ISO9000体系内审部审核检查表--车间部分

1、*制造有限公司检 查 表F8.2-006审核日期： 受审部门： 车间 审核组： A ISO9001体系文件质量体系要求是否 合格检查描述4.2文件要求4.2.3WWQP4.2.1文件的发放、签收、归档是否按文件控制程序的要求执行并有记录？是否建立了一个标识当前使用文件和资料的目录（清单）？公文的处理是否依据相关规定进行？现场使用的图纸、作业指导书等文件是否按文件要求编号？是否为受控、有效版本？联系单的发放、接受是否及时并确保发放至有效责任部门？查图纸、作业指导书、联系单等的发放记录4.2.4WWQP4.2.2是否按文件规定保存有关质量记录？质量记录是否按质量记录总表规定的期限妥善保存？质量记录

2、是否由相关人员在实际操作中按格式规范填写？记录要清晰、完整，修改按文件要求进行。5.3WWQM.1公司的质量方针、目标是否被本部门员工理解并贯彻执行？是否在部门内部对质量目标进行展开？并确保各目标能够量化有否对目标完成情况进行统计分析？并有相关记录保存。5.5.3WWQP5.2.1能否提供沟通活动实施的证据？查会议纪要等。6.2.2是否对所有作业人员进行了岗位培训（包括作业指导书、设备操作规程等）？6.3基础设施WWQP6.3.1对生产设备是否按计划实施维护、保养？是否依据设备操作维护规程正确行使？“设备保养、检修记录卡”M6.3-001是否对在用设备按文件进行标识？所有在用设备是否都处于“完

3、好”状态？设备封存和封存后启用是否按文件要求进行？已封存设备是否进行相应状态标识牌？M6.3-003有否记录可以证明符合保养程序的要求？操作者是否按操作规程操作并按要求进行日常、定期保养？ （查设备运行点检记录、保养记录）*制造有限公司检 查 表F8.2-006审核日期： 受审部门： 车间 审核组： A ISO9001体系文件质量体系要求是否 合格检查描述7.5生产和服务提供7.5.1是否对生产和服务过程提供进行了策划？如果缺少书面程序就可能影响质量时，是否制订有关生产、检验和试验的书面作业指导书？是否有工艺流程图？现场使用的作业指导书是否充分、适宜及有效？是否按程序规定对新的或是修改后的工序

4、和设备进行批准认可？7.5.2M7.5-003车间是否明确关键工序和特殊工序并挂牌标识？并针对这些工序是否建立适用的作业、检验指导书？对于特殊工序操作者是否经过培训并取得上岗证？车间是否严格按作业指导书作“三检”？巡检频次及抽检数是否按相关巡检作业指导书要求进行？M7.5-001在生产、安装和服务过程中，有否对直接影响质量的工序参数进行监控？对车间发生的质量、工艺技术问题是否及时组织相关人员进行分析？并采取有效的纠正和预防措施。WWQP7.5.1车间是否建立必要的质控点？并对质控点的检测设备和检测人员进行合格鉴定。7.5.3标识和可追溯性WWQP7.5.2M7.5-002过程产品是否按车间物资

5、标识细则进行标识，是否正确使用部品票？对例外放行、让步使用的产品（包括物料、半成品）是否加以特殊标识？是否按程序对有追溯要求的场合，进行并保持特定的产品标识，以实现可追溯性？7.5.5产品防护WWQP7.5.3是否采取了防止物品损坏、变质、丢失的合适的搬运方法？是否按文件规定进行产品的搬运，使用的搬运工具是否适用，有关标识是否在搬运过程中得到保护？包装作业是否按包装规范进行？*制造有限公司检 查 表F8.2-006审核日期： 受审部门： 车间 审核组： A ISO9001体系文件质量体系要求是否 合格检查描述8.2.4产品的监视和测量WWQP8.2.3车间是否根据工艺流程图编制过程检验作业指导

6、书？操作者、质检员是否按程序进行工序间的检验和试验？针对检验结果是否按产品标识和可追溯性控制程序进行标识？对于例外放行、让步使用是否严格按程序进行审批、标识并控制？对于成品电机车间是否及时保检并依据“报检通知单”入库？报检不合格是否按不合格品控制程序进行处置？当检验发现例外放行、让步使用的物料、产品有质量问题时，是否及时追回处理？8.3WWQP8.3.1不合格品控制是否按不合格品控制程序评审和处置不合格品，以确保其不被误用？当合同有要求时，对于让步使用的产品是否征得客户的同意？在生产过程中是否有明确标识？返工、返修的不合格品是否按规定的接受准则重新验证？是否保存不合格品评审、处置的有关记录？在交付或开始使用后发现不合格时，是否采取相应措施？8.4WWQP8.4.1M8.4-001有否按规定对过程质量数据进行收集与分析？是否依据统计技术应用细则对工序质控点的工序参数进行统计分析，并提供持续改进的需求？查相关原始数据、分析结果及整改措施记录8.5改进车间是否对“不合格报告”、“异常质量信息处理报告”中问题的原因进行分