安全隐患和风险管控工作台账

1、安全隐患和风险管控工作台账单位：黄河路桥建设集团编号：01序 号作业/活 动/场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间1土方开挖土方开挖前未对地质、水文和地下 设备进行调查和勘察工作确保无管 线事故、 气体泄漏 等1、制定管理目标、指标和管理方案， 应急预案，执行相关程序；2、基坑开挖前必须摸清基坑下的管线 和地质资料；3、对作业人员进行安全技术交底，了 解地下管线分布状态；4、定期组织安全知识培训与教育，坚 持每天班组安全活动；5、组织日常巡视检查、定期检查、专 业性检查、季节性检查、重点部位、重 点设施设备的突击性检查。公司工程、质 安科项目部土方开挖前挖土时发现不明管线未

2、加处理公司工程、质 安科配属队伍施工过程中挖土过程中土体产生裂缝公司工程、质 安科配属队伍施工过程中明确管线周围1米用机械挖土公司工程、质 安科配属队伍施工过程中安全隐患和风险管控工作台账单位：黄河路桥建设集团编号：02序 号作业/活 动/场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间2基坑支护支护方案或设计缺之或者不符合要 求确保无坍 塌等事故1、制定管理目标、指标、管理方案， 应急预案，执行相关程序；2、编制支护专项技术方案，并经企业 技术负责人及项目总监审批确认，深基 坑支护需报请当地建委论证；3、定期对支护、边坡进行监视、测量；4、按要求做好临边防护及隔离措施；5、按要求设置

3、人员上下通道；6、基坑边不得堆载过重、过近；7、做好对施工人员的安全教育及安全技术交底；8、定期组织安全知识培训，坚持每天 班组安全活动；9、组织日常巡视检查、定期检查、专 业性检查、季节性检查、重点部位、重 点设施设备的突出性检查抽查。技术负责人项目部其它 科室基坑施工前支护方案或设计未经审批技术负责人项目部其它 科室基坑施工前支护施工单位无资质质安科配属队伍基坑施工前未定期对支撑、边坡进行监视、测 量质安科配属队伍施工过程中坑壁支护不符合要求质安科配属队伍施工过程中积土料具堆放或机械设备施工不合理造成坑边荷载超载支护设施已启变形未采取措施质安科质安科配属队伍配属队伍施工过程中施工过程中安全

4、隐患和风险管控工作台账序 号作业/活 动/场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间3沟槽临边 防护三宝 四口员工作业违章临边与“四口”防护措施缺陷确保九局 处坠落、 物体打击 等事故1、制定管理目标、指标、管理方案和 应急，执行相关程序；2、作业前对施工人员进行安全教育和 安全技术交底；3、按要求搭设好临边、洞口防护措施； 4、按要求穿戴好防护用品;5、按要求做好作业人员的健康检查；6、定期组织安全知识培训与教育，坚 持每天班组安全活动；7、组织日常巡视检查、定期检查、专 业性检查、季节性检查、重点部位、重 点设施设备的突击性抽查。质安科质安科配属队伍配属队伍施工过程中施工过程

5、中作业人员未穿戴安全帽、反光背心质安科配属队伍施工过程中沟槽无安全技术交底质安科项目部其它 科室施工过程中单位：黄河路桥建设集团编号：03安全隐患和风险管控工作台账单位：黄河路桥建设集团编号：04序 号作业/活 动/场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间4施工用电 作业未编制专项技术方家和后方案未经 审核批准确保无触 电事故发 生1、制定管理目标、指标、管理方案和应急预 案，执行相关程序；2、编制用电方案和外电防护架方案，并经企 业技术负责人及项目总监审批有效；3、按方案、规做好施工用电设备接地与接零 保护，接地装置，施工用电必须达到“三级配 电二级保护”要求，闸具、开关、漏

