制造企业员工差旅管理制度2020

1、员工差旅管理制度员工差旅管理制度版本：1.0发布：2020年2月1日1、总则1.1 此规定适用于公务出差（工作地市外）O1.2 商务出差只适用于其它方式无法实现的情况（比如信件、电邮、传真、网 络会议、电话会议等）。2、适用员工2.1 此制度适用于公司正式员工与其它用工形式的员工。2.2 高级专业人员的出差参照主管标准执行。实习生及/或培训生的出差参照一般员工标准执行。3、出差管理3.1 出差申请3.1.1 员工出差须事先填列出差申请表（详见附件1）,并得到部门经理 的批准。3.1.2 特殊情况下，当部门经理不在，因公务紧急需立即出差时，获得部门经 理的临时口头批准即可，签字批准可随后补交。3

2、. 2交通方式安排出差，需要综合考虑节约时间和开支。3.2. 1火车 从20： 00至次日07： 00之间在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过 12小时的,可购卧铺。 坐火车动车二等座的范围：普通员工。 坐火车动车一等座的范围：管理层及以上级别员工。 坐卧铺的范围：管理层及以上级别员工可乘坐软卧，其它普通员工可乘坐 硬卧。3. 2. 2飞机坐飞机的条件为公司管理层及以上级别员工因工作需要可乘坐飞机，其他员工 需在出差申请表中填列，经总经理审批同意后方可乘座。飞机票打折后不超过 同线路同类人员火车乘坐标准的，所购机票可予以报销。3. 3住宿费3.3.1酒店费用酒店费用按以下标准报销:职位国

3、内出差国外出差总经理实报实销总经理执行助理、总经理及副总经理每晚不超过人民币400元/人经理及主管一类城市（如：北京、上海、广 州、深圳）：每晚不超过人民币 320元/人。非一类城市：每晚不超过人民币 220元/人每晚不超过人民币300元/人其他员工一类城市（如：北京、上海、广 州、深圳）：每晚不超过人民币 280元/人。非一类城市：每晚不超过人民币 180元/人每晚不超过人民币250元/人*任何宾馆住宿级别的升级申请必须在提前由管理部或总经理批准。3.3.3如有不同职位的员工一起出差，职位最高的员工决定适用的酒店类型， 原则上同一酒店有不同房型的情况下，不同职位人员按照相应标准选择房间类 型

4、住宿。3.4日常补助3.4. 1国内出差：按人民币100元/天/人补贴（含80元的餐补及20元的交通补贴费）。3.4. 2国外出差按美元60元/天/人补贴（含30元的餐补及30元的交通补贴费）。3.4.3所有补贴需要在报销时提供发票。3. 5招待费用3.5.1出差期间工作餐出差期间，如员工住宿含早餐供应、邀请他人、会务费用、培训费用中含用餐、 被他人邀请用餐，员工报销时扣除第3. 4条中对应的日常补助比例。早餐午餐晚餐-15%-25%-40%3.5. 2短途出差的误餐补贴短途出差确实无法返回产生的误餐补贴，报销20元/人/次的误餐补贴。3.6零星费用1 .6.1旅行疫苗费用如因出差需要注射疫苗

5、，相关费用由公司承担。3 . 7会务或培训费3.7.1 出差人员按会议或培训要求，由出差人员本人交纳了会议或培训资料费、 会务费或培训费的，须经公司总经理审批后，方可报销,报销时必需附会议或 培训邀请证明。3.7.2 根据会议或培训通知，由会议或培训组织者统一安排食宿及交通的，会 务费、培训费、资料费、住宿费凭票实报实销，另不再报销任何费用补助；如 果相关费用已经由公司统一支付，另不再报销任何费用补助。3.7.3 根据会议或培训通知，虽然未明确统一安排食宿，但会议或培训又收取 了会务费、资料费或培训学习费的，除会务费、资料费或培训学习费、住宿费 凭票报销外，原则上会议或培训期间不再报销其他任何

6、补助；会议或培训组织 者确实未统一安排食宿，且有会议或培训组织者出具的书面证明和自行在外住 宿的发票，须经公司总经理审批后，除会务费、培训费、资料费凭票报销外， 其他费用可按差旅费标准规定报销。3.9其它3.9. 1酒店预订由出差人员自行通过携程网按照本制度相应的住宿标准预定，在报销出差费用 须除住宿发票还须随附酒店费用清单（水单）。3.9.2机票预订机票由出差人员自行通过携程网或者相关航空公司官网选择合理时间内票价最 低的航班后预订。4、例外情况例外情况须获得人事行政经理及总经理的批准。5、生效日该制度自2020年2月1日起生效，管理部负责对该制度的解释。员工差旅管理制度总经理管理部经理附件一：出差申请表姓名部门出差事由/与谁同行出差地点出差 时间发期 出日时间：返回 日期时间:预期目标交通工具飞机 口火车口私家车 口其他口申请日期请