产品品质管控阶段实施方案

1、谢谢观赏产品品质管控阶段实施方案 1产品品质管控阶段实施方案一、总则质量是企业的生命， 产品质量管控手段好与坏， 不仅关系到 公司交付客户产品的质量与利益， 更关系到公司内部运营成本的 控制，对公司的声誉、利润、员工薪酬有重大影响。公司品质管控在实施过程中， 在工序产品的质量管控存在难 点，而实际在公司产品质量管控过程中， 存在生产员工不注重自 检工作，只管产量，产品质量交给品质检验员的误区，容易造成 不必要的原材料、时间、人力等各类成本的浪费。因此，公司需转变员工产品观念，宣导“质量是生产出来而 不是检验出来的， 只有做好生产过程中的质量控制， 才能生产出 符合要求的产品” 的质量理念， 对

2、各工序流转产品的质量状态进 行控制， 结合公司目前实际政策与人员情况， 特制定本阶段实施 方案。第一阶段： 由于目前生产班组管理能力较弱， 目前生产部着 重提升生产班子管理能力， 第一阶段在员工自检的基础上， 暂不 推行班组盖自检工序章，自本方案实施之日起两个月，具体为： 2018年 8 月 1 日起至 2018 年 10 月 1 日（暂定）；第二阶段按本方案规定内容自第一阶段方案实施后两个月 （暂定 2018年 10 月 1 日后）起执行。本方案于公司定额方案、公司生产部绩效考核方案共同推行。二、适用范围本方案适用于公司产品质量管理活动。三、职责3.1 综合部设计科负责：3.1.1 根据客户

3、订单要求与公司工艺能力，制订产品工艺要 求、产品图纸等各类产品标准；3.1.2负责产品生产工艺的实现与跟踪验证工作；3.1.3负责试样阶段产品合格的判定工作；3.2生产部负责：3.2.1 根据设计科提供的产品标准要求进行产品制造，并负 责产品的自检、互检工作；3.2.2负责生产各工序不合格品的处理工作；3.3采购科负责：3.3.1根据设计科提供的产品标准，采购合格来料及外购件、 外协件产品；3.3.2负责采购不合格品的处理工作；3.4 品质科负责：3.4.1 根据设计科提供的产品标准，制订产品检验标准，并 根据检验标准实施产品的质量检验工作；3.4.2 负责品质检验数据的建立收集、统计分析与反

4、馈工作；3.4.2负责不合格品处置评审组织，处理跟踪工作。3.5集团品质监管人员负责：3.5.1 子公司品质管理体系的策划、日常检验流程、不合格 品处理流程检查与监督管理；3.5.2 负责子公司计量检测仪器的管理、维护、校验工作；3.5.3协助子公司品质科进行品质数据统计分析工作；3.5.4 负责公司各类产品委外检测认证工作。四、检验产品关注等级分类根据各类结构部件对产品质量影响， 对各工序检验产品关注 等级进行如下分类： A 类表示关键质量特性； B 类表示重要质量 特性； C 类表示次要质量特性。4.1 来料检验关注等级（表 1）4.2 制程件产品检验关注等级（表 2）4.3 根据产品关注

5、等级不同，对产品检验工作的参与人员和 抽样频率进行等级界定。五、检验方式和检验依据5.1 检验方式和手段5.1.1 公司产品按国标 GB/T2828.1 2012计数抽样检验程 序第 1 部分：按接收质量限 (AQL) 检索的逐批检验抽样计划要 求依据公司产品等级进行抽样检验工作；5.1.2 生产自检人员和检验人员通常采用计量仪器测量进行 检验工作，必要时可采用试装的手段以确保产品制造符合产品要 求，试装需经品质和技术确认方可放行。5.2检验依据5.2.1 公司产品检验的主要依据为设计科提供的技术图纸、 公司现有企业标准和公司检验标准；5.2.2产品的技术图纸和关键参数指标由综合部设计科提供，

6、 综合部设计科提供给生产、 采购外协和品质科的技术图纸应按公 司文件要求予以受控，确保技术文件的有效性。生产、采购、品 质在收到技术标准时须检查文件标识，非受控文件不予采用。5.2.3 品质科依据 GB/T2828.1 国家标准、公司企业标准和产 品标准，建立各类工序的产品检验标准，经技术科审核后，报品 质直管副总审批实施。六、各工序产品检验职责分配(表 3)七、检验标识与可追溯管理7.1 为明确产品检验状态，各工序检验人员配备相应工序检 验章进行标识， 工序产品检验合格后， 检验人员在相应的流转表 单上盖上检验章，作为该产品流入下道工序或入库的标识与依 据。7.2 工序检验章由生产部各工序班

7、组长负责保管与使用，产 品经自检合格后，由班组长在产品流转卡上盖上自检章；例：剪板工序 - 工序章 1、冲压工序 工序章 2、折弯工序 工序章 3.等7.3 检验合格章由品质科检验员负责保管与使用，产品工序 完工检验合格后，由品质检验员在流转卡上盖合格章；例：检验员骆 -合格章 1、检验员李 -合格章 2 等7.4 检验员在盖合格章前，必须检查工序章是否已盖，未盖 工序章不予盖合格章。7.5 产品流转卡上未盖自检章和合格章，仓库或下道工序人 员应予以拒收，计件定额计算中不予计算入内。八、检验工作流程8.1生产部制程件产品自检互检工作流程8.1.1 制程件产品自检依据 A、B、C 类产品等级分类

