非固定资产类定向采购报告审批流程~1

1、 非固定资产类定向采购报告审批流程 E-B03-0011 范围2 目的3 术语和定义4 职责5 工作要求及程序5.1 工作程序5.1.1 室主任审核5.1.2 采购工程师填表5.1.3 评委意见5.1.4 填表人复核5.1.5 寻源处处长审核工具备件及计算机硬件类选择周清作为下一步环节处理人； 除工具备件及计算机硬件类的其他采购类型选择肖志然作为下一环节处理人5.1.6 会签15.1.7 会签-25.1.8 寻源处处长复核5.1.9 采购部部长审核5.1.10 审计部部长审核5.1.11 室主任选择审批路径5.1.12 公司分管副总裁审批5.1.13 采购分管副总审批5.1.14 总裁审批5.

2、1.15 系统邮件通知5.1.16 采购工程师复核5.1.17 战规部室主任指派项目管理员5.1.18 项目管理员发工作令5.1.19 采购工程师指派合同流程发起者5.1.20 合同签订联系人指派合同专员5.1.21 合同专员发起合同审批流程5.1.22 合同审批流程5.2 流程图按住Ctr并点击查看流程原图5.3 流程说明序号活动名称执行者执行时间输入物参考文件交付品1室主任审核采购部，采购管理部4h2采购工程师填表流程启动者2d3评委意见1d4填表人复核流程启动者4h5寻源处处长审核施海峰，潘健，王剑刚4h6会签1资源中心参与者1d7会签-2资源中心参与者1d8寻源处处长复核寻源处处长审核

3、的所有执行者4h9采购部部长审核冉晓文，胡波（采），李新强4h10审计部部长审核范朝东4h11室主任选择审批路径室主任审核的所有执行者4h12公司分管副总裁审批公司领导-副总裁组3d13采购分管副总审批崔云江，何朝兵3d14总裁审批张宝林5d15系统邮件通知16采购工程师复核流程启动者4h17战规部室主任指派项目管理员谷连华4h18项目管理员发工作令2d19采购工程师指派合同流程发起者流程启动者4h20合同签订联系人指派合同专员1d21合同专员发起合同审批流程合同专员-公司办，合同专员-发展规划部，合同专员-人力资源部，合同专员-财务部，合同专员-管理信息部，合同专员-质量部，合同专员-市场部

4、，合同专员-工程部，合同专员-制造物流部，合同专员-科技管理部，合同专员-商用车事业部，合同专员-采购部，合同专员-轿车公司，合同专员-微车销售，合同专员-汽研院，合同专员-三工厂，合同专员-四工厂，合同专员-模具工厂，长安汽车合同专员1d22合同审批流程合同签订人确认的所有执行者6 记录序号记录名称格式7 附录附录A 参考标准附录B 引用文件列表序号参考文件1合同审批流程附则本程序起草单位：采购部本程序起草人：本程序审核人：本程序批准人：发布/修订记录发布/修改日期实施日期变更理由2014-04-022014-04-02ok2014-03-242014-03-24彭主任：你好。由于公司分管采

5、购领导有所调整，为避免流程造成堵点，因此，请修改非生产采购审批流程中，所有指定审批人为“公司级采购分管领导”环节参与人添加“何朝兵副总裁”。谢谢支持！2014-01-212014-01-2112014-01-212014-01-21ok2014-01-212014-01-21取消归档环节。2013-12-022013-12-0212013-09-232013-09-23增加发起权限人2013-08-272013-08-27ok2013-01-092013-01-09室主任环节增加北京长安人员2012-10-122012-10-12环节“总会计师审批”改为“采购分管副总审批”2011-12-07

6、2011-12-0712011-11-142011-11-14取消维护员权限2011-11-142011-11-14添加管理员权限2011-06-292011-06-29总会计师改为手工单选。2011-06-142011-06-14修改拥有者2011-05-252011-05-2512011-05-182011-05-18解决超时提醒设置问题2011-05-042011-05-04替换2011-04-282011-04-28添加王剑刚2011-02-222011-02-22唐文彬2011-02-162011-02-16根据采购部人员调整情况，请在非生产采购各审批流程“非生产寻源处处长审批”人中

7、增加：潘健。谢谢。2011-01-112011-01-1112011-01-102011-01-10预算金额>=100万和市场部、公司办项目市场部、公司办、采购部大于50万项目采购金额<1万元采购金额<10万元预算金额<100万预算金额>=100万和市场部、公司办项目，选择“总裁审批”；预算金额<100万，选择“归档”2011-01-052011-01-0512011-01-052011-01-05董事长改为总裁2011-01-042011-01-04大于50万审计部部长审核2011-01-042011-01-04修改徐董事长环节2010-12-302010-12-3050万调整。2010-12-302010-12-3050万调整。2010-12-212010-12-2112010-12-212010-12-2112010-09-302010-09-3012010-07-062010-07-0612010-07-022010-07-02增加会签环节。2010-07-012010-07-0112010-06-172010-06-17tes