2019年绩效考核方案

1、绩效奖励方案2019 年度销售目标 9900 万元。由图兰朵 5000 万元，工程项目 1900 万元，直营店 1000 万元，范诗 2000 万元组成，各个品类的目标金额均设计目标责任人， 并与目标责任人签署目标责 任书，各目标负责人分别如下：销售总目标：江胜利图兰朵：苗志才工程项目：周腾范诗：邱王健其他配合部门不直接对单项销售业绩负责，但个人收入与相关业绩挂钩。为激励各部门共同完成销售目标，特设计此方案。一、市场咅 B1、市场部员工本年度收入组成：底薪+季度奖金+新开店奖励+年度绩效奖2、品牌总监、大区经理、考核指标：本年度图兰朵品牌销售目标 5000 万元，新开店目标 5 个本年度范诗品

2、牌销售目标 2000 万，新开店目标 15 个（含签约收定金）本年度按销售指标完成率，计划城市拓展完成率两项指标进行考核3、年度绩效奖金设计：品牌总监 100000 元，大区经理 50000 元（入职不足 3 个月不计年绩效奖金，满 3 个月不足 8 个月按 50%核算，结算前离职取消年绩效 奖金）4、季度奖金：职位品牌总监大区经理完成100%5000元3000元5、新店拓展奖励：图兰朵、范诗新开店面按实际使用面积 20 元/每平米执行（品牌总监大区经 理 6:4 比例）两个品牌之间可以相互拓展开店， 新店拓展奖励归资源提供者， 销售业绩归 品牌负责人。8、KPI 考核表：季度第一季度第二季度

3、第三季度第四季度指标1750万兀1750万兀1750万元1750万元市场部季度销售指标：7000万元图兰朵品牌总监年度KPI:项目权重起评分KPI指标实际完成项目得分KPI分值销售指标70%1005000万=项目得分*70%开店指标30%1005个=项目得分*30%KPI分值项目1+项目2评分说明：2020年1月10日前由品牌总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行销售指标每升降250万元土5分；开店指标每增减1个土10分年度绩效奖金根据KPI分值发放：1） 100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算2） 95分（含）至100分（含）按100%发放3） 80分（含）-95分年度

4、绩效奖金50%4）低于80分取消年度绩效奖金范诗品牌总监年度KP：项目权重起评分KPI指标实际完成项目得分KPI分值销售指标70%1002000万=项目得分*70%开店指标30%10015个=项目得分*30%KPI分值项目1+项目2评分说明：2019年1月10日前由品牌总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字执行 销售指标每升降100万元土5分；开店指标每增减1个土5分年度绩效奖金根据KPI分值发放：5） 100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算6） 95分（含）至100分（含）按100%发放7） 80分（含）-95分年度绩效奖金50%8）低于80分取消年度绩效奖金二、业务跟单部

5、1、本年度业务跟单部组织人员构成：业务跟单主管 1 人，品牌家具跟单 2 人，工程项目跟单 1 人2、 业务跟单部本年度总销售指标 9900 万元， 其中图兰朵、 范诗 7000 万元， 工 程项目 1900万元，直营店 1000 万元3、原跟单奖励提成标准不变4、 本年度设季度完成奖和年度指标完成奖5、 季度指标完成部门总奖金共 900 兀：跟单主管 300 元，品牌家具业务跟单各 300 元，工程项目跟单随工程项目部 奖励方案。季度第一季度第二季度第三季度第四季度指标1900 万元2500 万元2700 万元2800 万元6 年度总指标完成部门总绩效奖金共 9000 元：跟单主管 3000

6、 元，品牌家具业务跟单各 3000 元，工程项目跟单随工程项目 部奖励方案。7、年度奖金发放标准:完成率完成 100% （不含）以上完成 95% （含）-100%完成 80% （含）-95%80%以 下奖金比例120%100%50%无三、设计部1、 原设计奖励方案不变2、 本年度设季度指标完成奖及年度指标完成奖3、 季度销售指标：9900 万元季度第一季度第二季度第三季度第四季度指标1900 万元2500 万元2700 万元2800 万元4、季度指标完成奖励方案:说明：季度奖金统计时间为第二季度开始后1 0个 工 作 日 之 内 ， 发 放 时 间 为 第 二 个 季 度 的 第二个自然月职位

7、设计经理空间设计效果设计软装设计完成100%500元300元300元300元5、年度指标完成奖励方案：设计完成年度总指标 9900 万，设计部经理奖金 20000 元，设计人均奖金 10000 元6 年度奖金发放标准：完成率完成 100% （不含）以上完成 95% （含）-100%完成 80% （含）-95%80%以 下奖金比例120%100%50%无四、集团品牌战略部1、部门人力构成：品牌战略总监 1 人、品牌经理 1 人、平面设计 1 人、文案设 计 1 人2、部门销售指标 9900 万元年度总指标完成部门绩效奖金 18 万元（，品牌战略总监 10 万元，品牌经理 5 万元，平面设计万元，

