建筑公司产品实现控制工作程序

1、X建筑公司产品实现控制工作程序某建筑公司产品实现控制程序公司对产品实现的有关过程进行策划和做出规定，并对施工过程实施有效地控制和管理。7.1 产品实现的策划7.1.1 基本要求公司根据GB/T19001-2000idtIS09001:2000.GB“24001-1996idtIS014001:1996和GB"28001-2001标准建立并保持整合型管理体系,编制整合型管理体系手册和有关的管理体系程序文件。为使手册和管理体系程序文件中所确定的要求能在具体的生产运作中得到具体实现并能有效运行，公司针对每一建筑施工项目都要按照规定进行策划，并形成文件，文件形式包括:施工组织设计(施工方案)

2、、整合型管理体系管理方案和技术交底等。7.1.2 产品实现策划的总体要求是:与公司管理体系的其他要求相一致,其策划的结果应适于公司的运作方式。7.1.3 在策划产品实现过程中，公司应确定以下方而的内容：(1)工程应达到的质量、环境和职业健康安全目标和要求。(2)产品实现所需的过程和子过程，确定特殊过程和关键过程及针对重要环境因素和重大危险源制定控制措施。(3)过程实施的各阶段有关人员的职责、权限和相互关系及所需的资源和设施。(4)产品实现所依据的程序、方法和作业指导文件。(5)确定需开展的验证、确认、监视和测量活动及相应的验收准则。(6)明确有关的记录要求，对建筑工程的符合性提供证据。(7)需

3、采取的其他措施和方法。7.1.4 项目部针对本工程的重要环境因素和重大危险源制定控制措施或管理方案，经部门负责人审批后实施，并将方案分别上报生产安全处备案。7.1.5 在每项工程开工前，质量技术处负责组织相关部门和人员针对工程项目的特点,策划工程实现的有关过程，规定专门的质量措施、资源和活动顺序，编制相应的施工组织设计或专项施工方案、作业指导书。施工组织设计必须包含如下内容：编制依据;引用标准;工程项目的质量目标和要求;(4)工程概况;(5)施工部署;施工平而布置图;(7)施工进度计划、劳力计戈人机械设备配备计划;(8)施工准备;主要施工方法及技术措施;(10)质量管理、技术管理及各种行约措施

4、：(11)主要经济、技术指标;(12)工程项目验收方法及准则;(13)安全尘产、文明施工:(14)环境要求;(15)职业健康安全要求。7.1.8 施工组织设计的编制应符合有关法律法规要求,必须与公司的管理体系和其他要求相一致，并适合于公司施工管理运作。7.2 与顾客有关的过程公司经营预算处负责对顾客的要求和期望加以识别和评审，并及时安排与顾客沟通，以确保顾客满意。7.2.1 与产品有关要求的识别7.2.1.1 工程施工合同签订前，由经营预算处识别收集汇总顾客要求的信息。顾客的要求包括以下几个方面：(1)顾客规定对工程项目的特定要求，包括交付方式和有关使用性能、可靠性、质量等级、交付(工期要求)

5、和交付后的服务方而的要求。(2)顾客虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。(3)与工程项目有关的义务和法律法规要求(4)公司确定承担的任何附加要求。(5)环保与职业健康安全要求。722与产品有关的要求的评审公司对己识别的顾客和相关方要求连同企业所确定的附加要求实施评审。7.2.2.1公司在招、投标或接受施工合同和补充协议之前对已识别的与工程有关的要求进行评审,评审的方式应适于公司运作，按照公司规定实施评审，以达到评审目的为原则。722.2接到招标文件(信息)后，经营预算处负责组织有关部门和人员对造价、交货期、质量要求、技术特点等进行可行性评审。评审确定之后,由质量技术处负责组

