标识和可追溯性管理程序

1、 文 件 编 号 ZY-QP-06-006 广州市中宇有限公司 版 本/版 次 C/0 程 序 文 件 生 效 日 期 2008-01-08 页 码 1/3产品标识可追溯程序 1.0目的 对产品标识和追溯作出规定，避免混淆，差错，实现标识管理规范化和 产品的可追溯性。特制订本程序。 2.0范围 本程序适用于公司在接收、生产、交付等各阶段的产品，包括原材料、 半成品、成品的标识和追溯。 3.0定义 无 4.0权责： 生产部：对其所负责的物料、生产过程中产品进行标识、追溯。 技术部：对所有的进料、半成品、成品检验状态进行标识。 5.0内容重点： 5.1标识的管理： 5.1.1各部门可根据生产的需要

2、制定标识，标识的制定和使用必须满足本 程序管理的要求。 5.1.2对产品进行标识，可用印章、代码、标记、标签、标牌、颜色、符 号，放置于明确标识的物定隔离或定置区域等方式。 文 件 编 号 ZY-QP-06-006 广州市中宇有限公司 版 本/版 次 C/0 程 序 文 件 生 效 日 期 2008-01-08 页 码 2/3标识和可追溯性管理程序 5.1.3标识应在物品的明显位置，并易于识别，标识必须清晰、正确、标 识内容不能随意更改，以防误用和混淆，不得同一产品出现相互矛盾 的标识。 5.1.4各部门对所负责的标识情况进行检查和维护，并对无标识或标识不 清的产品进行处理。当发现标识丢失或损

3、毁时，要及时补上符合要 求的标识，必要时报告主管进行处理。 5.1.5当标识需要更改时，要及时调整和制定新的标识，管理责任部门应 通知标识相关部门。 5.2产品的标识： 5.2.1产品应有标明品名、规格、批号或编号、数量和检验试验状态标示。 5.2.2产品的检验和试验标识如下，成品检验合格，技术部人员在容器上挂 “检验ok”牌。不合格用红色待调整牌，挂于标有“不良品”的容器。 5.2.3不合格品、回收、退货要专区存放，明确标识区域。 5.2.4客户财产要对其进行标识，标识内容包括财产名称、客户名称、规 格、数量、编号。 文 件 编 号 ZY-QP-06-006 广州市中宇有限公司 版 本/版

4、次 C/0 程 序 文 件 生 效 日 期 2008-01-08 页 码 3/3标识和可追溯性管理程序 5.2.5库存物料需要有对应的标识。 5.3产品的追溯： 5.3.1物料接收部门须确保物料包装上有明确标示，能明确识别品种、数 量、规格、编号。 5.3.2物料的验收或检验、入库、领用记录应包括品名、规格、数量、批 号、供应商、责任人、日期，根据上述内容对产品进行追溯。 5.3.3成品的移交、入库应有成品的移交、入库记录，通过记录的品名、 规格、批号、数量、库位等可以追溯库存产品。 5.3.4成品发货须有发货单和发货记录，通过发货单及发货记录上的名称、 规格、批号、数量、库存、客户名称和地址、联系人及电话、运输公 司以及提货日期、责任人签名和日期对出货产品进行追溯。 5.3.5每批成品应有销售记录，根据销售记录上的品名、批号、规格数量、 收货单位和地址，发货日期对销售产品进行追踪。 5.3.6不合格产品应有不