电子销售公司管理制度

1、目录第一部分 公司简介 2第二部分 组织结构 3第三部分 岗位职责 4第四部分 规章制度 7第五部分 绩效考核办法 10第六部分 绩效考核条例 11第七部分 特别声明 12第一部分 公司简介有限公司是以系统集成、 建筑智能化为主， 提供全方位系统解决方案的高科技企业， 注册资金万 元，是河北总代， 创维触摸一体机河北省行业代理。 公司依靠雄厚的实力及良好的社会信誉立足 于河北市场。我公司组织严谨、管理科学、思想统一、理念清晰、人力资源丰富。近年来，公司着力建设 和培养了一支高素质的员工队伍， 不断吸纳精英人才， 坚持对员工进行经常性专业培训， 严格考 核，优胜劣汰，以保证员工的优良素质。我公司

2、现有员工 22 名。我们是一支精通业务、富于创新和极具竞争实力的队伍，我们有着高度 的敬业精神和相互协作的团队精神， 接受了全新的经营理念， 接触着最新的技术知识， 掌握了第 一手的信息来源， 始终走在时代的前列， 我们通过把最新、 最好的产品和最优良的系统解决方案 提供给客户，以保证客户在一日千里的信息时代立于不败之地。我公司有着完善的市场体系和管理制度。我们以服务客户为宗旨，提出了“三服务”理念。第 一，为客户提供最优质的售前、售中、售后的“全程服务” ；第二，我公司拥有一批素质优良、 技术精湛、 有丰富经验的优秀人才， 全力为客户解决技术上和使用上遇到的问题， 做到“专家式” 服务；第三

3、，我公司的技术人员具有创新精神，能够为客户量身订做， 提供一整套适合不同客户使用的“人性化”服务，从客户的角度出发，以及时、周到、准确、热 情的服务赢得了广大客户的信赖，真正做到让用户无后顾之忧。我们希望， 在新事物新技术层出不穷的网络时代， 通过我们的努力， 为广大客户营造出更好的 教学和办公环境，以提高客户的工作和办公效率。让我们携起手来共创美好未来!第二部分组织总经理销售总监行政总监财务主管行政主管 技术主管 销售主管 人会事出 纳专计 员增值销员员商员务工工工售业务岗位职责第三部分 一、总经理岗位职责，为公司最高行政管理领导人，全面负责、 总经理作为公司法人代表（或法定代表人）主持公司

4、的日常行政和业务活动。具体职责如下：1、拟订公司发展规划、年度经营计划和财务预算方案。、拟订公司内部组织结构调整方案、劳动人事政策、工资和福利制度。2.3、任免和调配公司各级员工。4、财务审批权和授权范围的投资决策权。5、开展企业文化建设和凝聚力工程，提高公司知名度。二、行政总监岗位职责行政总监负责公司整体工作的监督和部门间的协调，分管公司特定的部门。具体职责如下：1、协助总经理工作，对公司的发展提出建议。2、制定员工手册，建立健全公司规章制度和工作流程。3、对公司各部门工作行使督导权，协助开展企业文化建设和凝聚力工程，协调各部门完成公司 既定目标。4、分管公司技术部、行政部，提高两部门工作效

5、率，完善两部门团队建设，为两部门工作提供 支持和协助，在分管职能上有较大自主决策权。5、对公司部分电力业务提供支持和协助。6、对公司新员工入职培训及公司内训进行组织及安排。7、参加公司办公会议， 发表工作意见和行使表决权； 对公司制度的完善和修改提出合理化建议。三、销售总监岗位职责销售总监承担公司业务范围的管理职能。具体职责如下：1、负责协助总经理制定公司销售计划并指导业务部门共同完成销售目标；协助总经理作好公司 库存合理化、销售利润、业务费用的控制，对公司的业务发展提出建议。2、分管公司销售部，配合销售部主管完善销售团队建设，对公司重点客户和项目进行支持和协 助管控，在分管职能上有较大自主决

