企业隐患排查清单

1、安全生产隐患排A.-一级类型二级类型三级类型四级类型五级类型标准类型具体描述参考依据排查部门 及责任人排查周期隐患序号一级类型二级类型三级类型四级 类型五级 类型标准类型具体描述参考依据排查部门 及责任人排查周期隐患 序号基础管理资质证件是否有营业执照企业经营者应当依法向工商行政管理机 关办理有关登记手续，取得工商营业执 照。中华人民共和国 公司法第七条办公室是否超范围经营企业应当在规定的范围内经营。公司的 经营范围中属于法律、行政法规规定须 经批准的项目，应当依法经过批准。 中华人民共和国 公司法第十二条办公室安全生产管 理机构及人 员是否设置 专门的安 全生产管 理机构从业人员在300人以

2、下的，可以不设立 或确定专门的安全生产管理机构，但超 过300人的，应当确定专门的安全生产 管理机构，所谓“确定”是指以文件的形 式明确指定某个机构（如生产部等）负 责安全生产管理。鼓励设置专门的安全 生产管理机构。办公室是否按要 求配备专 职安全生 产管理人 员从业人员超过300人的，应当确定专门 的安全生产管理机构并配备专职安全生 产管理人员；从业人员 300人以下的， 应当配备与安全生产相适应的安全生产 管理人员。办公室安全生产责任制是否建立 安全生产 责任制度生产经营单位必须建立健全安全生产责 任制度。四川省安全生产 条例第十条。办公室安全生产 责任制度 是否健全生产经营的安全生产责任

3、制度必须覆盖 全员，构成安全生产责任体系，主要包 括 主要负责人责任制； 其他负责人责任制； 各级负责人责任制；（4）职能管理机构负责人及其工作人员责任 制; （5）班组长责任制；（6）岗位人员 责任制。四川省安全生产 条例第十条。办公室一级类型二级类型三级类型四级类型五级类型标准类型具体描述参考依据排查部门 及责任人排查周期隐患序号安全生产管 理制度安全生产 责任制度 的内容是 否符合有 关要求安全培训教育制度防火防爆管理制度是否建立 安全培训 教育制度安全培训 教育制度 的内容是 否符合相 关要求是否建立 防火防爆 管理制度安全生产责任制度应当满足以下要求：（1 ）必须符合国家法律法规的规

4、定，并 适时修订；（2）必须体现“安全第一，预 防为主、综合治理”的方针：（3）必须与单位的组织结构和管理体制 及生产经营实际相适应：（4）体系清楚， 落实“层层有专责，人人管安全”的原则；（5）明确上下左右之间权限；（6）落实 “管生产必须管安全”的原则，各部门负责 人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措 施；（8）要贯穿“计划、布置、检查、总 结、评比”的全过程；（9）发挥职工的参 与、监督作用。生产经营单位应当建立安全生产教育和 培训制度。安全培训教育制度的主要内容包括：（1）安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周

5、期和时间安排；（4 ）参加安全 生产教育和培训的人员；（5 ）教育和培 训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7） 对教育和培训工作的其他要求。单位应当制定本单位的消防安全制度。四川省安全生产 条例第十条。四川省安全生产条 例第十九条。四川省安全生产 条例第十九条。中华人民共和国消防法第十六条。办公室一级类型二级类型三级类型四级 类型五级 类型标准类型具体描述参考依据排查部门 及责任人排查周期隐患 序号防火防爆 管理制度 的内容是 否符合相 关要求防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）部门、岗位职责；（2）危险因素的辨识；（3）危险场所的安全防范和应急处理措 施

6、以及演练计划；（4 ）应配备的安全器 材、消防器材及其定期维护检验规定。中华人民共和国 消防法第十八条。安全设备 设施管理 制度是否建立 安全设备 设施管理 制度单位应当建立安全设备设施管理制度。四川省企业安全 生产主体责任规定 第五条。安全生产部安全设备 设施管理 制度是否 健全安全设备设施管理制度应当覆盖单位现 有的所有安全设备、设施。对重要的安 全设备、设施还应当制定专门的管理制 度。四川省企业安全 生产主体责任规定 第五条。安全生产部安全检查 和隐患排 查治理制 度是否建立 安全检查 和隐患排 查治理制 度单位应当建立安全检查和隐患排查治理 制度。四川省企业安全 生产主体责任规定 第五

7、条。安全生产部安全检查 和隐患排 查治理制 度内容是 否符合有 关要求安全检查和隐患排查治理制度的主要内 容包括：（1 ）检查方式与周期；（2）检 查内容；（3）检查人员；（4 ）明确对检 查中发现问题的处理程序和管理要求；（5）建立安全检查动态监控体系，明确 做到整改措施、责任、资金、时限和预四川省企业安全 生产主体责任规定 第五条。安全生产部一级类型二级类型三级类型四级 类型五级 类型标准类型具体描述参考依据排查部门 及责任人排查周期隐患 序号案“五到位；（6）隐患台帐及上报制度。事故预案 及事故管 理制度是否建立 事故预案 及事故管 理制度单位应当建立事故预案及事故管理制 度。湖北省企业

