进货物资检验指导书

1、进货物资作业指导书一目的:明确本公司物料进料检验流程和方法，确保未经检验或未经检验合格的原材料不能投入 使用或加工。二范围：凡本公司生产所用的原材料、外协件。三定义：IQC:lncoming Quality Control 进料检验；MRB:Material Review Board物料审查会议；四权责：4.1技术开发部：4.1.1负责物料检验所提供样品及图纸；4.12参与不合格物料鉴定、处理；4.2质管部：4.2.1负责进料检验；4.2.2负责会同其他相关部门对不合格物料进行鉴定、处理；4.3营销部：4.3.1负责收料，与供方沟通处理不合格物料；4.4生产部4.4.1原物料、半成品和成品储存

2、管理，不合格物料的退料或报废； 五内容5.1作业流程仓库仓库质管质管质管仓库5.2 交货 /收货：5.2.1 供方交货时，仓库收料人员应依据供方“送货单”上注明的来料品名、品名、规格、 数量等，与相应的“采购订单”核对，确保两者一致；5.2.2 同时仓库收料人员应检查来料的包装是否符合规定，有无破损，包装上标识是否符合 公司规定；5.2.3 检查无误后，于全部二联的“送货单”正面盖上“暂收”印章，签上收货日期、时间 及经手人姓名，其中第二联由供方带回；5.2.4 若收料人员核对发现有误，或来料包装有破损现象，或与采购订单不符，收货负责人 必须立即通知采购联络供方处理；5.2.5 按以上要求办妥

3、，仓库收料人员将来料暂收置于“待检区”将“送货单”送交 IQC 执 行检验。5.3 检验：5.3.1IQC 收到“送货单”以后，应核对此物料的供方是否属公司合格供方，若不属合格供 方，则停止检验并立即知会营销部；若属于合格供方，则查询该厂商进料状况并确认以下 项目：5.3.1.1 抽查方法是否加严 /正常 /减量，详见 5.5 条款；5.3.1.2 是否免检，详见 5.5 条款；5.3.1.3 是否有环保要求；5.3.1.4 是否为急料；5.3.2 如属于加严 /正常 /减量抽查，则 IQC 检验员执行检验时依以下标准或规范进行：5.3.2.1 相关物料的“进料检验规范” ；5.3.2.2 物

4、料样品与样品规格书、图纸；5.3.3 如属于免检，则 IQC 只抽取一件物料进行外观检测，确认物料符合进货单及物料规范 的要求，不作尺寸检测及性能测试，但要核对供方提供的检测报告。5.3.4 环保材料确认：5.3.4.1IQC 检验员须核对样品、规格书、品名、图纸等相关资料；5.3.4.2IQC 检验员除确认外包装箱状态标识外， 还须确认是否有环保标识， 否则判为不合格；5.3.5 急料检验：因生产急需未及检验而将物料投入使用时应按以下步骤要求执行：5.3.5.1 由生产部通知仓库，仓库收料人员在物料的“送货单”上盖“急料”印章。5.3.5.2IQC 收到“送货单”搬弄是按急料检验方法处理；5

5、.3.5.3IQC 检验员必须在发料前于此批物料外包装上贴 “急料未验” 标签， 并按抽样方案的 要求抽取应抽的数量。5.3.5.4 仓库待 IQC 检验员在物料包装上贴上“急用未验”标签，并按抽样方案的要求抽取 应抽的数量后，按规定要求将物料发放给生产使用；5.3.5.5 物料发放生产后， IQC 应立即安排对抽样进行检验，检验不合格时，应立即知会生 产线停产，并对已产出的产品加标识、隔离；若无法停产，则由质管部和生产部加大检验 力度；5.3.5.6 由 IQC 检验员将抽检结果记录于“进料检验记录表”中并注明“急用未验” ，以便追 溯；5.4 检验处理：5.4.1 检验完毕，由 IQC 检