6、策权。3、管理维护上游资源，负责订货、协调、沟通等工作；开拓新业务、引入新产品、拓展公司上 游渠道，为公司提供业务发展和价格定位的战略依据。4、积极参加展会、了解市场动态、接触行业内人员，发现新的经济增长点并接洽引入。5、参加公司办公会议， 发表工作意见和行使表决权； 对公司制度的完善和修改提出合理化建议。四、财务部主管岗位职责财务部主管由总经理直接领导， 协助总经理做好财务统计工作和公司纳税申报工作。 具体职责如 下：1、遵守企业财务通则、会计准则，合理组织会计核算工作，实行会计监督，对各种款项和有价 证券的收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，正确办理会计手续，如实登记入帐，并做到 帐帐

7、相符，帐物相符。2、根据指定批准的财务计划和规定的开支标准，认真审核各项原材料设备采购计划，准确、及 时地作好成本核算的审查、控制、结算、努力降低成本。3、及时编制各种会计报表，按照规定完成税金的申报、预算、缴纳、减免工作。4、负责公司的内部审计、审核工作。5、妥善保管会计档案资料。6、参加公司办公会议， 发表工作意见和行使表决权； 对公司制度的完善和修改提出合理化建议。五、行政部主管岗位职责 行政部主管是行政部的具体负责人，承担着行政部的管理和建设工作。具体职责如下：1、负责各部门的沟通与协作，努力营造良好的工作环境。、负责以公司名义发布的各类文字说明，严谨确凿。2 3、负责公司各种活动的筹

8、备和组织实施工作，按照领导指示，及时准确发出各类通知。4、严格落实用印制度，保证安全用印。5、做好外来人员的接待工作，做到热情接待。6、做好后勤保障。按照公司办公用品需要，及时购买各种办公用品，添置办公设施，按照领导 指示，搞好相关保障，做到节俭办事。7、做好车辆的油料管理使用。8、参加公司办公会议， 发表工作意见， 行使表决权； 对公司制度的完善和修改提出合理化建议。六、销售主管岗位职责 销售主管直接领导销售部，负责公司销售的开展和业务团队的建设和管理工作。具体职责如下：1、组织销售部门完成公司年度销售目标。2、负责公司的销售运作，包括计划、组织、进度控制。正确传达销售总监提出的营销组织工作

9、 方案，并贯彻执行。3、对销售人员进行直接的支持与配合工作，并对其进行销售培训和指导， 建设和管理销售队伍。4、配合销售人员进行项目的跟进，拜访重点客户。5、对公司重点客户进行维护和管理，定期督促项客户经理做客户关怀。6、负责销售人员每月的业绩统计，组织和协调项目组进行业绩分配。7、负责对商务人员的管理及库管的监督。8、参加公司办公会议， 发表工作意见和行使表决权； 对公司制度的完善和修改提出合理化建议。七、技术部主管岗位职责 技术部主管作为技术部的负责人，承担着技术部的管理及建设工作，具体职责如下：1、负责制定部门的发展及培训规划，并组织监督实施。2、主持部门的日常工作，合理安排部门人力物力

10、，高效完成工作任务。3、监督和保障项目实施的进度和质量。4、及时有效的和公司其他部门沟通，为公司业务部门提供技术支持。5、对技术人员及其他部门进行技术培训和指导，建设和管理技术队伍。6、与移动公司保持良好沟通，保障公司增值业务的运营。7、参加公司办公会议， 发表工作意见和行使表决权； 对公司制度的完善和修改提出合理化建议。八、行政人事专员岗位职责行政部人事专员主要负责公司人力资源岗位工作，具体职责如下1、协调各部门领导，制定务实有效的规章制度和绩效考核办法；根据公司发展规划，对公司的 各个职能部门进行职务分析，编制各岗位说明书。2、及时整理人事档案，建立人事资料卡；办理员工入离职手续、实习生及

11、正式员工的合同签订 手续、员工调职手续；为符合条件的员工办理各项社会保险手续； 办理员工晋升、奖惩等人事工 作。3、定期收集公司内外人力资源讯息，在领导指导下，经批准后办理招聘广告的审批手续，联系 刊登招聘广告； 参加并落实招聘会的准备、 联系和组织工作； 组织落实对应聘人员的通知、 筛选、 评聘等工作，保证人才储备并对不合格的员工进行解聘。4、负责员工日常考勤、绩效考核工作；负责会议记录表、培训记录表、项目进度表、拓展记录表、办公设备检修表的监督考核工作。 5、建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟定并不断评估公司激励机制、福利保障制度。九、财务部出纳岗位职责财务部出纳由总经理直接领导， 协助总

