工艺纪律整改措施表

1、附表一 工工艺艺纪纪律律检检查查表表 被检查部门（班组）： 检查时间： 编号:QR-PD-023序号检查项目检查内容检查生产线检查工序检查结果（YES/NO）问题点根本原因违反级别责任部门责任人签字备注123456789101112131415 检查人： 检查小组组长： 备注：1、工艺纪律检查表中，每次检查内容及检查项目，由工艺纪律检查小组组长根据每次检查情况，随机确定下次检查项目及内容。2、工艺纪律检查表中的检查项目、检查内容及检查生产线的详细内容与工艺纪律检查通知一并发放3、每次工艺纪律检查，必须有 工艺纪律整改措施表 中整改完成项进行复检的内容4、所有检查项目及检查内容参照“工艺纪律检查

2、细则”进行编制工艺纪律检查表5、工艺纪律检查表填写完毕后，经相关部门签字后，给予责任部门发放，制造部工艺组留存一份。附表二 工工艺艺纪纪律律整整改改措措施施表表 编制部门： 编号：QR-PD-024序号检查生产线检查工序问题描述原因分析整改措施（计划）整改完成时间责任部门责任人备注1OPA010上线处操作人员无该工位上岗证制造部姜杰灵2OPA030扫描缸体缸盖二维码后只提取配瓦信息，未保存批次流水号制造部蒋九峰3OPA090活塞装配后，在上止点位置与托盘底面支撑块干涉制造部姜杰灵4质量跟踪卡设计不合理，现场操作人员填写不便制造部李永军5OPC030连杆瓦选配设备无防错功能制造部蒋九峰6OPA1

3、90自动设备运行时，操作人员未在工位跟踪查看制造部姜杰灵7OPA020上线处拓印条码纸和二维码纸未按照工艺要求放到资料袋内制造部姜杰灵8OPA060设备点检表无异常情况记录位置制造部蒋九峰9OPA010上线处缸体堆高五层，存在安全隐患制造部姜杰灵10OPA090设备托盘挡块晃动制造部蒋九峰11OPB030红色料盒内不合格品标识不清，状态不明质量部张杰12操作人员质量跟踪卡填写不规范制造部姜杰灵13OPA210现场使用的无尘布太脏姜杰灵编制： 部门负责人： 主管副总签字： 检查组组长签字：备注：1、工艺纪律检查表发放到各责任部门后，由各责任部门两个工作日内提交工艺纪律整改措施表。2、工艺纪律整改

4、措施表将作为工艺纪律检查内容的输入及考核的依据之一。3、工艺纪律检查整改措施表一式三份，部门留存一份、审核员一份、工艺组一份 工工艺艺纪纪律律检检查查内内容容生生产产线线 序号检查项目检查内容1工艺文件工艺文件是否齐全、完整、清晰2生产现场使用的工艺文件是否受控3装配线、热试线作业指导书是否与现场一致4工艺文件是否在指定的位置悬挂或摆放。5人员管理操作人员是否具有操作资格证或上岗证6新员工是否有上线培训记录7操作者是否按照设计要求和工艺规程进行装配8操作者是否熟悉本工序的作业内容、作业要点和关键的工艺参数9操作者是否对上道工序的装配内容进行检查10质量记录严格执行三检（即自检、互检、专检）和首

5、检制度，并做好记录，记录表填写是否及时、真实11是否按要求填写过程质量记录跟踪表，记录表要求的参数是否与工艺文件要求一致12是否按要求填写力矩、间隙等参数的自检记录13是否按要求填写扭矩校验记录表14扭矩扳手现场实际校验值与记录表是否一致15不合格的装配件是否有问题记录表16设备设备安全操作规程是否符合现场；操作者是否按照执行17操作者是否认真填写设备点检表,点检表要求的参数是否与工艺文件要求一致18工装工装是否有标识或者工装号19工装摆放是否规范20工装是否定期更换，更换是否有记录21实物质量是否按照要求对装配件进行外观检查22抹布是否按照要求定期更换23不合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，是否有明显的标识24待装配件定置摆放是否规范25产品标识待装配件是否标识清晰26差异件是否分区摆放、标识清晰27不合格的待装配件是否隔离并标识28工位器具器具摆