采购SOP流程图

1、采购需付款再交货的SOP客户A业务B财务部采购E仓库F样品室 行政部J船务K供应商协力厂商稽查部时间 控制端文件资料负责人打单部业务财务样品采购量产采购样品仓FA物料仓半成品仓成品仓电脑部船务关务国内AA国外ABBABBGAEAEB资料库面仓 底仓半成品仓成品仓FBFCFDJAKAKBLMNFAAFABFACFADFAE整理样品单及色卡(注明每个部位所用的材料名称和规格,色卡要半个A4纸大小,如是花纹的要提供完整的纹板,说明清楚客人对材料的特殊要求.注明清楚指定的厂商并提供该指定厂商的相关资料(厂商调查表,营业执照和税务登记证)到电脑部)确认信息,录入系统业务提供样品单及色卡.相应材料的目标单

2、价确认资料OK填写样品调料单,电话通知相应的厂商接通知后取色卡按要求生产样品接收样品找出原始色卡核对样品.可以接受的色卡在材料背面注明相应的型体及厂商业务确认OK样品OK后,送样品NG的需进行修改.接收确认信息后传相应的报价单初步核对报价单(检查材料报价,将我司的材料名称和用于的型体注明在报价单上)协调单价单价OK后附上相应的样品,转交主管审核主管审核认为合理后转交效益部/协理/王总签字并传真厂商确认如超过目标单价需跟效益部及老板商量如何处理OK后将相关的程序签回给厂商业务确认业务NG:需注明原因及改进方法采购确认,并知会厂商NOYES样品室自己调确认样材料的需注明用的型体写上相应规格的厂商与

3、MRP核对并开单订大货材料材料为确认OK的,按MRP的数量开单确认订单做大货生产材料为NG的,要求厂商或多个厂商打样确认仍不行的需报备老板出面跟客人接受大货材料OK确认材料OK,安排入库并补开订单仓库接收订单,送货单(不能注明有价钱且有对方的印章)进料并入账,给仓库的单据要签字留底准备送料并附上送货单财务接收订单发送量产通知业务确认材料接收确认信息安排生产,并回应交期确认交期,并跟踪进度大货生产完后做出相应的材料数量明细核对材料名称和相应的价钱资料OK给主管签名审核后给王总签名安排付款收到付款单后传真或MAIL给厂商厂商确认并送货如要安排车子的写单给人事部安排车子取材料材料入仓库品检材料做大货

4、色卡与确认样色卡核对,同时检查仓库是否对一些材料按确认样处理,订单号是否有错,多个色系相应的数量退给仓库重做OK的在色卡上签字有任何意见的写在色卡后面业务再次审核按业务反馈的要求通知相关人员处理做好记录采购不需付款就交货的SOP客户A业务B财务部采购E仓库F样品室 行政部J船务K供应商协力厂商稽查部时间 控制端文件资料负责人打单部业务财务样品采购量产采购样品仓FA物料仓半成品仓成品仓电脑部船务关务国内AA国外ABBABBGAEAEB资料库面仓 底仓半成品仓成品仓FBFCFDJAKAKBLMNFAAFABFACFADFAE整理样品单及色卡(注明每个部位所用的材料名称和规格,色卡要半个A4纸大小,

5、如是花纹的要提供完整的纹板,说明清楚客人对材料的特殊要求.注明清楚指定的厂商并提供该指定厂商的相关资料(厂商调查表,营业执照和税务登记证)到电脑部)确认信息,录入系统业务提供样品单及色卡.相应材料的目标单价确认资料OK填写样品调料单,电话通知相应的厂商接通知后取色卡(或快递)按要求生产样品接收样品找出原始色卡核对样品.可以接受的色卡在材料背面注明相应的型体及厂商业务确认OK样品OK后,送样品NG的需进行修改.接收确认信息后传相应的报价单初步核对报价单(检查材料报价,将我司的材料名称和用于的型体注明在报价单上)协调单价单价OK后附上相应的样品,转交主管审核主管审核认为合理后转交效益部/协理/王总