12、经理做好公司资金管理、 资金保管和使用工作。 具体职责 如下：1、负责库存现金和有价证券及支票、汇票、发票、收据的保管。2、办理现金收付，银行结算。严格按规定收付款项。3、及时登记现金、银行日记账，保证日清月结。每周向总经理汇报银行存款余额。4、及时计算、发放工资。5、负责费用报销的工作，做好报销的审核工作，准确核对报销票据。 十、财务部员工岗位职责财务部员工主要辅助主管人员做公司的财务相关工作， 负责合同的保管和库存账目管理。 具 体职责如下：1、登记及保管合同，积极配合公司其他部门相关人员的调阅。2、登记库存账目，及时与库管对账，做到账物相符。3、做好往来账款的登记。4、协助主管做好账簿的

13、登记和其他工作。 十一、销售部员工岗位职责销售部是实现企业销售目标的创收部门。具体职责如下：1、实现公司制定的个人销售目标。2、制定区域市场拓展实施计划，完善销售渠道和公司资源平台建设。3、把握、跟踪、推进重大项目，挖掘潜力项目，保证公司项目的持续性。4、遵守公司相关销售制度，并严格执行。5、负责个人项目销售合同的制作、送货、收款。6、了解市场行情，对公司市场发展及代理产品提出合理化建议。 十二、商务人员岗位职责：1、负责公司销售相关的彩页，资质文件，授权，检测报告的保存及管理；对客户资料整理、归 类、管理。2、销售部会议记录，清晰明了，并提交会议记录。3、销售部物流事宜 , 保证流畅 , 及

14、时反馈物流信息。4、负责制作进货合同，并对进货渠道进行维护。5、按照库房管理制度管理库房。 十三、技术部员工岗位职责 技术部员工作为公司的技术支持及服务力量。具体职责如下： 1、为销售部门的销售工作提供售前、售中、售后技术支持。2、保障公司门禁、监控系统、办公网络、服务器，电话系统、照明系统等设备的正常运转。3、保障监控及投影设备的正常运转。、全面支持增值业务类相关工作。4第四部分 规章制度、作息及考勤制度：下午： 2：00-6： 00下午： 1：00-5： 301、作息时间： 五一后：上午： 8:00 - 12:00 十一后：上午： 8:30-12:00 2、考勤制度：非业务人员要求周一至周

15、五全天、周六上午签到。业务人员周六上午签到 3、公司假期： 国家法定假日依据法定条例执行，遇到公司特殊情况，公司在自行调整。 （清明节、五一、端午 节、中秋节、十一、元旦、春节等） 。婚假公司规定为 7天，产假 3 个月。丧假根据实际情况 1-3天调整（父母、配偶、子女） 。二、办公制度 公司办公制度是全体员工必须遵守的工作守则，由人事专员负责实施、监督。1、规定时间要求的员工均正常签到，任何人不得代签到。2、公司员工在正常工作时间必须保证手机开机，如客户或同事联系时未接电话的，必须在半小 时内回电，以保证公司的正常业务的开展。3、公司电话不允许打私人电话及聊天。4、员工不得在公司打游戏、吃零

16、食、下棋、打牌。5、爱护公司财物，节省办公用品，包括使用公司办公用品、家具、工具及电器等。发现损坏公 司财物，浪费办公用品，照价赔偿。6、所有会议记录、 培训记录、 处罚单等需行政部留存的表单， 须在一个工作日内提交人事专员。7、迟到早退按违纪处理，员工请假扣除当天工资。旷工由公司另行处理。8、积极主动参加公司及部门组织的各种会议、培训及拓展活动。三、财务制度为了加强公司财务管理，提高工作效率，特制定如下财务制度：1、公司员工收回货款要及时上交财务，不得超过次日下午。如确有特殊情况，可电话通知财务 部说明情况。2、关于费用的报销流程：票据必须由财务部审核后，总经理签字，到出纳处报销。每月1 日

