商场运营成本核算

1、商场运营方案第一部分商场运营成本预算一、组织架构及人员配置1、组织架构楼fa主s皆理绑岀 纳2、人员配置及资薪表岗位编制岗位职责薪资待遇总经理1名'全面负责商场发展规划及对商场整体运营决策待定营运部经理1名主要负责商场运营发 展，完成公司卜达的 各项日标任务等月薪8000元及福利奖金行政部经理1名主要负责商场人事管 理及对各部门进行考 卜炫体月薪4000-5000元财务部经理1名核工'作全面主持商场财务工叶月薪5000元后勤部经理1名作负责商场安保及物业iffl A.-r月薪5000元值班经理2名管理等丄作负责处理商场售后及月薪3000-3500元楼层经理4名,突发事件等工作每

2、层楼一个负责商场月薪3000-3500元现场管理丄作负责商场宣传及活动/tZ-tXr rd企划主管1名月薪3000-3500元人事部经理1名H的策划等工作全面负责商场员工的L-r-rTTi+t -rt t亠 S ttt /月薪3000-3500元品质部主管1名招聘及培训工作全面负责商场各部门月薪3000元1/,J之间的考核工作b会计1-T名f负责商场账务工作月薪3000元出纳1名月薪3000兀b收银客服22名4名'负责商场收银丄作负责商场会员管理及'月薪 1800兀月薪1800元1顾客咨询工作保安10名负责商场安保丄作2200 兀保洁水电工8名4名负责商场保洁丄作负责商场的水、

3、电、1800 兀3500 元飞等其他设施的维修保养工作工程监理'1名负责商场图纸绘制及装修指导、验收工作3000 元合计66人15756001、商场物业运营成本预算商场包括 1至4楼共四层，其中一楼建筑面积：2500 经营面积： 1500 m2。二至四楼建筑面积均为： 4100 m，经营面积： 2460 m。合计建筑面积共：14800 m，经营面积：8880 m2o一、 电费1、照明用电：商场照明一般分为：基础照明和二次照明，二次照明由经销商按实际用电量缴纳。因此，不做考虑。基础照明部分，根据 现行的建筑照明标准，一般商场的照明功率密度 应在12W/ m-20W/ m之间，也就是说每平

4、方米用电瓦数按高于12W 设计即可满足商场照明用电。每天营业12小时。则全年商场照明用电为（按20W 计算）：20W/ m X12h X30 天 X12 月 X8880 m 一 1000=767232KWh2、 空调用电：根据我市气候特点及商场经营要求，商场空调制冷集中在5月-9月五个月时间，根据资料显示，商场空调用电负荷约为50W/ m左右，则制冷阶段用电量为：50W/ m X12h X30 天X5 月 X8880 m T000=799200KWh3、 通风用电:根据我市气候特点及商场经营需求，商场通风主要集中在10月份至次年4月份之间共 6个月，根据空调通风用电负荷约为3W/ m，则通风阶

5、段用电量约为：3W/ m X12h X30 天 X6 月 X 8880 m -1000=57542KWh4、 电梯用电：商场现有扶梯6部，观光梯 2部，货梯1部。一般扶梯功率为7.5KW ,观光梯功率在 11KW 左右，6层楼货梯功率大致在13KW 左右。因每日扶梯使用频率最高因此计算电费按扶梯功率7.5KW，平均运行负荷按50%进行核算则电梯用电量为：7.5KW X0.5 X9 X12h X30 天 X12 月=145800KWh根据以上各项用电则商场全年用电量及电费为： 用电量： 767232KWh+799200KWh+57542KWh+145800KWh=1769774KWh二、水费根据

6、据建筑给水排水设计规范，商场日用数量平均定额为5L,小时变化系数为1.5本商场每日营业时间12小时，营业面积8880m。则日最大用水量为：Q h=1.5 X 5 X8880/1000=66.6m3。由此得知商场年用水量为:66.6 X30 X 12=23976吨。水费为 :23976吨 X 4.5 元/ 吨=107892元三、取暖费根据我市商业取暖标准，商场供暖时间为6个月。取暖费为： 4元/平米/月。则年取暖费为：14800 m2 X4元/ /月X 6月=355200 元四、设备维修保养费用年设备、设施维修、保养材料费约：10万元；年工具、办公耗材等费用约为：5万元年保洁用品，劳保用品约：2万元五、房产税，土地税房产税，土地税收费标准按：租金 X 12%+占地面积X 15元则应交税金为：10000000 X12%+4100 m X15 元=126.15 万元六、广告费用因商场为重新开业运营，因此，第一年的广告费用需较大的开支，初步预计年广告预算大约在150万左右。根据以上各项费用，做出商场年度运营成本表项目所需费用（单位：万元）说明人员工资157.6电费116.8电费