6、电保护器、 PE线符合规定要求；4、作业前对施工人员进行安全教育和技术交 底，作业时按要求穿戴好安全防护用品（绝缘 鞋、手套等）、悬挂警示牌、派专人监护； 5、与当地电力部门联系做好外电防护工作； 6、按要求搭设好防护架（用毛竹搭设、绑扎 材料用竹蔑等绝缘材料），防护架搭设与搭设 脚手架相同做好相应的技术管理；7、作业人员必须经培训持有效证上岗；8、定期组织安全知识培训与教育，坚持每天 班组安全活动；9、组织日常巡视检查、定期检查、专业性检 查、季节性检查、重点部位、重点设施设备的 突击性检查抽查。技术负责人项目部其它科室工程开工前外电防护措施缺之或不符合要求质安科配属队伍施工过程中接地和接零

7、保护系统不符合要求质安科配属队伍施工过程中不符合“三级配电二级保护”要求 导致防护不足质安科配属队伍施工过程中带电作业无人监护质安科配属队伍施工过程中作业人员无证上岗质安科配属队伍施工过程中对作业人员无安全技术交底质安科项目部其它科室施工过程中同一供电系统部分设备接地，部分 设备接零质安科项目部其它科室施工过程中三相四线供电未使用五芯电缆质安科项目部其它科室施工过程中停电作业时未挂警示牌质安科项目部其它科室施工过程中安全隐患和风险管控工作台账单位：黄河路桥建设集团编号：05序 号作业/活 动/场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间5起重吊 装作业起重吊装作业无方案或有方案未经

8、 审核批准确保无机 械伤害、 高处坠 落、物体 打击等事 故1、制定管理目标、指标、管理方案和 应急预案，执行相关程序；技术负责人项目部其它科室吊装作业前路面地耐力或铺垫措施不符合要求2、编制吊装方案并经企业技术负责人 审批；3、吊装前必须对作业人员进行安全教 育及安全技术交底；4、吊装期间必须设置吊装警戒区域， 设置防坠落措施；5、作业人员必须经培训持有效证件上 岗；6、在吊装过程中严禁人员在起重臂或 吊物下停留，吊装期间须由经培训合格 的监控人员进行监控；质安科项目部其它科室施工过程中起重吊装超载作业质安科配属队伍施工过程中操作人员无安全技术交底质安科项目部其它科室施工过程中吊装作业区未设

9、警戒区质安科项目部其它科室施工过程中作业人员无证上岗质安科配属队伍施工过程中结构吊装作业未设置防坠落装置质安科配属队伍施工过程中大件吊物堆放无稳定措施7、仕明加处宿J王言小脾）快1 F入贝比' 须严格执行操作规程；8、定期组织安全知识培训与教育，坚 持每天班组安全活动；9、组织日常巡视检查、定期检查、专质安科配属队伍施工过程中恶劣天气卜进行吊装作业质安科配属队伍施工过程中人员在起重臂或吊物下停留业性检查、季节性检查、重点部位、重 点设施设备的突击性检查抽查。质安科配属队伍施工过程中安全隐患和风险管控工作台账序 号作业/活 动/场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间6电

10、气焊作 业电焊工无证上岗作业确保无触 电、火灾、 爆炸等事 故1、制定管理目标、指标、管理方案和 应急预案，执行相关程序；质安科配属队伍施工过程中电焊作业区有易燃易爆物品2、切入作业也观/E川取切入乩开季和 关部门审批、同意后作业，并在动火前 清理动火周围易燃易爆物，动火结束 后，检查清理动火残渣；3、作业人员必须经培训持有效证件上 岗；4、对作业人员进行安全教育及安全技 术交底；5、定期组织安全知识培训与教育，坚 持每天班组安全活动；6、组织日常巡视检查、定期检查、专 业性检查、季节性检查、重点部位、重质安科配属队伍施工过程中未开取动火证质安科项目部其它 科室施工过程中乙快未安装防回火装置质

11、安科配属队伍施工过程中作业人员无安全技术交底质安科项目部其它 科室施工过程中电焊机二次侧防触电装置失灵质安科配属队伍施工过程中焊接作业下方有洞口未米取封闭措 施点设施设备的突击性检查抽查。质安科配属队伍施工过程中单位：黄河路桥建设集团编号：06重大危险源控制目标和管理方案清单序 号作业/活 动/场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间7安装作业无监护人带电操作配电间操作人员末穿戴防护用品确保无物 体打击、 高处坠 落、触电、 火灾、机 具伤害等1、制定管理目标、指标、管理方案和 应急预案，执行相关程序；2、对作业人员进行安全教育及安全技 术交底；3、作业时按要求穿戴好安全防护用