17、 -3日统一报销销售人员上月费用，每周六报销日常办公费用。 报销单据要真实、 整理整齐、报销原 因要填写具体真实，否则，不予报销。报销单据不得弄虚作假，如有违反者必有重罚。3、公司员工因公借款时，应写好借款事由，借条必须由总经理签字，方可取款。事后报销时要 先撤借条，如月末仍未还清者，从其工资中逐月扣除。4、 商品购销合同须由负责人签字方可盖章，需要付款的，必须双方盖章，财务看到 0A审批流程后方可付款。销售合同需收到货款或银行汇款底单或者0A上的延期申请后方可由财务通知库管办理出库手续。5、日常采购需从 0A上走采购审批流程，审批完后由行政部采购。6、需要开具正式发票的合同，由相关业务人员提

18、前与财务沟通，具体情况如下：1）、需要开发票的合同，必须把合同流程走完（即购销双方必须盖章，原件或传真件均可，付清 货款），方可开票。2）、财务按照合同上的数量、单价、金额来开具发票。万的暂不开票。 1 万元，合同金额不足 1、每次给客户开票的金额不低于） 3 4）、如有特殊情况须由总经理批准。7、每个工程施工前由项目负责人向财务部门提供一份工程用料预算清单，工程完工后再由项目 负责人提交一份工程结算单。8、商品的购入和售出要由经办人签字并及时找库管开具入库单和出库单，并上报财务部。工程 用料也必须及时办理出入库手续。9 、涉及到退换货的合同要及时重新签订新合同，客户签收单也要及时修正。四、部

19、门规章制度 根据各部门工作性质不同，分别按部门制定个性化规章制度。（ 1）、财务部制度：1、按照规定时间编制各种会计报表，完成税金的申报、预算、缴纳、减免工作。2、妥善保管会计档案资料。3、妥善保管库存现金和有价证券及支票，汇票，发票等。4、严格按照公司财务制度进行费用报销，计算和发放工资。5、每月至少与库管盘点一次库存，做到账物统一，并提交盘点报告。（2）行政部规章制度1、认真实施和严格监督公司的各项规章制度执行。2、做好公司后勤服务工作，保证公司门禁、监控系统、办公网络、服务器、电话系统、照明系 统等各类办公设备正常工作。 出现因技术原因不能正常工作的， 必须十分钟内与技术部沟通协调 解决

20、。3、做好日常办公用品的采购工作，保证日常办公的正常进行。4、严格监督公司卫生的执行情况。5、按照会议制度及培训制度组织公司全员会议及拓展培训。（3）销售部规章制度：1、日汇报： 晨会：每天早上做当天工作安排；晚会：总结当天工作，以销售部主管记录为准。2、周汇报： 每周五 17：00 前将填写完整的 业务系统周例会表 同时发电子邮件给销售主管、 总监、总经理，每周六业务会沟通一周工作。以邮件及会议记录为准。3、2 次 /周沟通项目及学习进度，以销售部主管记录为准。4、月汇报：每月最后一周业务会汇报当月工作及下月工作计划，以会议记录为准。5、 根据项目和客户进展情况，每月销售人员需要带主管去见重

21、点客户，不低于1 次/月。6、销售人员汇报工作严格按照岗位职责进行请示汇报工作。7、申请，提前与主管沟通，并走 OA 流程；申请须经得主管同意，大额费用支出，提前走 OA 审批，批示完毕方可执行。8、销售人员离职，必须提前三个月与相关领导提出申请，配合交接工作，直到公司认为交接完 毕（最多不能超过 3 个月），方可离职。9、一个项目达到项目进程 30%时成立项目组，项目成员由组长和组员两部分组成。（4）库房管理制度1、物资入库，保管员要亲自与交货人办理交货手续，核对清点物资名称、数量做到帐物相符。2、要保持库房整洁，货物按类摆放。库存量变化要随时更改库存记录表。3、需要经手人及主管领导签批的出