6、验员将检验结果记录在“进料检验记录表”中，并按供方分类将 每个供应商的进料检验结果记录在“进料检验记录统计表”中，以方便对供应商物资质量 表现的统计和管理。5.4.2 检验合格，则：5.4.2.1 由 IQC 检验员在来料包装箱上逐一贴上专用“IQC OK ”标签或加盖“ IQC OK ”印章，在“送货单”正面的每一型号后的空白处盖上“ IQC 印章”检验完当天将“送货单” 连同货物交仓库进行入库作业；5.4.2.2 如是免检物料，则在“ IQC OK ”标签盖免检章，在“送货单”正面的每一品号后面 的空白处盖长方形蓝色“ IQC OK ”专用章以及免检章；5.4.2.3 如是环保物料，在“进

7、料检验记录表”上的备注栏内盖上绿色环保“ ROHS ”章； 5.4.3 检验不合格，则 IQC 应立即通知营销部：5.4.3.1 若可判定退料的， 由 IQC 检验员在箱上逐一贴上专用红色 “IQC NG ”标签，在“送 货单”正面的每一品名后的空白处盖上红色“ IQC NG ”专用章，并填写相关内容；5.4.3.2 若无法判定是否退料时， 则将来料置于 MRB 处理区或临时隔离区， 依不合格品处理 程序执行；5.5 抽样方案变更： 当同一供应商在连续多批经检验合格/不合格时， 质管部主管可视情况决定是否予以减量检验/加严检验：（具体抽样标准参照 GB2828, 般检验水平H抽取样本，见附表1

8、）5.5.1 正常检验时如同一供方连续 10 批进料检验合格， 并且该物料在生产中没有发生重大质 量事故的，可以转为减量抽检；5.5.2 减量抽检过程中发现一批被判为不合格，或生产中发生重大质量事故的，或其它原因 立即转为正常检验转为加严检验；5.5.3 同一供方连续 5 批进料中有 2 批被判为不合格，或生产中发生重大质量事故的，将正 常检验转为加严检验。5.5.4 加严抽查时如连续 5 批进料检验合格，则转为正常检验。5.5.5 加严抽查时如连续 10 批进料检验保留在加严抽查状态， 则停止检验。 待供方作出改善 并取得效果后再从加严抽查开始。5.5.6 免检：当供方进料状况稳定，连续进料

9、 20 批次检验均合格 ，并且该物料在生产中没有发生重大 质量事故的，由 IQC 提出免检申请，经质管部主管审核生效。 IQC 将免检供方物料的情况 通知营销部，由营销部通知供方，要求供应商在送货时提供完整的检测报告，并承诺保证 品质。一旦进料检验发现不合格批次，或生产线反映该供方物料有异常，IQC 立即将免检检验转为正常检验，并出通知经营销部通知供应商。5.6 生产线退料入库检验：5.6.1 生产线退料时，应“退料单”和“物料标签”上注明良品退料或不良品退料，IQC 检验员收到“退货单”后，按相应的规定执行，确定生产线所提出的退料状况是否属实（产 线不良品退料 IQC 不作检验）；5.6.2

10、 经 IQC 检验，所退物料与生产线提出状况相符:1.所退良品由 IQC 检验员于外包装上标“ IQC OK ”印章后，交仓库进行入库作业；2.制程生产的不良品由制程质检与生产确认后，贴上物料“ NG ”标签，并分辨注明物料不良和制程不良，不经 IQC 检验直接退回仓库 处理。5.6.3 若经 IQC 检验员检验，所退物料与生产线提出状况不符，则由 IQC 检验员在“退料 单”上加注不符事实并退回生产线重新处理后退料；5.7 进料检验期限：由收到仓管盖有“暂收”送货单开始计算，当该物料需作各类试验时应 于三日内（含）完成检验，一般件时应于二日内（含）完成检验，急件时应于当日完成检 验；附表1:参照GB2828 H级抽样标准批量28915162526505190911501515005