8、安全 生产主体责任规定 第五条。安全生产部事故预案 及事故管 理制度内 容是否符 合有关要 求事故预案及事故管理制度的主要内容包 括：（1）事故预案编制、颁布、报备、 演练、修改的要求；（2）明确事故应急 程序、应急设施、抢险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程 序；（4）事故调查处理程序和要求。湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。安全生产部安全生产 费用管理 制度是否建立 安全生产 费用管理 制度单位应当建立安全生产费用管理制度。湖北省企业安全 生产主体责任规定 第五条。财务部安全生产 费用管理 制度的内 容是否符 合有关规 定安全生产费用管理制度的主要内容包 括：（1）

9、安全生产费用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4 ）管理方式；（5 ）保证费用提取和使用的措施。湖北省安全生产 条例第十一条、第 十二条、第十三条。财务部危险化学 品安全管 理制度是否建立 危险化学 品安全管 理制度单位应当建立危险化学品安全管理制 度。危险化学品安全 管理条例第四条。安全生产部危险化学 品安全管 理制度的 内容是否危险化学品安全管理制度的主要内容包 括：（1）明确“五双”管理要求；（2）明确 剧毒化学品作业场所的要求；（3）明确安全操作、个人防护要求；（4）剧毒化危险化学品安全 管理条例第三章。安全生产部一级类型二级类型三级类型四级 类型五级 类型标准类型具体描述参考依

10、据排查部门 及责任人排查周期隐患 序号符合相关 规定学品信息资料管理。仓库、储 罐区安全 管理制度是否建立 仓库、储 罐区安全 管理制度单位应当建立仓库、储罐区安全管理制 度。企业安全生产主 体责任规定第五 条。安全生产部仓库、储 罐区安全 管理制度 的内容是 否符合相 关要求仓库、储罐区安全管理制度的主要内容 包括：（1 ）明确仓库、储罐区的设置应 符合国家规范标准的要求；（2）明确通道、消防设施、安全标志的管理；（3）出入库、台帐的要求；（4）明确防火、 防爆、安全保卫的措施。企业安全生产主 体责任规定第五 条。安全生产部安全操作规 程是否制订 岗位安全 操作规程生产经营单位应当制定各岗位

11、的安全操 作规程。这些操作规程由主要负责人组 织制定。安全生产条例第 十四条第（一）款。安全生产部岗位操作 规程是否 健全每个岗位应当制定专门的安全操作规 程，不得遗漏。安全生产条例第 十四条第（一）款。安全生产部岗位操作 规程的内 容是否符 合相关要 求岗位操作规程的主要内容包括：（1）岗位安全操作规程应当符合相关标准要 求；（2）符合岗位作业实际；（3）能够 保障操作安全；（4 ）及时修订更新。安全生产条例第 十四条第（一）款。安全生产部安全生产教 育培训生产经营 单位主要 负责人是 否有安全 管理资格 证书按照规定的学时、内容参加安全生产培 训机构组织的培训，经相应级别的安全 生产监督管

12、理部门或负有安全生产监管 职责的部门考核合格，并取得安全生产 管理资格证书。安全生产条例第 十九条；国务院关 于进一步加强企业 安全生产工作的通 知国发201023 号第6条。安全生产部一级类型二级类型三级类型四级 类型五级 类型标准类型具体描述参考依据排查部门 及责任人排查周期隐患 序号安全管理 人员是否 有安全管 理资格证 书按照规定的学时、内容、参加安全生产 培训机构组织的培训，经相应级别的安 全生产监督管理部门或负有安全生产监 管职责的部门考核合格，并取得安全生 产管理资格证书。安全生产条例第 十九条，国务院关 于进一步加强企业 安全生产工作的通 知国发201023 号第6条。安全生产

13、部从业人员 是否有培 训合格证 书主要由企业组织培训，也可以委托其他 机构组织培训，核发培训合格证。湖北省安全生产 条例第十九条；国 务院关于进一步加 强企业安全生产工 作的通知（国发201023 号第 6 条。安全生产部安全生产管 理基础档案是否有事 故管理档 案生产经营单位发生安全事故后，应当迅 速采取有效措施组织抢救，防止事故扩 大，并按照规定立即报告安全生产监督 管理部门或者负有安全生产监督管理职 责的其他部门。建立事故管理档案。湖北省安全生产 条例第三十二条。安全生产部是否有工 伤社会保 险缴费记 录生产经营单位必须依法参加工伤社会保 险，为从业人员缴纳保险费。缴费记录 妥善保存。安全生产法第四 十三条。财务部是否按规 定提取安 全生产专 项费用湖北省安全生产 条例第十一条。财务部是否正确从业人员应当正确佩戴符合国家标准或中华人民共和国办公室使用佩戴行业标准的劳动防护用品。安全生产法第三十一级类型二级类型三级类型四级类型五级类型标准类型具体描述参考依据排查部门 及责任人排查周期隐患序号消防安全劳动防护用品有无应急照明设施或是否损有应