融创重庆公司材料封样管理制度

1、SLN/Q融创至 臻 ，致 远融创重庆公司管理制度工程材料封样及现场验收工作管理制度编制单位：融创重庆公司工程管理中心实施时间：2015-08-01目录第一章目的仁第二章 适用范围1.第三章材料封样及管理 1.3.1材料封样的定义 1.3.2材料封样的组织1.3.3直委、比价项目材料的封样 23.4封样材料的存放和管理3第四章管理规定3.4.1基本管理规定3.4.2惩罚措施4.4.3封样材料的替换 4.4.4未经审批私自替换材料的处罚4第五章现场验收5.5.1甲分包、甲供材料的到场验收 55.2其他劳务类包含的甲控类材料的验收 6第六章 附件6.第一章目的为规范重庆公司项目开发过程中材料设备封

2、样及现场验收、监督贯彻执行程序，明确管理部门人员职责，采取有效的质量保证措施，保证进场材料与封样材 料一致，从源头控制施工质量，确保材料质量和工程品质，特制定本工作指引。第二章适用范围适用于融创重庆公司所属的各项目公司的工程类、材料设备类（含集采、区采产品、项目采购）等的“甲分包、甲供、甲控”的材料封样的管理和材料到场 验收管理工作。第三章材料封样及管理3.1材料封样的定义材料封样是指在项目开发过程中通过招标确定的“甲分包、甲供、甲控”类 主要材料（含设备）的标准实物样品（大型设备为样本资料）进行封存 （要求材 料样品用双道16#钢丝或有效手段牢固固定在展板上避免脱落）。3.2材料封样的组织3

3、.2.1项目单项劳务类、材料类招标封样由招标小组技术组和与商务组共同负责组织一套招标封样材料的确认手续，在技术标评标时，组织招标小组技术组和与商务组完成定板封样材料的封样材料标签（附件1）、封样材料明细表（附件2）会签工作，并交由招标合约部 保管，经核对通过方可上定标审批会；完成定标后，由技术组中项目部成员组织， 发放项目部存放，并履行签字交接手续，招标部台账备案。招标合约部对每种样品和明细表会签单拍照留底。3.2.2重庆公司集中采购类封样重庆公司集中采购的项目，由招标小组技术组和与商务组共同负责组织招标 封样材料的确认手续，在技术标评标时，招标小组技术组和与商务组相关人员完 成定板封样材料的

4、封样材料标签、封样材料明细表会签工作，并交由招标合约部保管，经核对通过方可上招标协调会；定标通过后，在主管中心部门（工 程类工程管理中心存放；精装类精装中心存放；景观类景观中心存放）保留标准实物样品（大型设备为样本资料）（其它部门如研发等部门需要再组织一套），并 履行签字交接手续（招标合约部至主管中心部门）。集采和区采的材料，在项目委托施工前，由项目公司负责通知战略合作单位 按照项目需求的产品报送样品，经主管中心部门（工程管理中心、精装管理部、 景观管理部）与项目公司相关部门签字确认，并与定标封样核实一致后，制作实 物样品样板，存放项目部。由集团战略采购部确认哪些需要区域公司留样。 需留样的，

5、集采单位提供样 品经集团战略采购部签字后交重庆公司招标合约部，后办理交接手续后交接主管 中心部门。3.3直委、比价项目材料的封样项目上直委、比价的项目宜保留封样，由招标合约部负责进行封样材料样板 的组织和会签工作，在招标审批会前， 组织相关部门人员，完成定板封样材料的封样材料标签、封样材料明细表会签工作，并报至招标合约部，审核通 过方可上会；在立项审批会审批通过后，由招标合约部组织，发放项目部存放， 并履行签字交接手续，招标部台账备案。招标合约部对每种样品和明细表会签单 拍照留底。因直委事项的采购额度一般较小，如委托正在合作的施工单位采购， 可按照 该单位前期承接工程中标样板进行封样，但要求样

6、板指向明确， 封样材料明细 表的产品名称、型号、规格填写清楚，并完成会签。3.4封样材料的存放和管理341库房要求招标合约部、各中心主管部门（工程、精装、景观）及各项目部要求有单独 的样板库房，并设置样板展架，对已入库的材料样品进行分类摆放管理， 便于样 板的存放和察看。3.4.2封样材料的管理封样材料的管理要求招标合约部、各中心主管部门（工程、精装、景观）及 各项目部设专人管理，建立封样材料台帐，并附有签字齐全封样材料明细表。 按照附件3中的封样台账如实记录样板出入库的交接手序。确保封样样板的标签和封样材料明细表的完整和逐一对应， 避免频繁的搬动 展板，造成封样材料或标签的脱落， 定期巡视和

