2019年度市南区总工会部门预算有关情况的说明

1、2019年度市南区总工会部门预算有关情况的说明部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成2019 年部门预算情况和重 要事项说明 名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）贯彻党的路线、方针、政策和工运方针，按照市 委、上级工会的指示和决定，围绕全市工作大局，确定全市 工会工作的方针和任务。依照法律和中国工会章程，组 织和领导全市各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意 依靠工人阶级的根本指导方针。（二）向区委、区政府及有关部门反映职工群众的意见、 愿望和要求，并提由意见和建议；参与制订涉及职工切身利 益的有关法规和政策；对有关职工利益的重大问题进行调查 研究，对侵犯职工合法权益的重大

2、事件进行调查并提由处理 意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；帮扶救助困难职 工群体，指导和组织实施送温暖工程；突生和履行维护职工 的合法权益，向职工提供法律服务。（三）负责工会理论政策研究，指导各级工会的自身建 设和改革；监督检查中国工会章程的贯彻执行情况；指 导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平 等协商、签订集体合同制度和监督保证机制。（四）研究制定工会领导体制和组织管理制度；负责区 直工会干部的培训工作；协助区委、区直党委（党组）管理 各区直工会的领导班子。（五）受区政府委托承担市和区劳动模范的推荐工作； 负责省“五一”劳

3、动奖章（状）、省“富民兴鲁”奖章（状） 获得者的推荐评选工作；承担区劳动模范评选表彰工作。（六）组织和动员职工群众积极开展职工培训、文体活 动、安全生产等活动，努力完成生产和工作任务，促进区社 会发展目标任务的实现。教育职工不断提高思想道德、技术 业务和科学文化素质，培养和造就有理想、有道德、有文化、 有纪律的职工队伍.（七）协助区委、区政府和有关部门做好促进就业再就 业工作，开展冬送温暖、夏送清凉、春送岗位、秋送助学和 困难职工帮扶活动，管好用好送温暖专项资金和困难职工帮 扶中心资金。为全区基层工会会员（职工）提供政策和法律 援助服务，促进依法治会。（八）负责区工会经费以及工会资产的管理、审

4、查、审 计工作；研究、制定兴办工会职工劳动福利事业的制度和规 定，负责指导工会兴办的职工劳动福利事业等工作。（九）承办区委、区政府和上级工会交办的其它工作。二、机构设置市南区总工会内设一个职能科室：市南区总工会办公室三、部门预算单位构成1个,市南区总工会部门预算包括：本级预算。纳入区总工会2019年部门预算编制范围的单位共包括：区总工会本级第二部分2019年部门预算情况和重要事项说明一、2019年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况说明2019年收入预算为 1477.83万元，其中，财政拨款1477.83 万元，占100%;其他收入 0万元，占0 %。2019年支由预算为 1477.83万元

5、，其中，人员支由 186.22万元，占12.6 %;公用支由1243.61 万元，占84 %, 项目支由48万元，占3.4%。（二）收入预算情况说明2019年收入合计1477.83万元，其中，财政拨款1477.83 万元，占100 %;其他收入 0万元，占0%。（三）支由预算情况说明2019年支由合计1477.83 万元，其中，人员支由186.22 万元，占 12.6%;公用支由1243.61 万元，占84%,项 目支由48万元，占3.4%。（四）财政拨款收入支由预算总体情况说明2019年财政拨款收支预算1477.83万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 59.56万元，增长4%。

6、 主要原因是工会经费增加，新增项目支由o（五）一般公共预算财政拨款收入支由预算情况说明2019年一般公共预算收入 1477.83 万元，与2018年 相比，增加59.56万元。主要原因是 工会经费增加，增加 专项。2019年一般公共预算支由 1477.83 万元，与2018年 相比，增加59.56万元。主要原因是 2018年工会经费支由 增加，项目支由增加 。其中：一般公共服务（类）支出 1441.54万元，占 98 %;社会保障和就业（类）支由 24万元，占1%;住 房保障（类）支由12.29万元，占1 %.具体情况如下：1 .一般公共服务201 （类）29 （款）01 （项）1441.54

7、 万 元，比上年增加56.41万元，增长4%.主要原因是：全区职工 工资增加，人员工会经费增加，新增加专项。2 .社会保障和就业 208 （类）05 （款）05 （项）24万 元，比上年增加 4.58万元，增长19% ,主要原因是人员工 资增长，按照全年工资基数调整。3 .住房保障221 （类）02 （款）01 （项）12.29万元， 比上年减少1.44万元，减少11% ,主要原因是退休人员增 加。（六）政府性基金预算收支情况2019年政府性基金预算拨款既无收入也无支由（七）财政拨款基本支由预算情况说明2019年，财政拨款安排的基本支由1477.83 万元，其中：人员经费186.22万元，主要

8、包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工 资福利支由、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公 积金、其他对个人和家庭的补助支生等。公用经费1243.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理 费、差旅费、因公由国（境）费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托 业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支由等。（八）项目经费 48万元 。（九）财政拨款安排的“三公”经费情况2019年，财政拨款安排的“三公”经费预算共3.2万元，与201

9、8年三公经费持平。 其中：因公由国（境）经费0 万元，主要用于：单位因公由国差旅费、 国外城市间交通费、 住宿费、伙食补助费、杂费等；公务用车运行维护费 2.88万元，与2018年持平，主要用于：燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费等，公车改革，减少公车使用，绿色环保由 行。公务接待费 0.32万元，与2018年持平，主要用于公务接待餐费支由。二、重要事项说明（一）机关运行经费情况2019年本部门机关运行经费支由 1243.61万元，比 2018年增加59.56万元，增长4 %。主要原因是工会经费 增加。（二）政府采购情况2019年本部门政府采购预算总额16.97万元，其中：政府采购货物预算1

10、6.97万元、政府采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算 0万元。（三）政府购买服务支由情况说明2019年本部门政府购买服务预算总额0万元。（四）国有资产占用使用情况说明截至2018年12月31日，本部门房屋及建筑物共计0万元，共有车辆1辆，其中，公务用车 1辆、一般执法执 勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆，单位价值200万元 以上大型设备 0台（套）。（五）预算绩效目标设置情况说明2019年，市南区总工会所属预算单位实行绩效目标管 理的项目共0个，涉及财政拨款 0万元，绩效目标设置情况是：无第三部分名词解释一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按 现行管理制度，区级部门预算中反映

11、的财政拨款包括一般公 共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或 者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事 业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计 入事业收入，如教育收费等。四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：指单位取得的除上述 “财政拨款收入” “上级补助收入”

12、、“事业收入”、“附属单位上缴收入” “经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入 等（各部门请结合实际，据实披露）。七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。八、基本支由：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支生和日常公用支由O九、项目支由：指在基本支由之外为完成特定的工作任 务或事业发展目标所发生的支由。十、经营支由：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支由O十一、对附属单位补助支由：指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支生。十二、其他支由：指除“基本支由”、“项目支生”、“经营

13、支由”、“对附属单位补助支由”等以外的各项支由， 包括利息支由、捐赠支由等。十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因 公由国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其 中，因公由国（境）费反映单位公务由国（境）的差旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等 支由；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含 车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 由；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支由。十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公由国（境）费、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维 护费以及其他费用。十五、