医疗质量安全管理风险防范专项整顿督查表

1、LOGO区量安全管理风险专项整顿督查表Company number ： WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998花都区医疗质量医疗安全管理和风险防范专项督查表受检单位：医疗安全管理组织架构情况建立院科两级责任制 情况是否已建立院科两级责任制：是/否建立医疗安全相关组 织架构和文件制度建 立情况是否已建立医疗安全相关组织架构：是/否制度建设落实情况医疗质量（安全）不 良事件信息 采集、记录 和报告情况相关制度建立情 况是否已建立相关制度：是/否不良事件采集情 况是否有采集不良事件：是/否18项医疗质 量安全核心 制度细化和 落实情况首诊负责制度是否已细化首诊负责制度：是/否 是

2、否已培训考核首诊负责制度：是/否 是否已实行首诊负责制度：是/否三级查房制度是否已细化三级查房制度：是/否 是否已培训考核三级查房制度：是/否 是否已实行三级查房制度：是/否会诊制度是否已细化会诊制度：是/否 是否已培训考核会诊制度：是/否 是否已实行会诊制度：是/否分级护理制度是否已细化分级护理制度：是/否 是否已培训考核护理制度：是/否 是否已实行分级护理制度：是/否值班和交换班制 度是否已细化分级值班和交换班制度：是/否 是否已培训考核分级值班和交换班制度：是/否 是否已实行分级值班和交换班制度：是/否疑难病例讨论制 度是否已细化疑难病例讨论制度：是/否 是否已培训考核疑难病例讨论制度：

3、是/否 是否已实行疑难病例讨论制度：是/否急危重患者抢救 制度是否已细化急危重患者抢救制度：是否已培训考核急危重患者抢救制度：是/否 是否已实行急危重患者抢救制度：是/否术前讨论制度是否已细化术前讨论制度：是/否是否已培训考核术前讨论制度：是/否 是否已实行术前讨论制度：是/否死亡病例讨论制 度是否已细化死亡病例讨论制度：是/否 是否已培训考核死亡病例讨论制度：是/否 是否已实行死亡病例讨论制度：是/否查对制度是否已细化查对制度：是/否 是否已培训考核查对制度：是/否 是否已实行查对制度：是/否手术安全核查制 度是否已细化手术安全核查制度：是/否 是否已培训考核手术安全核查制度：是/否 是否已

4、实行手术安全核查制度：是/否手术分级管理制 度是否已细化手术分级管理制度：是/否 是否已培训考核手术分级管理制度：是/否 是否已实行手术分级管理制度：是/否新技术和新项目 准入制度是否已细化新技术和新项目准入制度：是/否 是否已培训考核新技术和新项目准入制度：是/否 是否已实行新技术和新项目准入制度：是/否危急值报告制度是否已细化危急值报告制度：是/否 是否已培训考核危急值报告制度：是/否 是否已实行危急值报告制度：是/否病历管理制度是否已细化病历管理制度：是/否 是否已培训考核病历管理制度：是/否 是否已实行病历管理制度：是/否抗菌药物分级管理制度是否已细化抗菌为物分级管理制度：是/否 是否

5、已培训考核抗菌约物分级管理制度：是/否 是否已实行抗菌约物分级管理制度：是/否临床用血审核制 度是否已细化临床用血审核制度：是/否 是否已培训考核临床用血审核制度：是/否 是否已实行临床用血审核制度：是/否信息安全管理制 度是否已细化信息安全管理制度：是/否 是否已培训考核信息安全管理制度：是/否 是否已实行信息安全管理制度：是/否风险管理情况医疗机构医 疗安全与风 险管理体系 建立健全情 况建立相关工作制 度情况是否已建立相关制度：是/否应急预案制订情 况是否已制订应急预案：是/否药品和医疗 器械不良事 件的监管情是否已对药品和医疗器械不良事件有效监管：是/否况医院感染管理情况是否有独立院感

6、 管理组织是/否是否开展院感管 理培训近一年是否开展过院感管理培训：是/否是否开展院感管 理监测近一年是否开展过院感管理监测：是/否是否对医院感染 重点部门加强监 管是否采取有效方式对医院感染重点部门进行有效监管：是/否教育培训情况医疗安全意识 和风险防范意 识相关培训和 宣传近一年是否开展过医疗安全意识和风险防范意识相关培训和宣传： 是/否“三基”“三严，考 核情况近一年是否开展过“三基，”三严，考核：是/否三基出题目专家签名：检查日期:血液透析中心（室）医院感染管理整顿检查信息表受检单位：督查项细化项目评价整顿结果一、资 源配备情况是否开展血液透析的医疗机构是/否是否开展血液透析的民营医疗

7、机是/否是否开展血液透析的独立机构：是/否血液透析床位数（1台透析器/在透病人数量医生资质和数量是否满足工作需要是，满足工作需要的机构否，已经整改完成的机构否，正在整改的机构否，未整改的机构督查项细化项目评价整顿结果护士资质和数量是否满足工作需要是，满足工作需要的机构否，已经整改的机构否，正在整改的机构否，未整改的机构二、建筑布局、分 区、分 机情况1.血液透析中心（室）布局是否布局合理无需整改：是/否是否布局不合理并整改完成：是/否是否布局不合理并正在整改：是/否是否布局不合理，未整改：是/否2.传染病患者是否分区治疗是，无需整改的机构：否，已经整改的机构：否，正在整改的机构：否，未整改的机构：3.传染病患者是否分机治疗是，无需整改的机构：否，已经整改的机构：否，正在整改的机构：否，未整改的机构：三、管 理制度 制定、 落实情 况1.各房间管理制度，包括水处理 间、配液间、复用间、透析治疗 区、治疗准备间、洁具间、医疗 废物暂存间。有制度、规定并且落实，不需整改：有制度、规定但未落实，正在整改：无制度或制度不完善，