7、维护封样样板，确保起到样板指 导施工的效果。3.4.3样板的保存时限、借用、报废、再次使用封样样板的保存时限至工程竣工验收且结算完成，期间不允许封样样板借用 出库，过期封样样板由保管部门按照附件 4中中标单位封样处置审批单签批 后组织退还或废弃处理，已报废的样板若需再次使用，须按原有流程重新审批。第四章 管理规定为进一步加强材料设备质量管理， 促进工程项目按期、按量优质完成。本着 “货真价实、数量准确、进程控制、事先预防”的材料验收监督管理原则，项目 公司对于所有进场材料都要做好品质验收和品控工作。同时为加强各项目公司对于材料验收的重视，重庆公司招标合约部组织相关 部门定期或不定期对“甲分包、

8、甲供、甲控”类材料设备进行联合验收抽查，一 旦发现供货或验收人员未按甲方流程要求进行验收， 视情节严重情况按相关规定 给予处罚。4.1基本管理规定4.1.1总、分包单位根据甲乙双方的施工合同及会审确认签字后的施工图纸、材料封样样品等，结合项目施工总体进度提前两个月（不包含材料设备的加工周 期）对所有“甲分包、甲供、甲控”类材料设备提出进场总计划。4.1.2 “甲分包、甲供、甲控”类材料设备每次货到现场，由甲方项目部组 织相关部门、监理及总包单位验收。4.1.3相关要求：材料设备质量、数量等综合验收应做到事前、事中、事后 严格控制，以保证工程质量及工期；供货单位提供的工程材料设备在不符合合同 要

9、求的情况下，而项目工程部和监理工程师没有采取有效的措施进行及时制止， 对整个工程质量产生不利影响而造成工程质量事故，应承担相应的责任。4.1.4对于总包及监理单位，恪尽职守、认真负责，严格把关，及时发现验 收中存在的问题且反馈，采取有效措施处理，并给甲方挽回较大经济损失，给予表扬；在之后进行合作单位评估时，对相应评估指标给予加分。4.2惩罚措施总分包单位和相关的监理公司有对于甲指、甲控材料的进场材料的质量监督 权，对于未按流程验收，出现失控现象，将对项目工程副总给予处罚，并对监理公司和总包单位进行违约金索赔，且甲方保留因该材料的失控而对整体工程造成 的损失进行追偿的权利。4.3封样材料的替换对

10、于已经确定封样的材料，确因市场原因无法按照原合同执行的， 需由施工 单位提出申请，写清原因，明确替换产品的品牌、标准等，报经重庆公司工程管 理中心（精装管理部、景观管理部）、研发设计部、成本管理中心审核通过后， 方可进行替换，并将替换材料的展板按照本管理规定的要求制作提交至重庆公司 成本管理中心招标合约部和项目部（附件 5材料替换申请表）。4.4未经审批私自替换材料的处罚未按照本管理规定完成材料替换的审批，而私自同意进行替换材料的，一经 发现，将对责任人给予开除处分第五章 现场验收现场验收是对“甲分包、甲供、甲控”类进场材料的质量、数量等进行检验 和办理验收的过程，是工程现场材料管理的重要环节

11、，包括验收准备、核对凭证单附件、质量和数量等检验、办理验收手续及验收问题的处理。质量验收：对进场材料必须认真进行开箱的全部检验或随机抽验（按合同约定），确保验收后的材料符合（国家、地方、行业规范及合同规定）质量要求，如 实填写材料设备采购（物品）联合验收单。现场材料质量的检验主要通过目测 材料外观的质量、材质性能、合格证件的检验，必要时进行材料的二次送检。数量验收：对进场材料必须认真点数、核重、检尺、办理数量验收，对分批 进场的材料要做好分次验收记录。5.1甲分包、甲供材料的到场验收对于重庆公司招标合约的甲分包、甲供材料项目，货物的到场验收执行首批 货物到场联合验收制度，后续材料的验收，由项目

