内部质量审核控制程序范文

1、内部质量审核限制程序范文1 .目的通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量治理体系文件与标准的符合 性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,保证质量体系持续 有效地运行,并为质量体系改良提供依据.2 .范围本程序适用于公司内部质量体系审核工作.3 .责任3.1 治理者代表负责对质量体系内审的筹划,组织制订实施质量体系年度内审计 戈确定内审小组,任命审核组长.3.2 工程部负责编制质量体系年度内审方案,具体组织开展内审工作,负责内审员队伍治理工作.3.3 审核组长负责编制质量体系内审实施方案,审查内审员的检查清单,组织进 行审核,主持召开首次和末次会议,编制审核报告.3.4 内审

2、员负责依据内审实施方案,编制审核清单,经审核组长审查通过后,进 行审核.4 .限制程序4.1 质量体系年度审核方案的编制4.1.1 工程部于每年的12月份,编制公司的下年度审核方案,保证各部门每年至少审核一次,年度审核方案主要包括以下内容：a审核的目的和范围；b审核依据的标准和文件；c审核的频次和进度安排等.4.1.2 年度审核方案编制完成后,交治理者代表审批后,由工程部下发各部门执 行.4.2 审核的准备4.2.1 治理者代表根据年度审核方案,确定具体的审核时间、目的和范围,任命 审核组长,成立内部审核小组.4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量治理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量

3、体系内部审核实施方案,进行审核任务分工,为保证审核的公正性和有 效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行,审核实施计 划的主要内容包括：a审核的目的、范围、依据和方式；b受审核的部门和审核的要素；c审核员分工和进度安排；d审核的重点和要求等.4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行.4.2.4 内部审核实施方案经治理者代表审批后,于审核前一周,发放至被审核部门,被审核部门进行有关的文件准备工作.4.2.5 内审员依据审核实施方案,编制检查清单,由审核组长进行审批并保管, 检查清单的具体内容不能通知被审核部门,于正式审核前发与审核员.4.3 实施审核4.

4、3.1 由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、 资料员及有关领导参加.主要内容包括：宣读审核实施方案并进行必要的说明、 介绍审核组成员、提出有关的要求等.4.3.2 内审员依据审核方案和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检 查等方式,收集体系运行情况的客观证据,并进行审核记录.4.3.3 对现场发现的问题,应当场予以指明,以利于能够理解和纠正.4.3.4 现场检查完成后,由审核组长组织审核组会议,归纳审核过程,汇总不符 合事实并对其进行判定、分类,并汇总编制“不符合项统计分析报告 .不符合 事实的分类原那么：4.3.4.1 有以下情况之一的判为主要不符合：a?

5、质量治理手册?规定的条款未执行；b系统不符合；c执行程序中的非偶然漏项.4.3.4.2 有以下情况之一的判为次要不符合：a执行?质量治理手册?规定的条款有稍微的不符合；b执行程序中的偶然漏项；c由于理解程序偏差而产生的稍微不符合；d后果不严重,较短时间内能够整改完成的.4.3.5 对发现的主要不符合项,由审核员填写“不符合项报告,经被审核部门 领导认可后签字.4.3.6 审核组长负责对审核情况进行总结,编制审核报告,主要内容包括：审核的概述包括审核时间、内容、参见人员等、有关的审核结果和结论、应采取 纠正举措的建议等.不符合项统计分析报告作为审核报告的附件.审核报告要在审核结束一周内完成编制,由经营部审核,治理者代表批准后,发至公司总经理、 副总经理和相关部门.4.4 纠正举措的实施和验证4.4.1 对次要不符合项,由责任部门进行纠正,工程部根据纠正情况进行验证.4.4.2 对主要不符合项,责任部门要根据不符合项报告,制订并实施纠正举措, 工程部负责进行验证,执行?纠正和预防举措限制程序?的规定.4.5 对内部质量体系审核生成的有关质量记录,由工程部负责收集,执行?质量记录限制程序?的规定.4.6 工程部负责内审员队伍的治理,执行 Q/TZH-WI-035?内审员治理规定?.5 .质量记录5.1 QR20-01检查清单5.2 QR20-02审核记录单5.3 QR20-03不符合