某公司产品检验控制程序

1、某公司产品检验控制程序家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-1产品最终检验操纵程序1.0目的确保本公司产品质量符合客户要求，提供产品质量保证。2.0适用范畴适用于本公司生产和各种成品检查。3.0职责各生产车间主管(1)保证本程序完整、连续、有效地实施。(2)对不合格品提出处理方案。终检员(1)对完成了生产全过程的所有产品进行抽检或全检。(2)依据事实针对检验结果做客观正确的判定，并如实填写成品检验报告上交相关生产车间主管。(3)对所在成品应做好各种标识，已检的成品要在包装箱上签名(盖章)。文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-24.0工作程序从事成品检验的

2、人员应按培训治理程序的要求进行相应的培训，合格后方可上岗操作；同时，检验过程中所使用的计量仪器应按计量仪器操纵程序的要求校准合格。成品检验在所有的工序质量检验都已完成且合格后进行。车间成品检验(1)所有完成加工过程的产品部件，在安装、包装前，车间终检员要对其进行全面的检查验收。严格监督生产职员按质量标准及要求进行作业，不承诺不合格品流入包装工序。(3)依据本公司制定的产品检验标准，检验合格并在核定栏内盖印章或签名才能送成品仓。(4)检查内容所有生产车间完工工件，在安装前，安装工序终检员依照安装质检工作指示的要求按批号对每种规格工件进行检查，并将结果记录于工序质检记录表内，合格后按«试

3、装检查工作指示对拆装出厂的家具(如实木台、胶板台等)，每批每种起码要试装1件(一住情题下应每件都更班行一次试桀).合格后熔文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-3果记录于工序质检记录表内，方可转入包装。假设发觉不合格品，按不合格品操纵程序处理。假设整批不合格，那么由各相关车间主管按纠正与预防措施操纵程序开纠正预防报告交生产工序进行分析改进。进入包装级的工件，包括整装、散装件、五金配件等，由包装终检员按照包装检查工作指示全部检查合格后，方可进行包装作业，包装终检员每天均须向各相关生产车间主管提交工序质检记录表。不合格品返修件必须经终检员检验合格后，记录于工序质检记录表中，方

4、可包装。包装时要详细查对工件配套情形，单包工件数量、五金件数量等，严格按照包装顺序表准确无误地包装。没有进行试装的五金件（包括安装所需要的紧固件，如螺钉等）由包装终检员到原材料仓按出货总量的1%进行抽检，内容包括小包装的数量、规格、质量等是否符合要求，随行五金件的包装是否加外包装，未加外包装的是否有多层软包装袋，并将结果记入工序质检记录表中。成品检查内容还须包括产品及包装品外观检查、包装检查。（6）成品外包装包括：合格标识、批号、型号、操作者工号、质检员姓名或号码及哇头。成品仓出货前检查文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-4经车间终检员检验合格送往成品仓的成品，成品仓终

5、检员要按每批号的不同产品型号进行抽查，整装件每批抽查4件以上，拆装件每批2件以上，填写成品检验报告前必须有销售人员现场查验，发觉问题时，加抽12件，仍有问题时，提交成品检验报告送厂长/五金部经理/生产部经理，并视情对该批号入仓产品全检。对超过储存期的成品，出货前成品终检员要分产品型号和类别各抽查一套，如发觉有问题时，要开包全检。检验记录：所有的成品检验都应有相应的检验报告，并按质量记录操纵程序珀勺要求予以妥善保管、操纵。5.0支持性文件«试装检查工作指示 «包装检查工作指示 «成品仓终检工作指示 «安装质检工作指示 «不合格品操纵程序 

6、1;纠正和预防操纵程序 «培训治理程序 «计量仪器操纵程序 «质量记录操纵程序6.0相关记录«成品检验报告文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-5«工序质检记录表«纠正预防报告文件名家具业程序文件范例分承包方评估操纵程序1.0目的对分承包方进行评定考核，以确保分承包方能长期稳固提供质量上乘、价格合理的原辅材料及服务。2.0适用范畴本程序适用于对本公司提供原辅材料、服务的分承包方的评定与选定。3.0职责研发部进行原辅材料采购质量标准的制订。品管部负责对分承包方提供的产品进行全面测试，同时出具检测报告。物控部建立分承

7、包方档案，收集、整理分承包方资料，对承包方进行评定。厂长对分承包方产品质量、供货能力、服务水平等因素进行评定。4.0工作程序制造商类分承包方的评定文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-7分承包方初选物控部依照本公司所用原辅材料情形结合市场供方信息，初步选择几家信誉卓著的生产厂家作候选分承包方。物控部向候选分承包方发出分承包方调查表,并请分承包方提供样品及价目表。品管部依照原辅材料采购质量标准对样品进行检测，并出具进料检验报告(2)分承包方的调查物控部对候选分承包方进行实地调查、听取介绍等方式了解分承包方的经营理念、质量治理、技术水平、供货能力等情形，依照调查结果填写分承包

