CP3IATF16949-2016产品审核管理程序

1、广东XX汽车配件文件编号CP-B-31版本/修订A/0文件名称产品审核治理程序生效日期2021-10-12页码1/8目录1 .目的2 .适用范围3 .定义4 .责任和权限5 .内容6 .相关文件7 .相关记录可普汽配受控文件未经许可严禁复制REV.NO修订日期修订贝修修要素修订内容A/O首次发行IATF16949:2021 体系导入制作审核批准签名日期广东XX汽车配件文件编号CP-B-31版本/修订A/0文件名称产品审核治理程序生效日期2021-10-12页码2/81 .目的为了解产品或零件的质量水平,根据设定的检验流程对准备交付发运给顾客的产品进行审核检验, 以确认是否符合技术文件、图纸、标

2、准、标准、法规以及其他额定的“质量特性的要求；通过 对抽取的少量产品和/或零件以顾客的角度全面地进行产品符合性检验来对质量保证的有效性进 行评定,并长期对其进行跟踪监控和根据结果推论将来的情况,以其来反映产品质量趋势及重点缺陷和发现体系缺陷,并采取进一步的审核和举措.2 .适用范围凡本公司所生产的各种产品 包括新产品和常规产品亦称老产品或旧产品均适用之.3 .定义3.1 产品 确定质量活动和有关结果是否符合方案的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于到达预定目标的、有系统的、独立的检查.包括对检验细那么的筹划、实施、评定和记录存档,即：3.2 检验特性：定量和定性的特性.3.3 检验对象：有

3、形广品.3.4 检验时间：在一个生产工序结束后,交给下一个顾客指外部顾客前.3.5 检验根据：额定要求.3.6 检验人员：独立的审核员.3.7 关键缺陷：预见到会对人身造成危险和不平安的缺陷；3.8 主要缺陷：非关键缺陷预计会导致产生事故或影响可使用性,不能完全根据规定的用途使用.3.9 次要缺陷：预计根据规定的用途使用不会受到多大影响,或与适用的标准有偏差,但对设备、装置的使用、操作、运行等有稍微影响的缺陷；4 .责任和权限4.1 QC负责产品审核方案的制订、审核小组的组建；4.2 审核小组负责审核方案的执行及符合项的跟踪验证；4.3 受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防举措并有效实施.5

4、.内容可普汽配受控文件未经许可严禁复制广东XX汽车配件文件编号CP-B-31版本/修订A/0文件名称产品审核治理程序生效日期2021-10-12页码3/8工作流程图工作内容说明和过程输入过程输出品审核的时5.1QC每年至少进彳L次广品审核顾客后 要求时按顾客要求,每次进行广品审核范 围包括所有生产的新产品和各种常规产品._15.2QC在每年度结束前根据公司当年有效的 产品审核方案和公司实际经营生产状况的 需要,编制年度产品审核方案并纳入?年度 内部质里审核方案?.5.3产品审核方案的内容和工程包括：审核 目的、审核依据、被审核的产品包括产品 名称和规格、型号参考资料、编码系统、 检查表、审核特

5、性、定性特性以及所要使用 的检验方法和手段.进行产品审核要用到所有包含质量要求的 技术文件、参考资料,并利用这些资料来评 定是否满足产品的质量要求.这些技术文 件、参考资料可包括：带有更改状态的图纸、 技术标准、CR PFMEA、工艺文件包括过 程描述、检验标准、缺陷分级如：主要 和次要缺陷及评定、供货协议等.选择被检验的特性可根据如：生产批次大 小、顾客的要求、产品的集成、生产线等状 况进行.检验的手段和方法包括：检验的容量和频次 及检测仪器.在选择检验方法和检测仪器时 须考虑以下各项根本原那么及提示：A、检验、测量和试验设备的不可靠性；B、在有多种检验方法时须选择未在批量 生产中使用的方法, 以便发现由于检测仪器 错误或/、可靠所造成的缺陷；C、在定性检验时有必要使用极限标准样 本时必须对审核员进行不断的培训； D、为了保持评定尺度的正常和持续性, 须经常校准尺度以及交换审核员并记录存 档.制定产品审核方案时要考虑审核的经济性、 产品的复杂程度及产量大小等问题.产品审核方案中如发现需增加或修改审核 的内容和工程时,由 QC寸其进行及时修改. 当公司所生产的产品有重大不合格或发生 顾客抱怨/退货时,QCT根据当时的实际状 况考虑增加产品审核的频次并