6、签字并传真厂商确认如超过目标单价需跟效益部及老板商量如何处理OK后将相关的程序签回给厂商业务确认业务NG:需注明原因及改进方法采购确认,并知会厂商样品室自己调确认样材料的需注明用的型体写上相应规格的厂商与MRP核对并开单订大货材料NOYES材料为确认OK的,按MRP的数量开单确认订单做大货生产材料为NG的,要求厂商或多个厂商打样确认仍不行的需报备老板出面跟客人接受大货材料OK确认材料OK,安排入库并补开订单仓库接收订单,送货单(不能注明有价钱且有对方的印章)进料并入账,给仓库的单据要签字留底准备送料并附上送货单财务接收订单发送量产通知业务确认材料接收确认信息安排生产,并回应交期确认交期,并跟踪

7、进度厂商确认并送货材料入仓库品检材料做大货色卡与确认样色卡核对,同时检查仓库是否对一些材料按确认样处理,订单号是否有错,多个色系相应的数量退给仓库重做OK的在色卡上签字有任何意见的写在色卡后面业务再次审核做好记录按业务反馈的要求通知相关人员处理大货生产完后做出相应的材料数量明细核对材料名称和相应的价钱资料OK后要求提货仓库或生产线的请购单(要有请购单位的主管签名)开出订单并传真或MAIL给相应的厂商接收订单安排生产并报相应的交期确认交期并作相应的进度追踪安全库存材料有异常时样品室自己调确认样材料的需注明用的型体写上相应规格的厂商与MRP核对并开单订大货材料所有包材/贴标订购的SOPOK接收异常

8、信息,请示请购单位或老板确认如不可用联系相应的厂商作相应的处理和重新订购提供包材资料或贴标样板.指定的供应商,业务在相应的资料要说明清楚并提供相应的联系资料确认信息厂商准备样品提供包装OK的大码鞋按客人的要求量出相应的内盒尺寸按我们的规格打相应的白盒与贴标厂商打样(贴标相同)白盒回厂后按所提供盒子的包装方法包好业务确认整理白盒的确认结果厂商打正确颜色的内盒如尺寸不合按QC的要求直接打正确颜色的内盒再次打白盒进行确认打样回来后初步核对（按业务提供的样板或按文字的要求核对）确认OK业务确认确认NG的厂商再次打样确认（贴标相同）要求厂商提供相应的报价单确认后发出报价单接收后进行初步核对（检查材料报价

9、，将我司的材料名称和所用于的哪个型体注明于报价单上）协商单价单价确认后附上相应的样品转交主管审核接收一份样板安全库存材料有异常时底料订购SOP采购主管确认合理后转交效益部/协理/王总签字厂商接收传真如超过我们的目标单价需跟效益部及老板商量处理方式确认OK后按相关程序签回厂商接收整理业务反映回来的确认情况，业务退回的色卡需注明清楚业务提供确认情况NG的需注明原因，最好能注明要如何改进接收改进意见厂商改善如打了多次仍确认不行的要及时报备给老板出面跟客人接受。确认OK的材料，按MRP的数量开单大货生产追踪相关进度材料入库按确认OK的样板品检材料有差异时采购确认（正常为品质部看）采购确认OK业务再次确

10、认确认NG，通知厂商退货处理厂商确认确认OK的接收确认仓库做发料准备在收到MRP和具体的码数明细后开单厂商接收开单收到生管的斩刀码数明细后填写底料样品调料单厂商接收相应传真并打样底料样品回厂后初步检查，确认厂商是否按要求的颜色及码数明细送货所有包材/贴标订购的SOP单价确认后附上相应的样品转交主管审核NOOK后通知生管领取回去进行斩刀试做要求厂商提供相应的报价单确认后发出报价单接收后进行初步核对（检查材料报价，将我司的材料名称和所用于的哪个型体注明于报价单上）协商单价单价确认后附上相应的样品转交主管审核采购主管确认合理后转交效益部/协理/王总签字厂商接收传真如超过我们的目标单价需跟效益部及老板