8、方调查表。(3)试用跟踪检测物控部联系分承包方，提供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装上做好''试用标识；品管部对''试用样品进行现场跟踪测试，测试结果填入进料检验报告,具体操作参照进货检验和试验操纵程序、过程检验和试验操纵程序、质量记录操纵程序"品管部依照原辅材料采购质量标准对样品进行检测，并出具进料检验报告八(4)分承包方的调查物控部对候选分承包方进行实地调查、听取介绍等方式了解分承包方的经营理念、质量治理、技术水文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-8平、供货能力等情形，依照调查结果填写分承包方调查表。物控部联系分承包方

9、，提供少量样品作检测与生产试用，并在样品包装上做好''试用标识；品管部对''试用样品进行现场跟踪测试，测试结果填入进料检验报告,具体操作参照进货检验和试验操纵程序、过程检验和试验操纵程序、质量记录操纵程序分承包方的选定厂长组织物控部依据分承包方调查表、进料检验报告填写合格分承包方评定表确定合格分承包方，并将其纳入合格分承包方名单。对供销方/市场经销商类分承包方的评定通过实地考察，听取介绍等方式了解差不多情形并索取授权证明文件。(2)填写分承包方调查表。在购买地点进行进货检验。必要时通过试用与检验由品管部填写进料检验报告并注明''样品试用。(4)通

10、过两次试用没有质量问题时依照分承包方调查表、进料检验报告填写分承包方评定表与上述材料一并交厂长审批，合格后纳入合格分承包方名单。(5)由物控部进行质量跟踪，显现质量问题时，以书面形式对其反馈并联络退换，对通过三次反馈没有改进的分承包方，取消其合格分承包方资格。服务分承包方评定文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-9服务类分承包方包括校准、运输、外部文件更新及检验和试验分承包方。关于服务类分承包方第一应调查下述内容，并将调查结果填写分承包方调查评定表：服务范畴、资格及其资质证明文件；服务价格；准时提供服务的能力；服务设施；对待客户的态度等。关于服务类分承包方提供的服务，通过

11、一次试用后，由采购部门填写分承包方调查/评定表经厂长审批后，确定为合格分承包方，并纳入合格分承包方名单合格分承包方档案的建立物控部保留分承包方历次供货/提供服务的验证记录,并填入历次供应质量记录表中。对每一选定的分承包档案资料按照质量记录操纵程序进行治理。合格分承包方的复评每年对分承包方历次供货情形进行评定，评定内容包括质量适应性（材料质量状况）适价（价格合理性）、适量（交货数量的准确性）、适时（交货的及时性）的评定考核。调阅分承包方档案，统计分承包方在考核期内总交货金额、质量优劣、退货金额、交货比率、发生延误时刻的比率、发生数量差错的比率进行评定考核,其评定准那么为合格分承包方评判标准文件名

12、家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-10评定后填写分承包方复评表报厂长审批。(4)不符合标准的列为观看分承包方，限期改进以观后效或取消其分承包方资格。依照复评结果修订合格分承包方名单。对体系运行前已稳固供货达一年以上的分承包方的评审第一依照前述方法分类调查，并填写一年以上分承包方资格确认表由物控部主管复核，厂长审批以确认其资格。5.0支持性文件 «采购操纵程序 «进货检验和试验操纵程序 «过程检验和试验操纵程序 «原辅材料采购质量标准 «合格分承包方名单 «质量记录操纵程序«分承包方档案«合格分承

13、包方评判标准6.0相关记录«进料检验报告«分承包方调查表«分承包方评定表文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-11«服务类分承包方调查/评定表 «一年以上分承包方资格确认表 «历次供应质量记录表 «分承包方复评表文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL00627-12机器设备保养操纵程序1.0目的确保机器设备功能符合要求，并经常保持正常状态，以确保生产力的连续。2.0适用范畴适用于本公司所有生产设备及搬运设备爰护与保养。3.0职责工程部及相关单位负责辖区设备的爰护与保养工作。4.0工作程序零件或设备

14、的购买(1)生产线需增购或以旧换新零件时，由工程部主管或单位主管依采购操纵程序的规定提出请购。(2)新购入的设备入厂后，应由使用单位实际安装试车，确定符合需求时，予以验收判定合格；假设不合需求，那么由采购部通知供应商来厂整修或办理退货。(3)验收合格设备，由使用部门编号，登录于机器设备一文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-13览表，并建立机器设备履历表以记录机器设备修理状态。(4)依照全厂的机械设备，现拟定以表单形式编号识别：(略)(5)部门识别码为：(略)日常点检各生产设备由单位主管指定机修人员依照机器保养检查记录表点检项目，每日、每周查检，机修人员发觉机器设备专门时

