彭州人民法院部门预算说明

1、彭州市人民法院 2018 年部门预算说明一、基本职能及主要工作（一）基本职能政治处：负责干部人事管理、思想教育、表彰奖励、宣 传教育培训工作和精神文明建设；协助主管部门管理人民法 院机构设置和人员编制工作；办理法官法规定的有关工 作；负责法警警衔晋升的审查监督工作；负责本院退休干警 的管理服务工作；负责党组会务工作。政治处内设干部科、 宣传教育科。纪检组、监察室：负责纪检监察工作；监督检查本院工 作人员执行国家法律法规及行政纪律的情况，受理对本院工 作人员违法违纪行为的检举、控告，调查处理本院工作人员 违纪行为；受理本院工作人员不服政纪处分的申诉；办理督 查、督办事项。办公室：协助院领导组织、

2、协调、处理司法公务；负责 院长办公会议、全员综合性会议等重要会议的组织安排；负 责机要、档案、保密等工作；负责本院的财务和两庭建设工 作；负责专项物资装备、通讯设备、办公智能化的计划、管 理及分配；管理本院行政机关、事业经费、国有资产、基本 建设投资；负责信息化建设、司法鉴定及其他专门性技术工 作；负责社会综合治理、安全产生、绿化卫生、目标管理、 机构节能减排等工作；负责后勤管理和保障等工作。研究室：负责全院工作、审判执行业务工作的调查研究 和经验总结；负责适用法律、政策研究指导；负责审委会工 作；负责起草相关文件和文秘、信息、信息宣传、收集、上 报；负责向人大报告、领导讲话、年终总结等综合性

3、文件。审判管理办公室：负责案件审判质效目标制定及管理； 负责对案件进行评查；负责本院审判工作流程管理和司法统 计分析工作；负责审判公开工作。执行局（执行庭）：负责对本院有管辖权的案件的执行； 负责对执行案件执行异议的审查；负责办理委托移送执行和 其他有关执行工作事宜。执行局内设综合科、执行一科、执 行二科。刑事审判庭：依法审判由本院管辖的各类刑事案件；负 责刑事少审案件，积极开展回访帮教工作；办理其他有关刑 事审判工作；负责联系上级法院刑事审判庭办理相关工作。民事审判第一庭：依法审理除派出法庭管辖的、由本院 管辖和上级法院指定的民事案件；办理重大、疑难民事案件，积极开展回访工作；负责民事少审案

4、件；办理其他有关民事 审判工作；指导、监督人民法庭相关工作；负责联系上级法 院民一庭、民四庭办理相关工作。民事审判第二庭：依法审理除派出法庭管辖的、由本院 管辖和上级法院指定的民事案件；办理重大、疑难民事案件，积极开展回访工作；负责民事少审案件；办理其他有关民事 审判工作；指导、监督人民法庭相关工作；负责负责联系上 级法院民二庭办理相关工作。民事审判第三庭：依法审理除派出法庭管辖的、由本院管辖和上级法院指定的民事案件；办理重大、疑难民事案件，积极开展回访工作；负责民事少审案件；办理其他有关民事 审判工作。行政审判庭工作职责：根据上级异地管辖要求，依法审 理金堂县的行政案件，积极开展回访工作；负

5、责行政少审案 件；办理其他有关行政审判工作；负责联系上级法院行政庭 办理相关工作。立案庭：依法受理由本院管辖一审和再审案件的审查立 案工作；负责维稳、各类诉讼、非诉讼来信来访的接待和处 理工作，依法开展诉前和立案调解工作和“大调解”牵头工作； 依法办理诉前财产、证据保全，签发支付令和办理公示催告 案件；负责联系上级立案部门办理相关工作。审判监督庭：依法受理由本院管辖的各类申诉案件；审 理上级法院指定再审和交办的案件；审理人民检察院依照审 判监督程序提起的抗诉案件；办理其他有关审判监督工作； 负责联系上级审判管理部门办理相关工作。司法警察大队：负责司法警察警务工作；警卫法庭、押 解人犯；配合有关

6、审判庭和执行局的执行事项；负责机关保 卫工作。天彭人民法庭：依法审理天彭镇、致和镇、升平镇等地 的民商事案件；积极开展巡回审判，方便群众诉讼；协助其 他部门办理有关工作。通济人民法庭：依法审理通济镇、白鹿镇、磁峰镇、龙 门山镇、小渔洞镇等地的民商事案件；积极开展巡回审判， 方便山区群众诉讼；协助其他部门办理有关工作。 丹景山人民法庭：依法审理隆丰镇、丹景山镇、新兴镇 等地的民商事案件；积极开展普法宣传，服务当地建设；协 助其他部门办理有关工作。丽春人民法庭：依法审理丽春镇、桂花镇等地的民商事 案件；积极开展普法宣传、巡回审判；协助其他部门办理有 关工作。敖平人民法庭：依法审理敖平镇、军乐镇、红