12、部组织监理、 施工单位按照检 验合格的产品标准，进行材料的验收。5.1.1首批货物到货验收在首批货物到货前3天，项目工程部通知项目设计、项目成本、 项目其他相 关部门共同参与首批材料的到货验收，并以书面形式通知工程管理中心。明确验 收的时间、地点、验收物品，由项目部组织项目设计、项目成本、项目其他相关 部门主办人员，依照招标封样定板材料，共同参与首批货物的到货验收（附件6首批材料设备采购（物品）联合验收单）。5.1.2各部门职责：项目设计：负责核对材料的材质、颜色、外观、表面工艺与封样材料的一致 性。项目成本：负责核对材料的规格尺寸、材料标准、检验报告等项表观参数的 检验。项目部：负责核对材质

13、质量标准的检验。负责核对数量、规格型号和尺寸误 差标准等基本数据的检验。相关施工单位：负责核对数量、规格型号和尺寸误差标准等基本数据的检验。5.1.3验收结果:材料验收合格，各方在验货单上签字确认后，方可进行样板工程的施工， 样板工程经研发、品质等相关部门确认后，方可进行大面积施工。材料验收不合格，明确质量缺陷和品质问题，保存不合格样品材料封样于项 目部，并在验货单上签署不合格意见后，进行退货处理，并责成供货单位重新按 照标准生产供货，并依据合同约定对供货单位采取相应的处理措施；且重新供货 的，按照首批货物验收流程进行验收。如对验收产品有疑问，通知招标小组（招 标合约部、研发设计中心、工程管理

14、中心、景观管理部、精装管理部）进行判定、 协调。5.1.4其他批次的材料验收由项目部自行组织，按照验收合格的材料标准，认真点数、核重、检尺、办 理数量验收，对分批进场的材料要做好分次验收记录。5.2其他劳务类包含的甲控类材料的验收总包、精装修、景观、门窗幕墙等劳务队伍进场材料的验收，由项目部主管 工程师组织（项目设计、工程、成本）、监理等人员，按照封样定板的材料对进 场的材料进行验收，严格按照合同中所注明细检验（包括材料质量检测报告、环 保认证以及名称、数量、规格、型号、产地等）；到场材料应按合同质量要求及 封样样品进行验收检验；当材料出现质量低劣、不符合合同规定及检测要求等问 题时，在合同规

15、定期限内联系退货或索取赔偿罚款，并上报重庆公司工程管理中心和成本管理中心。第六章 附件附件1-1招标材料封样标签附件1-2 利用集采区采项目材料封样标签附件2-1招标封样材料明细表附件2-2禾U用集中区采项目封样材料明细表附件3中标单位圭寸样台账附件4中标单位封样处置审批单附件5材料替换申请表附件6首批材料设备采购（物品）联合验收单附件7主要材料封样标准和要求T 11项目名称女口： 2015年融创重庆外门窗制安工程材料封样标签封样明细编号产品编号产品名称规格型号品牌产地与明细表对应供货厂家使用部位报送单位盖章重庆融创公研发设计部成本管理中心工程管理中心（精 装、景观）司签字说明：1.封样编号：

16、不填，中标后由甲方统一编号；封样明细编号，应与封样明细表对应；2.产品封样规格、型号：须与招标文件求一致；3.报送单位：加盖公章及填写日期；需创T UH 11.项目名称女口：某某项目外门窗制安工程材料封样标签封样明细编号产品编号产品名称规格型号品牌产地与明细表对应供货厂家使用部位报送单位盖章甲方会签项目工程部（精 装、景观）项目设计部项目成本部主管中心部门监理单位签字盖章附件1-2利用集采区采项目封样标签封样编号：甲方填写说明：1.封样编号：不填，中标后由甲方统一编号；封样明细编号，应与封样明细表对应; 字并加盖项目章及填写日期；4.报送单位：加盖公章及填写日期；2.产品封样规格、型号：须与合

17、同要求一致；3监理签字盖章：应签项目名称女口： 2015年融创重庆外 门窗制安工程封样材料明细表封样编号甲方序 号编号材料名称型号规格颜色丿家/品rlrh 牌产地使用部位1与标签 对应23456投标单位名称（加盖公章）会 签 栏研发设计 部成本管 理中心工程管理 中心（精 装、景观）项目名称女口：某项目外门窗 制安工程封样材料明细表封样编号甲方填写号编号材料名称型号规格颜色厂家/品牌产地使用部位1与标签 对应23456报送单位名称（加盖公章）监理单位签字盖章会签栏项目工程部（精 装、景观）项目设计项目成本各中心主管部门（工程、精装、景观）附件3中标单位封样台账SIN/Q辛隼张週中标单位封样台账