6、织编制技术文件和初步策划，经主管领导批准后参加投标。722.3公司管理者代表组织经营预算处、生产安全处、物资设备处、质量技术处组成投标小组,对招、投标文件进行评审，评审必须有总经理参加。7.2.2.4合同正式签订前，经营预算处负责组织对施工合同进行全面、认真地评审。722.5公司对与产品有关的要求进行评审，通过评审应确保达到以下目的：(1)产品的要求已明确，各项要求规定合理，包括顾客和相关方口头表达的要求，文件齐全，合同文件组成内容主要有:招标文件、投标书、中标通知书、协议条款、合同文本、明确双方权利义务的纪要、协议、电报及电传、图纸、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。(2)确保准确了解

7、顾客要求，包括顾客明示及隐含要求，各法律法规要求,特别是供需双方对公司或订单理解不一致的要求已做出处理并得到解决。(3)公司内部确信通过初步策划，包括采取必要的、可实现的技术和资源上的措施，有能力满足产品的使用、交付和服务各方面要求。(4)在顾客和相关方没有以文件的形式提出要求的情况下，在接受顾客和相关方要求，前应对顾客要求进行确认。7.2.2.6通常评审的顾客要求有下列形式：一般要求:承包范围、承包形式、价款、工期、主要技术条件等。特殊要求:新材料、新技术、新工艺的开发应用。环保和劳保的要求。质量要求:合格率、优良率等。承包结算方式:付款结算方法。服务要求:顾客的特殊要求。评审的结果引进的措

8、施及跟踪措施应予以记录。722.7根据评审结果，经营预算处业务人员负责将评审结果向顾客反馈,当取得一致意见后签订施工合同。经营预算处负责将相应信息传递给相关部门和人员。7.2.2.8在合同执行过程中,经营预算处负责跟踪和记录合同执行情况，根据需要及时与顾客进行有效沟通,准确掌握顾客对工程质量及服务满意程度的有关信息。722.9在合同执行过程中，因顾客原因或公司原因，对产品要求发生变化引起合同条款改变时,由经营预算处与顾客协商一致，拟订补充协议。但在补充协议签订前，山经营预算处组织有关部门进行评审，补充协议签订后,及时通知有关部门认真实施。当合同条款更改涉及工程要求更改时，相关部门应确保相关文件

9、(如:施工组织设计、设计文件等)得到相应修改，并将更改结果通知有关人员。722.10若变更执行有困难时，项目部应立即与顾客和设冲部门研究处理。当顾客提出其他要求时，有关部门及时进行识别和评审，只要要求合理。就应尽可能使顾客满意。7.2.2.11其他不引起合同条款变化的更改(如口头交谈、电话告知等)，填写设计变更与协商记录,并由项目部对更改要求通过评审予以确认，确认结果必须得到顾客的签字认可。对工程质量、进度、造价等造成重大影响的设计变更和协商的评审按整合型管理体系管理手册有关的要求进行控制。722.12某些情况，如网上销售，评审的方式可用对产品目录内容，产品广告的内容进行评审。7.2.2.13

10、所有评审工作都应该有书面记录，与工程有关要求的评审记录,包括因评审所引发的措施的实施记录，由经营预算处和项目部分别保存，并按记录控制程序进行控制。722.14相关记录招(投)标文件、合同、合同更改评审记录723顾客及相关方沟通公司应制定信息交流与协商控制程序，并实施与顾客和相关方的沟通。经营预算处应通过调查表、电话等方式与顾客进行有效的沟通，沟通主要内容应包括：(1)有关工程项目的要求和变更。在合同签订前，通过各种渠道收集顾客对工程项目的要求信息,向顾客介绍公司的工作业绩，回答顾客各询。顾客要求变更时，及时联系沟通和传递。(2)合同执行中接受顾客对合同执行情况的问询。发生问题或顾客提出意见、建议时，与顾客协商处理。由问询、合同和订单的变化引起发生修改时，及时回复顾客。(3)交付后，收集顾客对产品有关要求的信息反馈,组织工程回访，接受顾客反馈意见，妥善处理投诉事件。(4)公司各职能部门和项目部负责收集顾客和相关方反馈，包括顾客投诉,报怨。将收集到的顾客和相关方反馈报办公室和经营预算处，经营预算处组织有关部门人员