8、由以下 人员进行确认。8.1.2工序首件检验：1）产品更换、设备修理、工艺变更、装备调整等后加工出 来的第一件产品，统称为首件产品，必须按加工要求（下料单、工艺卡、工艺要求、图纸及相关技术要求等） 进行 3 测量、检验、 核对准确无误后产品交于班组长再次检验， 检验合格后在首件确 认表签字确认并盖工序章，方可进行正常生产。必要时，首件进 行封样管理。2）A 、B 类产品首件在班组自检的基础上， 需要有品质检验 员（必要时 A 类产品尚需技术部）再次检验合格确认盖章后， 方可进行正常生产。3）首件检验、首件确认样和标识是质量管理中最重要的一 个环节。各员工必须严格按程序操作。检验形成记录：首件确

9、认表8.1.3工序自（抽）检1）首检合格确认后，生产进入正常运作，为了保证生产过 程中的产品质量， 由操作工、 班组长应定时对自己和自己班组所 加工的产品对照首件确认样和加工要求进行测量和检验。2）A 、B 类产品，品质检验员也要参与巡检，并做好相关记 录。8.1.4工序完工检当一个部件加工完成时， 本工序班组长应对照首件确认样和 加工要求对该批产品进行抽样检验， 抽检合格后， 在产品定额单 上签字并盖工序检验章， 并通知品质检验员进行品质检验。 该批产品经检验员检验合格盖章后方可流入下道工序。检验形成记录：盖工序章和检验章的定额单8.1.5 工序互检工序互检也就是下道工序检验上道工序， 下道

10、工序对上道工 序流入的产品在再加工前必须按各项要求进行检验， 如发现问题 应及时向班组长、 车间主任或专职检验员报告， 并作相应的处理， 绝不能将有问题的产品进行再加工，造成更大的损失。8.1.6 自检不合格品的处理制程件自检过程中，如发现不合格品，应立即停工调整，挑 出不合格品并予以标识， 并根据不合格品数量采取对应措施， 不 合格品数量较大时， 应通知品质检验员和车间主任进行处理。 具 体按公司不合格品处理流程进行。检验形成记录：车间不良记录表8.1.7 各工序参检人员表（表 4）8.2 品质科产品检验工作流程8.2.1进厂检验1）品质检验员根据 5.1 来料检验关注等级进行来料的检验 工

11、作，并做好检验记录；2）对原辅材料、外购件的产品按各项要求（采购单、工艺 要求、图纸、企业标准、相关的国家标准等）进行抽样检验，并做好相关的记录。 抽样检验 A 类产品按国标 GB/T2828.1 2012， 一般检验水平山，按正常检验一次抽样方案进行抽样检验，AQL（接受质量下限）为0.65; B类产品按一般检验水平I,按正常 检验一次抽样方案进行抽样检验， AQL 为 0.65。3）对外协加工件严格按技术部门提供的图纸及工艺要求进 行检验，必要时去外协加工厂进行考察、检验，做好进货检验记 录，A类重要部件按国标 GB/T2828.1 2012, 般检验水平山， 按正常检验一次抽样方案进行抽

12、样检验， AQL 为 0.025； B 类产 品抽样检验方法及异常处置同上。4）进厂检验过程中发现不良品,应及时填报质量信息反 馈单并通知采购进行处理。检验形成记录：进料检验记录 、质量信息反馈单8.2.2制程件检验1 ）品质检验员根据产品关注等级 5.2 制程件产品检验关注 等级进行检验工作。2）首件检验：品质检验员根据产品等级首件产品必须进行 首检,确认合格后方可进行批量生产。 品管部必须严格按技术部 门提供的图纸及工艺要求进行首件检验, 并做好首检记录, 首检 数量五件, 其中有 1 件不合格就不能进行批量生产, 检验员必须 报告相关人员,落实纠正措施。异常消除后返回首检,首检合格 后方

13、可继续批量生产。检验形成记录：首件确认表3）工序巡检： 严格按图纸及工艺要求对每道工序进行巡检， 并做好巡检记录。时间：每 2 小时一次，抽样量： 5 件。对巡检 过程中发现的不合格品，应立即叫停生产，并按 8.2.2 制程件检 验条款 5）采取相应措施。检验形成记录：车间各工序巡检记录表4）工序完工检：严格按图纸及工艺要求对各工序完工后半 成品在流入下道工序前进行抽样检验， 并做好检验记录。 抽样检 验标准按国标 GB/T2828.1 2012, 般检验水平，按正常检 验一次抽样方案进行抽样检验， AQL 为 0.25，特殊类、 A 类零 部件按国标 GB/T2828.1 2012 一般检验水平山，AQL为0.1, 若抽样检验不合格不能流入下道工序， 填报不合格品处置单， 由 本工序处置, 本工序处理完后必须再次检验。 对退货返工或返修 后的再次检验则按国标 GB/T2828.1 2012 一般检验水平山，按 加严检验一次抽样方案进行抽样检验, 经检验合格后方可流入下 道工序。检验形成记录：盖工序章和检验章的定额单5）对制程件检验过程中发现的不合格品,应立即叫停生产,并视不合格品程度,采取不同措施：a不合格品为零星，非批量，要求生产人员采取纠正措施， 对不合格品进行处置整改, 经再次检验通过后方可继续生