供应商选择和评价程序dfcpqeoms10

1、1 / 7 1. 目的 对供应商进行选择和评估， 确保为新产品开发、产品更改以及调整配 套体系的供应商满足本公司的要求。 2. 适用范围 本程序适用于对供应商的选择和评价。 3. 引用文件 ISO/TS16949: 2002质量治理体系汽车行业生产性和相关服务性零 件组织应用ISO9001: 2000的特定要求 GB/T24001 1996环境治理体系 规范及使用指南 OHSAS18001 -2001职业健康安全治理体系 规范 4. 术语 外协件：由供应商向 DFCP提供的汽车零部件产品的总称，包括外采产品、 劳务加工件、表面处理等。 5. 职责 采购部负责供应商选择及评价治理。 6. 工作流

2、程 2 / 7 责任单 位 工作内容 记录 采购部 6.1 依照采购打算，当出现以下情况时应选择新供 应商: a）现有合格供应商内不能满足要求时； 3 / 7 责任单 位 工作内容 记录 b） 现有的合格供应商发生重大质量事故而停产整 顿或重大变更时； c） 现有合格供应商在一方审核中不合格且在限期 整改后未通过的； d） 现有合格供应商出现重大变化时。 采购部 6.2 发放供应商状况表，进行供应商调查，新增供 应商应满足以下条件： a） 通过 GB/T19001-2000 质量治理体系三方认证， 具有较强的质量保证能力； b） 产品工艺技术先进合理，生产、检测、试验设 备齐全； c） 在行业

3、内具有一定的竞争优势； d） 具有较强的设计开发能力； e） 企业生产经营及财务状况良好，具备良性进展 的潜力； f） 产品价格合理； g） 良好的售后服务 供应 商状 况表 采购部 6.3 经调查符合以上情况，结果经主管经理批准后， C类产品的供应商直接纳入潜在合格供应商名单， A、B类产品组织技术开发部、质量部有资质的人 员成立评估小组，确定日期，进行现场审核。 供应 商准 入申 请 6.3.1 产品分类如下： A 类：产品技术难度大，对整车质量阻碍大，采 购风险大，价值相对大的零部件， A 类产品包括总 成件、关键件、保安件、专门要求的产品。 B 类：产品有一定技术难度，对整车质量阻碍较

4、 大，采购有一定风险，价值相对不高的零部件， B 类产品包括重要零（部）件、长线批量产品。 C 类：产品对整车质量阻碍不大，采购风险小， 价值较低的零部件或者非 A、B 类的其他产品，C 类产品包括小批量临时采购、一般产品。 供应 商评 定准 则 4 / 7 责任单 位 工作内容 记录 评估小 组 6.4 现场审核从以下方面进行，具体见供应商审 核评价表，由评估小组共同完成，评估小组对评 估结果负责。评估完成后，评估小组在一周内形成 审核报告交采购部。 6.4.1 现场审核内容： a） 质量体系治理能力； b） 实物质量； c） 财务状况； d） 产品研发能力； e） 工艺保证能力； f） 交

5、付服务能力； 供应 商审 核报 告 采购部 6.5 关于不合格的要求限期整改，合格的列入潜在 合格供应商名单。 纠正 措施 打算 表 6.5.1 对限期整改的潜在供应商进行跟踪并验证， 验证不合格的取消资格，进行重新选点。 6.5.2 客户指定的供应商可直接列入合格供应商名 录， 但并不免除样件验证责任。 采购部 6.6 把潜在合格供应商名单分发各相关部门。 采购部 6.7 按潜在合格供应商名单与供应商签订产品试制 协议，并将相关技术资料发放给供应商， 进行产品 认可，具体参见供应商产品认可程序 。 质量部 6.8 实施样件验证，并出具“样品检验报告”提交 技术开发部。 零件 检验 记录 技术

6、开 发部 6.9 按顾客对总成样品验证认可结果，将确认的产 品清单分发采购部和质量部。 采购部 6.10 对通过产品认可的供应商列入合格供应商名 单，颁发产品配套证书，实施采购。 产品 配套 证书 5 / 7 责任单 位 工作内容 记录 采购部 6.11 对未通过产品认可的供应商列入潜在合格供 应商名单。 采购部 6.12 建立合格供应商档案，内容包括： a） 供应商简介、调查表； b） 供应商供应产品明细表； c） 质量技术协议/技术保密协议； d） 营业执照/生产许可证/法人代表证； e） 二方审核报告/二方审核证书； f） 采购合同或订单、往来传真、电话记录等； g） 业绩评价记录。 7. 支持性文件 供应商审核评价表 8.记录 序号 名称 保存期 编号 1 供应商状况表 1 年 DFCPCG018A 2 供应商审核报告 3 年 DFCPCG027A 3 潜在合格供应商名单 1 年 DFCPCG020A 4 合格供应商名单 1 年 DFCPCG019A 5 产品配套证书 DFCPCG021A 6 纠正措施打算表 1 年 DFCPZL048B 7 零件检验记录 1 年 DFCPZL005A 标记 处数 更改文件号 签字 日期 ： 批准