五金备件库流程管理规定

1、五金备件库流程管理规定1、物质入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手 续，杜绝只见单据不见实物、只见实物不见单据及边办理入库边办 理出库的现象。2、物质入库时， 仓库管理员必须查点物资的数量、 规格型号等项目， 如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未 经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内， 不得与已入库物资混合放置。3、已办理入库手续的物资， 必须及时分类整理上架， 严禁随意堆放。4、仓库保管员必须合理设置各类物资的明细账簿和台账，按时报送 各类规定的报表。5、物质入库后，仓库管理员必须将送货单和物资要货计划表进行核 对，核对好后及时通知物

2、质要货计划的申报人，告知其物质已到并 到仓库验收物质是否是所需物质。6、仓库保管员必须严格按 ERP系统和有关管理规程进行日常操作,对当日发生的业务必须及时处理，做到日清日结，确保ERP系统中 物料进出及结存数据正确无误。7、做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查 盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发 现物料失少或因质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质 或损坏等）需报废处理的，必须填写专门报告经主管领导审核批准 后才可进行处理，否则一律不准自行调整。8、仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理， 对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表，

3、报送相关职能部门领导及财 务人员，各职能部门对各类不良存货提出处理意见，责成相关部门 及时加以处理。9、仓库保管员必须按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到 " 二 齐、三清、四号定位 "。a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b)三清：物料清、数量清、规格标识清。c)四定位：按区、按排、按架、按位定位。10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。11、仓库内物资必须凭领料单方可办量出库，任何人不办理领料手 续不得以任何名义从仓库拿走物资。12、填写好的领料单必须由各部门领导审核签字确认后仓库保管员 方可办理物资领料手续，如有特殊原因暂不能填写领料单的

4、，必须 先办好由车间领导签字的暂欠手续， 保管员必须在欠条上签字确认方 可发货。13、车间因没有办理领料单领走物质在两日内必须到备件库补齐领 料单，如在两日内没有补齐的，在保管员通知三次未果后开具罚款 通知单。14、任何人在进入仓库领用物质时必须由仓库保管员陪同进入仓库 方可取出所需物质，任何人不得擅自进入仓库拿取物质。15、由于生产计划更改等原因引起领用的物资剩余时， 应及时办理退 库手续作退库处理。16 领料时，领料人和发料人必须当面清点发放数量，并由领料人在 领料单上签字确认。 由于领料人当场不清点数量， 事后发现数量少了 的，由领料人承担责任。 物料领出库后， 保管责任相应转移到领用人

5、， 出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。17、领料结束后，仓库保管员要及时把材料标识卡上的数量进行更改， 如发现物质低于最低库存时， 通用物质要及时填写物质要货计划单申 报，专用物质要及时通知相关科室、车间，告知其目前物质数量，以 便相关科室、车间决定是否申报相关物质。有色金属、 不锈钢类物资领用与交旧的管理1、凡是各车间需领用的有色金属和不锈钢类（设备、备件、管件、 法兰、阀门、圆钢、管材、型材、板材、螺丝螺母、各种规格的压 力表、测温元件等）在领用时必须交旧，并且名称、规格型号必须 与领用物资相符时方可发货。2、车间领用的有色金属、不锈钢类配件因交旧不足，由领料车间负 责到相关职能部门办好残缺手续之后方可发货，残缺单上项目要填 写齐全。3、车间确有特殊原因，暂不能交旧的，可先办好由车间领导签字的 暂欠手续，保管员必须在欠条上签字确认方可发货，车间交旧物资 归还仓库后，保管员在欠条上注明物