15、应及时予以修理。日常点检表点检项目由工程部建立，现场单位主管应不定期查核各机器点检结果，以确保机器正常运转。各单位现场操作人员职责依照各机器设备操作保养规定使用机器设备。(2)每日或每项工作前的检查将机台内尘埃、污物擦拭洁净；不必要物品工具不得置放于机器上，机台必须保持整洁；检查各部门机器是否有足够的润滑。(3)工作中应本卷须知不得超越机器设备性能范畴；因故障而停机时，必须将电源或气压切断，以确保人员安全；注意运转情形，有无专门声音、振动、松动等情形；油路系统是否畅通、有无堵塞现象；文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-14注意产品良劣，以决定是否停机;发觉不良情形赶忙向

16、主管报告。(4)工作后应本卷须知擦拭机器，清洁机器周围地面；检查机器各部位是否正常；工具及附件应保持洁净，并置于固定位置。定期保养(1)厂内发电机、空气压缩机、吊车设备、消防设备应由工程部按时刻规定呈报主管进行定期保养，并记录于机器保养检查记录表(堆高机由总务部呈报)。(2)定期保养由工程部修理人员或托付厂外专业技师执行。(3)各单位机修人员职责机器故障整修、拆换零组件、定期换油等；其他有关操作人员请示支援事项。机器设备修理保养的专门处理机器设备发生故障或专门时，应由修理人员进行修复，并将修理内容记录于机器设备履历表内。假设厂内无法修复时，须向主管报告，并填写联络单,经核准后送外修复或请厂外专

17、业技师到厂修复,修复后由厂内修理人员予以验收并记录于机器设备履历表。(3)假设机器故障无法修复时，由主管填写报告申请单»呈总(副总)经理核准后，予以报废。机器设备假设闲置无法使用时，须拉到工程部修理或在现场文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-15修理。 有关机器设备爰护保养记录，依品质记录治理程序规定予以储存。 «机器设备操作手册与机器保养检查记录表须置放于设备上面。 «机器设备一览表由各单位制定并由各单位主管储存，全厂那么由工程部存档。5.1 支持性文件 «采购操纵程序 «质量记录操纵程序 «不合格品操纵程序

18、 «生管作业治理程序 «各部门机器操作说明书5.2 相关记录 «机器设备一览表 «机械设备履历表 «报废申请单 «机器保养检查记录表文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-16检验与测试状态操纵程序1.0目的确保只有通过检验的合格品，才能进入下道工序或交付客户。2.0适用范畴本程序适用于公司内所有物料、半成品、成品检测状态标识操纵过程。3.0职责厂长/生产部经理/五金部经理确保完整、连续有效地实施本程序。质检人员负责对各类物/半成品/成品的检验和测试状态进行标识。4.0工作程序本公司检测状态标识，包括三种检测状态：

19、(1)待检状态。(2)正检测状态。文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-17（3）已检测状态：已检状态（包含合格和不合格）。公司对正在检测状态、待检状态标识、已检合格状态标识内容,必须明确品名、规格、数量、日期,质检员（假设相关标识已明确时，可适当省略）。 工序半成品检验不合格时，赶忙交由责任人返修，须返修的工件由检验人员贴上返修标签，并记录于工序质检记录表中，不能赶忙返修的，由质检科开«返工卡予以标识，并记录于工序质检记录表中。 各生产车间应爰护好检验与测试状态标识，不得人为破坏，假设标识不幸遗失应赶忙补上。产品检验与测试状态标识不明的产品应安排重新检验。 检

20、验和测试状态标识不全或遗失或不明的产品不得在车间内流转，更不能入库或出货。检验与测试状态标识由检验人员负责使用，其他人员不得动用。5.0支持性文件 «来料检查作业程序 «工序质量操纵程序 «产品最终检验操纵程序 «产品标识和可追溯性程序6.0相关记录 «工序质检记录表文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-18«返工卡«工件流转卡«返修标签文件名家具业程序文件范例设计开发操纵程序1.0目的对产品的设计开发过程进行操纵，确保产品的设计开发满足客户的要求。2.0适用范畴适用于由公司工程部负责的所有产

21、品的设计及开发过程(包括客户订做产品和自主开发产品)O3.0职责 营业部负责向工程部提交顾客要求及相关资料。 工程部负责产品的设计、开发。 统计部负责产品成本核算。4.0工作程序设计输入及评审(1)设计开发输入来源于以下两个方面：营业部代表客户填写设计开发报告向工程部提出设计要求；文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-20公司依照市场需求制订开发指示，由工程部据此填写设计开发报告。工程部接到设计开发要求后，组织有关人员对其进行设计输入评审，评审的内容包括：公司要求或客户要求是否清晰明白，是否提供了相应的产品样品、图片等资料；是否包括国家或国际家具产业生产法规的要求；与产品

