更不要将商品据为已有，如被查实后果将由门店担负。）确认情况后，如果将商品直接留给门店，总部在系统软件中进行调拨转

26、仓，调整正确，门店就可直接照单进行点货。但如果不能将商品留在门店，在允许的情况下，门店应尽早将发错的商品发回储运部，并在外包装上作好标示。4. 门店如果出现少货的情况，此时门店负责人应先作好登记，然后第一时间通过OA 或电话与储运部负责人联系并进行确认。门店有时需将一些滞销品、次品退回公司储运部，或是经公司储运部调往其他门店，门店负责人在门店发出商品后，应及时将发货情况通知储运部，并跟踪商品到达情况。6.14 条码管理规范1. 企业商品的条形码共18位，分别代表：+ 2. 年份归属如09年、10年，以后两位数表示；季度即春、夏、秋、冬四季；商品类别归属如：裤子、茄克、皮带、领带、皮具、小饰品；

27、顔色代码是储运人员根据商品的实物顔色参照顔色编制表 3. 代码说明1）季度1-春季 2-夏季 3-秋季 4-冬季2）商品类别 3）颜色商品颜色说明：储运人员在拿到新商品样品时，应辩别商品的颜色，并以顔色代码加以区分，以便更好的编制条形码。下面是商品颜色代码表： 4）尺码/型号 1. 条形码必须贴在吊牌合适位置上（一般为合格证下方），采购人员或跟单统筹人员在收到条形码贴纸或含有条形码的吊牌后，必须根据条码明细表与采购单仔细核对，看清条形码是否正确，看货号、价格、尺码、颜色与条码是否相符合，如发现任何错误，应立即重新制作，切不可在原条形码上涂改。2. 采购人员或跟单统筹人员在收到条码的第一时间内，

28、将条码按照货号分类，然后连同条码明细表（系统导出）交给服装供应厂家，厂家一定要对照条码明细表，将吊牌挂于与之对应的商品上，决不可乱贴、乱挂。3. 任何条形码误贴和误挂都会影响到货品的收货和销售。6.15 问题单据的处理若门店反映一整包商品没有单，储运部可以先询问清楚是哪些商品、商品总件数及收货时间，再取其中的几款商品通过系统软件中的“转仓单”，查看在发货日期内是否开过哪几款商品给门店，若所取几款均有查到，且单号一致说明商品出仓时开单了的，可能是配货员忘记打单或门店将单据丢失，因此，储运部根据系统软件中的出库记录提供一份详细的发货单给门店，让门店直接照电脑单作单。如果通过“库存明细表”查到的商品

29、信息与门店告知的没有单据的商品信息不符（或是未能查到相关信息），可以核查配货单以确认是否给该店配了这些货品，若确定配了货品的，可以给门店补开一张“转仓单”。若门店反映有一两件货没有单的，应首先查询配货单，查明是错配错装还是漏扫描，属于漏扫描的，门店将货号及码数告知，储运部补开单给门店，如果属于错配错装，则让门店将货退回总仓或直接转发至本应发给的门店。一旦出现以上几种情况，各门店负责人应第一时间和储运部文员电话联系，并及时发OA 将情况如实的反映给监控部，如果储运部已下班，电话联系经过同意之后，门店负责人可以自己在系统软件中先调拨进仓，然后在报表中打印单子。如果是因为其他特殊原因，比如系统不能用

30、的情况下，可以在储运部知情的情况下，照来货的价位，类别统计数量以便对数。如果配货单和所开的转仓单一致，电脑库存和实际库存一致。先查看一下待发区，是否还有货在待发区未全部发出，若在待发区没有发现货品，可以要求门店再次认真核实，是否有货品漏扫描。如果门店确认确实没货，应询问与该门店同一线路发货的其他门店是否有收到，如果以上三种情况都没有发生的情况下，则与送货司机（本公司）或承运公司确认送货细节，尽力找出物品差异的原因。如果最终还是找不到丢失的货品，则在第一时间上报公司总经办进行稽查，总经办根据调查情况划分处罚责任。如果门店转仓单和OA 调拨单一致，电脑库存和实际库存一致。调出门店先查看店内是否漏装

31、，若没有，可以要求调入门店再次认真核实，是否有货品漏扫描。如果调入门店确实没货，以实际收货数量为准，误差由调出门店承担责任。如果查出确实有配，且实际库存比电脑库存多（商品码数与数量刚好与门店少的货品的一致），说明有开单但货未配给门店，应给门店补齐所缺的货品。门店收到非本门店的商品的处理长途门店若收到其他门店的货时，应先询问所收到的货该门店是否曾卖过，若不曾卖过此货，要看其所收到的货是否为整组的，如果是的话可以将货直接留在该门店，但如果不是的话就要将货调回。如果两个门店距离较近，可以考虑让收货门店叫车把货送给原门店，如果距离较远，则可以通过快递发货给原门店。当门店反映与商品放在一起的“转仓单”与

32、电脑上相同单号的转仓单内容不一致，或者内容一致但单号不一致，这是因为配货员开单时先打印后保存的缘故，如果是单号一样但内容不一样，可以让门店将实际收到货的内容告知，再重新开张转仓单给门店，让门店再照电脑单作单，或是门店以收到的实货为准作单；如果只是单号不一样可以让门店照电脑单作单。让门店确认实际收货与货单不符，确认不符后，储运部应立即核查货品错误的数量，然后与门店进行确认，以门店实收的数量为准调整发货单；给门店补开单，或做调整的单据，都必须在单上备注调整时间、联系人、调整单单号等。配货员必须做好一切记录。6.16 包装规范1. 内包装1 内包装可采用纸、胶袋（企业专供专用）、纸盒、塑料别针等材料

33、。大头针等尖锐金属禁止使用，应使用非金属类产品包装件。2 胶袋（塑料袋）大小应与产品相适应，产品装入胶袋（塑料袋）要平整，松紧适宜。 3 使用企业专用胶袋（塑料袋），其颜料不得污染产品。 4 裤子腰牌以及所有的吊牌条码都要朝外。 2. 外包装1 所送商品尽量使用纸箱包装，避免直接使用编织袋导致商品污染；2 每箱所装商品应松紧适度，在运输时避免过松过紧，过松会造成外箱挤压变形损坏，过紧会撑破纸箱； 3 所用纸箱须结实、牢固，要求使用A A 或BB瓦楞纸板，体积不宜太大，所装货物不宜太重，单箱商品最大体积不得超过0.5立方且最大重量不得超过150KG 。 4 建议采用以下3种规格的纸箱：长85CM*宽58CM*高34CM （皮鞋类、盒装衬衣专用）（鞋35*20*12X10）（衬衣35*20*5X24） 长70C