设计(咨询)不合格品控制程序

1、质量体系程序文件设计（咨询）不合格品控制程序CSWMD B1301-2000版 次：A/0受控状态：发放编号：编写人：年月日审核人：年月日批准人：年月日2000-06-01 实施2000-05-15 发布中国市政工程西南设计研究院文件更改一览表更改页章节号更改通知单号更改内容日期批准人设计（咨询）不合格品控制程序CSWMD B1301-2000版次：A/0第1页 共2页1. 目的对设计（咨询）不合格进行控制，防止不合格的非予期使用。2. 适用范围适用于对设计（咨询）产品中不合格的标识、记录、评价、隔离和处置。3. 职责3.1总工办是本程序的归口管理部门，负责：3.1.1不合格品控制程序的监督、

2、检查，并填写监督检查记录表；3.1.2组织严重不合格品的评审和处置；3.2设计室（所、分院）3.2.1负责监督本设计室（所、分院）设计项目组的具体实施，同时根据不合格品 的处理结果，及时通知有关部门，必要时通知顾客；3.2.2按不合格程度，主持或参加评审，按处置意见安排人员返工或修改，必要 时通知顾客；3.2.3对分承包方提供产品中的不合格品进行评审、标识和记录。3.3工程项目组负责在本项目设计（咨询）过程中实施设计（咨询）不合格品控制，对不合格品 及时标识记录，并按评审意见实施处置，做好不合格品控制的有关记录。3.4总（副总）工主持和审核严重不合格品的评审和处置。3.5文印室对设计（咨询）成

3、品的文件打字、复印、晒图、装订过程中产生的不合 格品进行控制。4. 程序4.1不合格品的分类4.1.1 一般的不合格品。4.1.1.1文件、图纸中的错、漏、碰、缺；4.1.1.2基础资料内容、深度不符合规定要求；4.1.1.3专业间互提条件不符；4.1.1.4设计（咨询）评审、设计（咨询）验证发现某项不合格；4.1.1.5分承包方提供产品的不合格；4.1.1.6设计（咨询）确认中的局部不合格；4.1.1.7成品晒印、装订过程中打印错误、不清楚、缺页、倒置等。4.1.2严重不合格品。4.1.2.1严重违反国家建设方针、政策、法律；4.1.2.2不符合设计（咨询）输入的功能及使用要求；4.1.2.

4、3存在原则性问题，必须返工；4.1.2.4存在不安全因素或造成严重浪费；4.1.2.5计算错误、输入资料严重失误；4.2不合格品的评审和处置4.2.1 一般不合格品的评审4.2.1.1设计控制：由项目负责人、专业负责人，根据审核、审定意见，作为评审意见，组织人员进行补充、修改和完善，并由专业负责人填写不合格品设计(咨询)不合格品控制程序CSWMD B1301-2000版次：A/0第2页 共2页 评审处置表。4.2.1.2文印室出现的一般不合格品应填写一般不合格品记录处置表。4.2.2严重不合格品的评审总工办召集由总(副总)工主持的评审会议，设计室(所、分院)和生产经营 处负责人，该项目的项目负

5、责人，专业负责人参加评审。对不合格品的原因和责 任进行分析，提出处置意见，明确实施人与实施期限，填写不合格品评审处置 表。4.2.3不合格处置方式4.2.3.1 一般不合格品由项目负责人、专业负责人组织原设计校审人员，按不合 格品评审处置意见及设计成品校审办法修改、补充、完善。经过再校审成为 合格品。423.2文印室按设计等成品制作、发送管理办法返工、修改达到合格品。 423.3严重不合格品，按评审的处置意见，一般采用返工方式达到合格。4.2.3.4 返工、修改由设计室(所、分院)填不合格品返工修改审核记录，总 工办跟踪检查。4.2.4返工、修改方法4.2.4.1按不合格品评审处置表的处置意见

6、，下达原设计室(所、分院)项目组。4.2.4.2项目负责人、专业负责人，按返工修改内容编制返工计划，落实人力资 源，并报审核人、审定人批准。4.2.4.3重新输入、输出、形成文件。4.2.4.4设计修改仍按设计控制程序要求，重新进行设计评审、验证，达到 合格品。4.3不合格品的标识和隔离4.3.1出现不合格品，要及时记录并通知有关部门停止使用，必要时通知顾客； 4.3.2隔离存放，标明“不合格品”，已出院的产品及时通知顾客、施工安装单 位；4.3.3经返工的合格品图纸及文件，应有区别于原图纸文件的标识。如“修改本”、 “图号修改版本”，并在设计说明中明显标识和日期。5. 质量记录表格(1) 不

7、合格品评审处置表CSWMD JL1301-2000(2) 一般不合格品记录处置表 CSWMD JL1302-2000(3) 不合格品返工/修改审核记录 CSWMD JL1303-20006. 支持文件(1) 设计成品校审办法CSWMD C007-2000(2) 技术岗位责任制CSWMD C002-2000(3) 设计等成品制作、发送管理办法CSWMD C010-2000不合格品评审处置表CSWMD JL1301-2000工程名称工程号子项名称专业名称不合格品事实简述：责任部门：年月日原因分析：责任部门：年月日评审记录：有关部门意见设计室（所、分院）：年月日总工办：年月日总工程师批准：年月日注：

8、评审会参加人员名单另附。一般不合格品记录处置表岗位操作员不合格品事实简述：原因分析：处置办法：记录人批准人注：按岗位每半月填写一次年 月 日不合格品返工/修改审核记录CSWMD JL1303-2000项目名称工程号不合格品返工、修改内容： 项目负责人：年月日返工、修改措施与时间安排：设计室（所、分院）技术负责人：年月日总工办跟踪检查意见：年月日总工/副总工审定意见：年月日生产经营处通知有关部门：年月日Word是学生和职场人士最常用的一款办公软件之一，99.99% 的人知道它，但其实，这个软件背后，还有一大批隐藏技能你不知道。掌握他们，你将开启新世界的大门。Tab+Enter,在编过号以后，会自动编号段落Ctrl + D 调出字体栏，配合 Tab+Enter 全键盘操作吧Ctrl + L 左对齐， Ctrl + R 右对齐， Ctrl + E 居中Ctrl + F 查找，Ctrl + H 替换。然后关于替换，里面又大有学问！有时候Word文档中有许多多余的空行需要删除，这个时候我们可以完全可以用查找替换”来轻松解决。打开 编辑”菜单中的 替换”对话框，把光标定位在 查找内容”输入框中，单击 高级”按钮，选择 特 殊字符”中的段落标记”两次，在输入框中会显示“ &quo