22、入库单应在物品出入库前及时签批，特殊情况需要事后签批 的，应电话联系主管领导后，征得同意后方可事后补签。4、出货前后要与财务核对，并及时将出库单交与财务记账。、库管对账目登记商品负有经济责任。发现丢失，照价赔偿。56、库存要做到日帐日清，做到随时提供前一日准确库存信息；每月与财务盘点库存并提交盘点 报告。7、出入库，须库管亲自陪同，做到钥匙不离身。8、钥匙管理，库管只拿一把，其他的均上交行政部保管。（5）技术部规章制度1、定期检修公司门禁、监控系统、办公设备、网络系统、服务器，电话系统、照明系统等各类 电子办公设备。2、技术部负责保管和使用公司工具，因自然损坏的，使用人凭损坏的工具更换新工具。

23、因个人 因素而导致损坏或丢失的，由使用人按原价赔偿。3、制定技术培训计划，为公司全体员工进行技术培训，并对培训结果进行考核。以培训记录为 准。4、严格按照培训制度进行公司全员培训及部门内训。5、增值业务岗工作人员作息时间为9： 30-17： 30, 合理安排轮休，每周五下班前把次周的轮休表和值日表发邮箱， 不得私自调整； 在业务系统内录入、 修改等涉及客户信息的资料时不能出差 错，故障报修记录登记准确；发票管理规范，整理复合要求，决不能出现丢失发票现象，及时装 订、登记各种记录单；保管好现金，准时将现金存入指定银行卡。（6）会议制度1、每周一早八点半，公司办公会议，要求公司总经理，总监及部门主

24、管参加。2、每两周一次全体会议，定于周六上午9： 00，要求全体员工参加。3、部门工作会议每周召开， 时间定于周六上午九点或全体会议结束后， 要求部门所有人员参加。4、所有会议须指定人员据实做好会议记录，并在会后一个工作日内提交人事专员。（7）培训制度 培训目标：结合各部门实际工作，制定与之相关的培训方向和题目，提交办公会审议后执行； 通过相关培训，提升员工职业素养、增强团队凝聚力、提高团队协作能力，提升公司业绩。1、公司培训分三个阶段，全员培训、部门内训、拓展培训。2、每周六下午进行培训，每次不少于两课时。3、培训方式及规则：a、行政总监组织公司全员培训、主管部门内训及拓展培训；销售总监组织

25、 主管部门的内训。未参加培训人员计入绩效考核；b、各部门总监 、主管、专员作为培训的主讲人。c、培训内容需切合本部门工作内容，对本职工作有推动作用。d、培训内容需制作成 PPT格式，培训内容提前两天交由部门总监审核。4、 培训的考核：a、主讲人需准备 5道与培训相关的题目，作为培训参与人员的考核题目。b、所有参与人员根据主讲人材料准备、讲解效果、互动环节效果三部分对主讲人打分c、考核分数10分，每月培训平均得分计入绩效考核办法。5、每次培训后，培训组织人员须据实做好培训记录，培训记录应包含培训内容要点、培训效果 评估、培训方式方法改进意见三部分。并在会后一个工作日内提交人事专员。第五部分 绩效

26、考核办法一、绩效考核原则：1 、 公开的原则：考核标准的制定是通过协商和讨论完成的，考核过程是公开的、制度化的；2、客观性原则：用事实说话，切忌主观武断，缺乏事实依据；3、反馈的原则： 考核人在对被考核人进行绩效考核的过程中， 需要把考核结果反馈给被考核者 同时听取被考核者对考核结果的意见，对考核结果存在的问题及时修正或做出合理解释。二、绩效考核条例1 、考核条例会根据公司发展实际情况进行调整。2、考核涉及到的表格每月由人事专员根据每月各种单据（处罚单，奖励单，会议记录表，培训 记录表，拓展培训申请记录表等）进行填写。3、根据工作岗位的不同，绩效考核条例侧重不同。4、考核分数 100 分（考核条例 90 分，培训效果 10 分）。5、天条：以下条目为不可违反的原则，如有违反当月考核分数为零且公司有权给予劝退、除名处理。1 ）假特价订单；2）泄漏公司机密；3）未经公司许可，私自与客户发生金钱往来；4）严重损害公司形象和利益的行为；5）一切违背诚信原则的行为。第六部分 绩效考核