8、文案设计万元）3、季度销售指标：季度第一季度第二季度第三季度第四季度指标1900 万元2500 万元2700 万元2800 万元4、季度指标完成奖励方案:职位品牌总监品牌经理平面设计文案设计完成100%5000元2000元1500元1500元5、年度奖金发放标准:完成率完成 100% （不含）以上完成 95%-100% （含）完成 80%-95%80% （不含）以下奖金比例120%100%50%无五、上海直营部一、销售总监绩效考核方案：1、本年度上海市场销售目标 2000 万，市内新店每增加 1 个自第 3 个月起销售指 标增加 30万/月，绩效考核指标为销售完成额、折扣控制率、浮动底薪三部分

9、组 成2、2019 年销售奖励由年度绩效奖金和季度绩效奖金组成。1）年度绩效：绩效奖 10 万元2）季度绩效：季度绩效奖金 5000 元，年度绩效完成，补发季度奖3、核算周期为 2019 年元月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。4、销售额以财务部实际收款额为准。5、平均折扣率控制在 7 折以上6 凡涉及返点销售，须减去返点核算金额后为最终实际销售额及折扣标准。二、其他福利待遇：1、每月汽车燃油补贴 1000 元，随工资发放。三、绩效考核方案：2018年度上海直营市场季度分解销售指标季度第一季度第二季度第三季度第四季度指标300 万元500 万元600 万元600 万元年度KPI表:

10、项目权重起评分KPI指标实际完成项目得分KPI分值销售额70%1002000万=项目得分*70%折扣率30%1007折=项目得分*30%KPI分值项目1+项目2评分说明:2019年1月10日前由上海销售总监提报，经财务部、人事部审核后交由主管副总签字销售指标每升降100万元土5分；销售折扣每增减个百分点土5分年度绩效奖金根据KPI分值发放：1） 100分（不含）以上年度绩效奖金按120%核算2） 95分（含）至100分（含）按100%发放3） 80分（含）-95分年度绩效奖金50%4）低于80分取消年度绩效奖金四、浮动底薪考核方案：2019 年度为增强直营部门负责人销售完成意识，底薪分为固定底

11、薪 13000 元/月, 浮动底薪2000 元/月，对其浮动底薪部分进行考核管理，浮动底薪按月完成情况 发放，年度销售指标达标补发扣除部分。对应考核指标：1150 万元（零售额）月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月指标10050100100100100100100100100100100六、工程项目部一、本年度工程项目部销售指标 1900 万元，核算周期为 2019 年 1 月 1 日起至2019 年 12 月 31 日止，鉴于工程项目周期、回款、销售价格的特殊性，销售指标完成率按各类应收款项实际到账为准核算1、 项目部设季度绩效奖金、年度绩效奖金2、 项目部实行费用包干制

12、，考核指标按回款额达成+纯利润双指标核算，所有销售费用按公司标准实报实销，年终核算3、 本年度销售指标分解：季度第一季度第二季度第三季度第四季度指标400万兀500万元500万元500力兀4、季度绩效奖励标准:职位销售总监业务经理设计经理深化设计业务跟单完成100%2000元1500元1000元500元300元5、销售总监年度绩效奖金：部门销售纯利润的 5%纯利润=实际到账金额-部门营销费用-采购成本-其他应扣款纯利润=实际到账金额-部门营销费用-采购成本-其他应扣款例 1:年度回款额 2000 万（完成率为 117%）-（部门人员基本工资50 万，深化设计 60 万，差旅费用 10 万元，季

13、度奖 2 万元，业务招待费 10 万元，采购成本 1400 万元，其他 10 万元）纯利润为 458 万元，年终奖为 458 万元* 5% =万元例 2:年度回款额 1360 万元（完成率为 80%）-（部门人员基本工资50 万，深化设计万，差旅费用 10 万元，季度奖 2 万元，业务招待费 10 万元, 采购成本900 万元，其他 10 万元）纯利润为万元。年终奖为万元*5% =万=万元备注：深化设计工作由生产中心技术部完成，设计费按年度回款额的3%由工程项目部承担。&业务经理：个人销售纯利润的 5%纯利润=实际到账金额-个人营销费用-采购成本例：年度回款额 800 万元-（个人基本工资 6 万元，差旅费 5 万元，业务招 待费 3 万元，采购成本 550 万元，其他 2 万元）=纯利润