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文档简介

1、内审审核材料8.2.2 内部质量体系审核审资料：1 年度内审计划2 内部审核实施计划3 内审检查表（注不合格项报告应关闭并清楚重要性。应有 日常的纠正 / 预防措施表。 ）4 首 / 末次会议签到表5 末次会议记录6 内审报告山东运河机械有限公司（内部）审核实施计划编号：YH/JL序号：01审核目评价本公司质量管理体系运行的符合性有效性迎接第三方审 核本公司产品实现过程涉及到的所有部门场所和过程审核范IS0900200审核准YH/Z200 ;适用的法律法规及产品标准组长A成员B审核审核日 2009/06/01-2009/06/02日程安排及部门、审核要素及审核组分6.18:08:30）30-0

2、0管理（总经理管代 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1B8.18.5.18.1 8.2.26.44.2.45.66.2办公室 4.2.1 4.2.24.2.3100-100AB8.5.3 5.4.1 5.5.18.2.3 8.4 8.5.1 8.5.27.16.34.2.3 （含车间生产仓库 4.2.46.47.5.16.2A8.48.38.2.47.67.5.47.5.37.5.27.5.50-100B 技术部 4234247437.68248.3100-00、5.5.15.4.1供销部：7.2 B 8.2.1 7.4 oo:00-16: 14:00-1716 排00:审核组会议，整理审核记录，开具不合格报告，形成审核报告；:00-181700:末次会议注：1)4.1,5.5.3在审核全过程中予以考虑调查；2)541,5.5.1,8.2.3覆盖各部门；计 划 分 发 范 围 编 制3）本计划列 出的是各部 门主要责任 过程,适用时可现场增加责任过程.总经理、管代、供销部、供应部、生产部（车间/仓库

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