12、品 （绝缘鞋、手套等）、悬挂警示牌、派专人监护；4、操作人员必须严格执行操作规程；5、定期组织安全知识培训与教育，坚 持每天班组安全活动；6、组织日常巡视检查、定期检查、专 业性检查、季节性检查、重点部位、重 点设施设备的突出性检查抽查。质安科质安科配属队伍配属队伍施工过程中施工过程中单人值班从事带电设备维修质安科配属队伍施工过程中单位：黄河路桥建设集团编号：07安全隐患和风险管控工作台账序 号作业/活 动/场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间8安全管理设备设施尤箕大型设备 设施未经验收投入使用杜绝各类 事故的发 生1、制定管理目标、指标和管理方案；2、制定应急预案；3、执

13、行相关程序；3、对作业人员进行安全教育及安全技术交底；4、管理人员、操作业人员学习和遵守 操作规程；5、定期组织安全知识培训与教育，坚 持每天班组安全活动；6、组织日常巡视检查、定期检查、专 业性检查、季节性检查、重点部位、重 点设施设备的突击性检查抽查。质安科配属队伍施工过程中管理人员违章指挥质安科配属队伍施工过程中单位：黄河路桥建设集团编号：08安全隐患和风险管控工作台账序 号作业/活 动/场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间9物料储存现场危险品仓库确保无火 灾、爆炸 事故发生1、制定管理目标、指标和管理方案；2、制定应急预案；3、执行相关程序；4、严格执行易燃易爆物品

14、分开存放及 间隔要求的储存规定；5、对重点部位悬挂警禁烟火标志；6、按规定设置消防器材；7、定期组织安全知识培训与教育；8、组织日常巡视检查、定期检查、专 业性检查、季节性检查、重点部位、重 点设施设备的突击性检查抽查。质安科配属队伍施工过程中易燃易爆物品与其它物资混放质安科配属队伍施工过程中单位：黄河路桥建设集团编号：09安全隐患和风险管控工作台账序 号作业/活 动/场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间10消防管理防火重点部位无警告标志确保无火 灾和爆炸 事故1、制定管理目标、指标和管理方案；2、制定应急预案；3、执行相关程序；4、对重点部位悬挂警示标志；5、按规定设置消

15、防器材；6、定期检查消防器材的有效性；7、对作业人员进行安全教育及安全技术交底；8、操作业人员必须严格执行操作规程 和消防管理规定；9、定期组织安全知识培训与教育；10、组织日常巡视检查、定期检查、专 业性检查、季节性检查、重点部位、重 点设施设备的突击性检查抽查。质安科配属队伍施工过程中防火重点部位无专人管理质安科配属队伍施工过程中无动火手续质安科项目部其它 科室施工过程中动火无监护人质安科配属队伍施工过程中单位：黄河路桥建设集团编号：10安全隐患和风险管控工作台账单位：黄河路桥建设集团编号：11序 号作业/活 动/场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门相关部门完成时间11办公区与 生活区在床上吸烟或将未熄 灭的烟头乱扔确保无火 灾和爆炸 事故1、制定管理目标、指标和管理方案；2、制定应急预案；3、执行相关程序；4、对重点部位悬挂警示标志；5、按规定设置消防器材；6、定期检查消防器材的有效性；7、对食堂人员进行安全教育及安全技 术交底；8、定期组织安全知识培训与教育；9、组织日常巡视检查、定期检查、重 点部位检查。质安科配属队伍施工过程中下班时离开办公室或 离开宿舍时未关闭用 电设备电源质安科配属队伍施工过程中电气线路过载运行质安科配属队伍施工过程中煤气、天然气泄漏质安科配属队伍施工过程中安全隐患和风险管控工作台账序 号作业/活 动/场所重大危险源目标技术和管理措施责任部门