7、岩镇、葛 仙山镇等地的民商事案件； 积极开展巡回审判、 大调解工作； 协助其他部门办理有关工作。濛阳人民法庭：依法审理濛阳镇、九尺镇、三界镇等地 的民商事案件；积极开展大调解工作，服务小城镇建设；协 助其他部门办理有关工作。诉讼服务中心：维护诉讼秩序，引导分流来访群众到相 应窗口办理事务；负责案件材料收转、文书送达，协助执行 诉讼事务等。（二） 2018 年重点工作 全面加强司法公正忠诚高效履行审判职能；全面深化司 法为民主动作为做实保障服务；全面提升司法动能蹄疾步推 进改革创新；全面优化司法形象从严从实加强队伍建设。二、部门预算单位机构设置彭州市人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对

8、彭州市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。三、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 3163.59 万元。 收入包括： 一般公共预算当年拨款收入 2963.59 万元、 政府性基金预算 当年拨款收入 200 万元；支出包括：公共安全支出 2422.43 万元、社会保障和就业支出 256.81 万元、医疗卫生与计划 生育支出 68.79 万元、城乡社区事务支出 200 万元、住房保 障支出 215.56 万元。四、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况彭州 市人民法院 2018 年一般 公 共预算当年拨款 2963

9、.59 万元，比 2017 年预算数 2569.07 万元增加 394.52 万元，增长 15% ，变动的主要原因是住房公积金调整增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况 公共安全（类）支出 2422.43 万元，占 81% ；社会保障 和就业（类）支出 256.81 万元，占 8% ；医疗卫生与计划生 育（类）支出 68.79 万元，占 2% ；住房保障（类）支出 215.56 万元，占 7% 。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 公共服务支出（类）法院（款）行政运行（项）预算 数为 1382.02 万元，比 2017 年预算数 1,245.18 万元增加 136.84 万元，增长

10、10% ，变动的主要原因是国家政策变化 引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于在职 人员的工资福利以及日常办公费用的支出。2. 公共服务支出 （类）法院（款）一般行政管理事务 （项） 预算数为 905.41 万元，比2017 年预算数 868 万元增加 37.41 元，增长 4% ，变动的主要原因是预计受理案件数量将增加。 主要用于邀请人民陪审员陪审补贴、民事执行案件送达法律 文书邮寄费、聘请审判辅助人员包干经费、安保费用、司法 救助金、办案系统维护更换等支出。五、2018 年一般公共预算基本支出情况说明彭州 市人 民 法院 2018 年 一般 公 共预 算基 本支 出1923.18

11、 万元，其中：人员经费 1495.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职 业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费 427.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、会议费、培 训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、 其他商品和服务支出；六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2018 年未安排因公出国（境）经费预算。（二）公务接待费2018 年预算安排 10 万元，与 2017 年预算持平。（

12、三）公务用车购置及运行维护费 彭州市人民法院核定车编 23 辆，目前实际车辆保有量 为 23 辆。 2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 69万元， 2017 年预算持平2018 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用 车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车） 0 辆， 安排经费 0 万元。2018 年安排公务用车运行维护费 69 万元。用于 23 辆 公务用车燃油、维修、保险等方面支出。七、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明 彭州市人民法院 2018 年政府性基金预算 200 万元，比 2017 年预算数 0 万元增加 200 万元，增长 100% ，变

13、动的 主要原因是新增信息化建设项目。支出 200 万元，主要用于 信息化建设。八、2018 年预算收支及变化情况的总体说明 按照综合预算的原则，彭州市人民法院所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收 入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：公共安全支 出支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 城乡社区事务支出、住房保障支出。彭州市人民法院 2018 年收支总预算 3163.59 万元，比 2017 年预算数 2569.07 万 元增加 594.52 万元，增长 23% ，变动的主要原因是工资调 整，项目资金增加。九、2018 年收入预算情况说明彭州市人

14、民法院 2018 年收入预算 3163.59 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 2963.59 万元，占 93% ；政府性基金 预算财政拨款收入 200 万元，占 7% 。十、 2018 年支出预算情况说明2018 年部门预算本年支出总计 3163.59 万元，其中： 基本支出预算 1923.18 万元，占 60% ；部门项目支出预算 1240.41 万元，占 40% 。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费彭州市人民法院 2018 年履行一般行政管理职能、维持 机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 1452.61 万元。（二）政府采购情况2018 年彭州市人民法院我院不属于政府采

15、购预算编制 试点单位，因此未编制政府采购支出预算情况。（三）国有资产占有使用情况2017 年，彭州市人民法院共有车辆 23 辆，其中，一般 公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 22 辆。2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元 以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2018 年彭州市人民法院实行绩效目标管理的项目2 个，涉及一般公共预算 15 万元，政府性基金预算 200 万元。十二、彭州市人民法院 2018 年部门预算名词解释1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资 金。2、政府性基金预算拨款收入：指政府及其所属部门根 据法律、行 政法规以及党中央、国务院或者财政部规

16、定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的 具有专项用途的财政资金。3、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支 出。4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方 面的支出。5、医疗卫生支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方 面的支出。6、城乡社区事务支出：指政府城乡社区事务支出。7、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。8、公共安全（类）法院（款）行政运行（项） ：指行政 单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。9、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务 （项） :指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单 独设置项级科目的其他项目支出。10 、公共安

17、全支出（类）法院（款）案件审判（项） 反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的 支出。11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） :指机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项） :指机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。13 、 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政 单位医疗（项） :指行政单位医疗方面的支出。14、住房保障（类）住房改革支出 （款）住房公积金 （项） 指行政事业单位按人力资源和社会保障