18、序号入库日期项目招标编号招标项目中标单位封样编号较交人接收人出库日期退还/销毁甦运中标单位封样处置审批单申请单编号：出库日期：项目名称招标编号招标项目中标单位封样编号是否结算结算日期销毁口退还口样板管理人成本经理负责人说明：项目样板：在工程竣工且结算完成后，可以进行样板的处置，项目部负责 人签至项目公司工程经理，成本部签至成本经理。集中采购样板：集中采购协议期满后第4个月处置，招标部签至招标经理，研发中心签至研发中心总经理，工 程管理中心（精装、景观）签至总经理。材料替换申请表项目名称施工项目施工单位封样材料材料名称品牌规格型号应用部位单位替换原因详细写明原因，签字盖章替代材料材料名称品牌规格

19、型号单位项目公司意见签至总经理研发设计部意见签至总经理工程管理中心意见签至总经理成本管理中心意见签至总经理重庆公司总经理签至总经理填写说明：要求详细填写原因，并附封样产品供货单提供的盖章证明文件，证据充分确凿无 法满足供货需要的，方可上报。附件6首批材料设备采购（物品）联合验收单siN/cnn首批材料设备采购（物品）联合验收单项目名称合同名称合同编号材料名称供货单位验收日期材料使用部位验收人员验收部门验收人验收意见项目设计部项目成本项目部施工单位监理单位结论说明： i本表仅适用于甲分包、甲供项目，表头由项目经办人负责填写；2. 由项目部专业工程师负责组织项目设计、项目成本及监理单位、施工单位对

20、 材料进场验收，并填写相关内容；3. 结论由各部门讨论后，项目部填写，各部门会签，施工单位监理单位盖章。展板外缘尺寸推荐 75cm*60cm 或75cm*90cm。1、石材：地面300*300*1820mm,干挂300*300*大于25mm切块，或按照设计要求表面处理加工并提供（微晶石，岗石等人造石类除外）；2、瓷砖：按照设计尺寸及要求加工并提供；3、玻璃：300*300mm切块做直边，或按照设计要求加工并提供，另提供安装 加工所使用环氧树脂玻璃胶样品；4、木制门：300*300mm木制表面饰面切块，至少 450*300mm内部结构剖面带框模型（带部分封边），合页、门锁等相关五金样板，并附油漆

21、或膜面等工艺说 明及相关检验报告；5、钢制门或钢木复合门：300*300mm钢制表面及饰面效果切块，至少500*300mm 内部结构剖面带框模型（含部分封边），合页、门锁、闭门器等相关五金样板， 并附油漆或膜面等工艺说明及防火等级，隔音等级等证明；6、壁纸、壁布：各边不小于100mm的方形样块，特殊材质与性质材料提供相关 辅料样品；7、轻钢龙骨石膏板吊顶：各边不小于200mm方形石膏板样块（含品牌标注含埃特板等板类），轻钢骨架主件大，中，小龙骨提供长度不小于200mm的样块；&照明灯具：按照设计要求规格、型号及样式提供配件齐全，外观完好，标志 正确清晰的灯具样板。并提供相应产品合格证、

22、生产许可证及“CCC ”认证标志（安全及疏散指示灯必须有消防部门备案证书）。灯具导线应提供产品合格证、生产许可证及“ CCC ”认证标志；9、开关面板：按照设计要求规格、型号提供样板展板，并提供相应产品合格证、生产许可证及“ CCC ”认证标志等。防爆型必须带有防爆标志；10、卫生器具：按照设计要求提供选型的厂家品牌型号及对应图册；11、 木构件（花架、扶手、百叶）：样品为带剖面的成品样板（包括防腐剂品牌、木材品牌、油漆等）一份。提交样品形式如下，根据油漆的遍数均分制作长度；12、实木地板与实木复合地板：按照设计规格提供完整单片样板。13、塑胶地板、防静电地板：按照设计要求颜色纹路样式不同功能、弹性要求、 环保要求、防静电要求、耐磨要求以及防腐蚀等特殊用途，提供尺寸不小于 150*150mm样板，使能清晰辨认厚度及分层情况。连同样板同时提供与以上我 方要求相符的检验报告等证明文件；14、 金属栏杆、百叶、护栏：按照设计要求规格制作长度不小于1M的成品样板， 样板须完全表现金属表面防锈及设计要求的工艺，焊接处焊点处理，一并提供栏 杆安装节点示意图以及安装使用的五金配件样板；15、涂料：