11、商量处理方式确认OK后按相关程序签回厂商接收底料调料员自己调底料回来做确认样试做确认OK后发相应的量产通知书采购接收量产通知书业务接收量产通知书业务接收相应的色卡并确认签名采购员接收确认OK的色卡并做记录厂商取回色卡（或快递接收）签回相应的交期追踪相关进度材料入库按确认OK的样板品检材料有差异时采购确认（正常为品质部看）采购确认OK业务再次确认业务或客人确认NG，通知厂商退货处理厂商确认客人接受通知仓库仓库做发料准备底料订购SOP国外材料-需付款再交货的SOP客户A业务B财务部采购E仓库F样品室 行政部J船务K供应商协力厂商稽查部时间 控制端文件资料负责人打单部业务财务样品采购量产采购样品仓F

12、A物料仓半成品仓成品仓电脑部船务关务国内AA国外ABBABBGAEAEB资料库面仓 底仓半成品仓成品仓FBFCFDJAKAKBLMNFAAFABFACFADFAE整理样品单及色卡(注明每个部位所用的材料名称和规格,色卡要半个A4纸大小,如是花纹的要提供完整的纹板,说明清楚客人对材料的特殊要求.注明清楚指定的厂商并提供该指定厂商的相关资料(厂商名称及相应联系方式)到电脑部)确认信息,录入系统业务提供样品单资料OK后写邮件(注明清楚所要的材料名称各具体的厚度规格及颜色代号等)并附件(国外材料需要对方签回的表格)厂商要求提供色卡的提供色卡接收色卡，并按要求生产样品收签回的表格（或邮件中直接写回的）并

13、按业务提供的资料核对不符合时及时反映给前部门，以便修改发出询单邮件填写询单表格核对单价不一致时，反映给效益部及老板确认OK后回复厂商开始生产先寄一部份样品材料（FEDEX）接收材料接收信息，并领取材料作确样鞋材料OK的在材料背面注明相应的型体及厂商提供原始色卡业务确认确认OK的安排样品材料入库需改进的通知厂商改进后再出货如材料已在路上，需问如何处理？（退回他们的国内代理厂商还是我们帮他们处理后收取一定的处理费）生产完后传相应的发票（注明银行资料）及装箱明细核对数量单价银行资料OK后给王总签名并复印接收并安排付款接收付款水单接收付款水单后出货并提供相应提单 接收提单后转发给关务和香港同事，并告知

14、相应的材料名称原产地整张非整张皮料提供材料材料入仓库品检材料做大货色卡与确认样色卡核对,同时检查仓库是否对一些材料按确认样处理,订单号是否有错,多个色系相应的数量退给仓库重做OK的在色卡上签字有任何意见的写在色卡后面业务再次审核做好记录按业务反馈的要求通知相关人员处理如材料已在路上，需问如何处理？（退回他们的国内代理厂商还是我们帮他们处理后收取一定的处理费）国外安全库存材料订购SOP客户A业务B财务部采购E仓库F样品室 行政部J船务K供应商协力厂商稽查部时间 控制端文件资料负责人打单部业务财务样品采购量产采购样品仓FA物料仓半成品仓成品仓电脑部船务关务国内AA国外ABBABBGAEAEB资料库面仓 底仓半成品仓成品仓FBFCFDJAKAKBLMNFAAFABFACFADFAE提供订单需求估计或老板的计划开出订购单接收订购单回传相应的单价核对单价不一致时，反映给老板确认OK后回复厂商开始生产先寄一部份样品材料（FEDEX）接收材料核对材料OK通知厂商安排材料入库提供原始色卡或当初厂商答应的品质标准有异常时请示老板，需改善就通知对方处理或可直出大货生产完后传相应的发票（注明银行资料）及装箱明细核对数量单价银