22、有关的其他要求；各要求之间是否有相互冲突或矛盾。(3)假设评审结果不能通过，那么由工程部将评审结果与设计要求一起与营业部或其他相关b部门重新确认设计输入的内容，直至评审合格为止。设计策划、组织及技术接口(1)工程部应依照设计要求和具体工作情形进行设计策戈(J,制定设计与开发打算，填写在设计开发报告中，对具体的活动进行规定，并针对每项活动列出相应的职责和负责人员。设计策划应充分考虑组织及技术接口，安排胜任的人员以确保工作能顺利完成。设计输出及评审工程人员依照设计开发报告中产品设计开发类型（客户订制产品或自主开发产品）及其他设计输入资料，可有选择性地输出以下资料：彩色成效图；立体图；文件名家具业程

23、序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-21平面布置图；产品零件图；产品施工图。工程部组织相关人员(营业部、客户及专业人员等)对设计开发的输出进行评审，看其是否满足设计输入的要求，并将评审结果记入设计开发报告。假设评审不能通过，那么须对设计开发过程进行检查，并做相应的修改，直到评审合格为止。通过评审的设计输出资料在发放使用前须通过工程部主任或经理批准。产品评审工程部将审核确认后的图纸发给营业部，假设是自主开发的产品，还须另附样板生产单(2)关于客户订做的产品，由营业部依照有关资料发出订货单,假如是工程单的样板单，还须注明''样板字样，以加强相关人员注意,给生产部安排生产。

24、(3)工程部负责填写产品开料表，经核准后发给生产部，但在产品交期短等专门情形下，生产车间主管可依照实际需要填写产品开料样板做好后，由相关部门对样板进行评审，并将评审结果记录在设计开发报告中，并分类处理。客户订做产品的确认评审a. 0关于客户订做的非工程单产品，经QC验收合格后，可直截了当安排出货；b. 0关于客户订做的工程单产品样板，由营业部安排文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-22客户对样板进行验收确认（客户到工厂验收或送样板给客户），并及时?各客户意见反馈给各相关部门。自主开发产品的确认评审a. 0统计部对样板产品进行成本核算，并将核算结果交给营业部和工程部；b.

25、 0工程部组织有关人员评审，由营业部总经理确认，假设确认不能通过，那么中止产品设计，或由各职能部门依照评审意见对产品进行设计变更或返工，直到合格为止。工程部负责制定产品的正式编号及安排人员对产品进行拍照，并填写新产品介绍表,连同产品包装图、产品零件验收标准经工程部经理核准后连同产品图片等发放给相关部门。营业部依照统计部提供的产品成本制定产品的价格等资料，经核准后将产品推出市场。设计更换设计更换实施的时机当产品尺寸、工艺或结构有缺陷或错误时；当材料、零件有更换或代用时；因设计问题使功能、安全达不到规定要求时；客户要求产品变更时；因其他缘故需做设计更换时。(2)当显现以上问题时，由问题发觉部门以联

26、络单形式向工程部提出设计更换要求，由工程部组织有关人员文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-23对有关问题进行评审。(3)工程部依照评审的结果对图纸或文件进行确认并在更换文件或图纸的右上角标注''更换字样，并注明版本、更换日期和签名确认。(4)假如更换是由客户提出的，须由营业部通知工程部确认，并以联络单形式将更换内容通知各相关部门，假设改动范畴较大或更换次数较多时，工程部应重新绘图之后再受控发行，收回旧版图纸。(5)在专门情形下，由合资格人员能够在生产现场先行对设计文件或资料进行修改，标注''更换字样，和更换版本、更换日期、签名确认，然后再

27、补办正式更换手续。(6)所有更换过的设计文件或资料在发放前须通过核准，并遵照文件操纵程序、记录操纵程序有关规定执行。(7)品检部负责监督相关部门对设计更换的执行情形，并及时纠正不符合规定的行为。(8)对自主开发的产品的更换，工程部还须发放工程变更通知单5.0支持性文件«文件操纵程序«记录操纵程序文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-246.0相关记录 «设计开发报告 «产品施工图 «产品包装图 «产品零件图 «产品开料表 «订货单 «样板生产单 «工程变更通知单 «新产品介绍表 «产品零件验收标准文件名家具业程序文件范例电子文件编码ZLAL006页码27-25样板操纵程序1.0目的建立生产样板及物料样板操纵程序，保证公司生产