水上旅游项目开发项目可行性分析报告收藏版

1、水上旅游工程开发的可行性报告第一章工程背景及根本情况一、工程概况工程名称：111水上旅游工程开发工程主要内容：1、111新型环保型观光游船的采购2、水上浮动码头3、湖心岛、霸王寨等处临时停靠码头4、水上游览目的地5、其它旅游接待等根底设施工程总投资：1200万元人民币111水库是皖西地区重要的调节性水库之一,距六潜高速黄尾由口仅14公里,拥有水面15000亩,库容3.39亿立方米,限制流域面积570平方公里.水库位于大合肥经济圈内,在皖西旅游市场上占据独特的资源优势和区位优势,景区风景秀丽,文化特色浓厚,自然旅游资源,人文旅游资源以及当地土特产品资源十分丰富.111水上工程方案投资1200万元

2、,在注重保护生态环境的前提下,依托景区特色,完善根底设施的建设,挖掘景区潜力,发挥景区优势,提升景区资源开发和保护的总体水平,为景区升级奠定根底,更加突生景区山水秀丽,人文色彩浓厚的旅游特色,将景区建成休闲,度假为主的现代化旅游区.111水上旅游工程的开发将会使大别山主峰景区的旅游景点更加丰富,从而提升大别山主峰景区的旅游价值,有效促进霍山旅游业的整体开展二、霍山县根本情况霍山县地处安徽省西部、大别山北麓,面积2043平方公里,人口36.5万,辖16个乡镇、130个村、15个社区,属北亚热带温湿季风区,植被丰富,物种众多,森林覆盖率达71.9%,生物物种多达6500余种,是一个生态系统相对完备

3、、森林植被垂直分布、珍稀物种丰富的天然基因宝库.这里有丰富的矿产、药材、茶叶、蚕桑、毛竹、水电、板栗、森林等自然资源,素有“金山药岭名茶地,竹海桑园水电乡的美誉.2022年上半年,全县规模工业实现总产值34.91亿元、农林牧渔总产值4.26亿元,全县在岗职工工资9296元,农民人均现金收入2223元,全县金融机构各项存款余额41.3亿元.从经济收入来看,该县的城镇居民和农民大都到达了区内旅游的条件,再加上六安地区600多万常驻人口和合肥市480万人口,区域内的旅游市场潜力不可小视.三、投资方根本情况本工程投资方为安徽大别山游船.安徽大别山游船下称：本公司是安徽大别山旅游开展有限责任公司旗下具有

4、独立法人资格、 进行独立核算的全资子公司,安徽大别山旅游开展公司是一家专门从事旅游产业及其配套工程开发的大型民营企业.2022年底,安徽大别山旅游开展有限责任公司与霍山县人民政府签订协议,协议约定安徽大别山旅游开展有限责任公司在霍山县境内从事旅游工程开发,现安徽大别山旅游发展有限责任公司已经根本完成白马尖、龙井峡、四望山等旅游景点的开发建设工作,即将对外接待游客.第二章工程所在环境和问题一、环境：随着第29届北京奥运会的成功举办和全球经济一体化进程的不断加快,我国经济建设开展迎来了一次新的历史机遇.随着综合国力进一步增强,人民群众生活水平逐步提升,为开发旅游产业提供了一个良好的政治环境和经济保

5、证.同时,伴随国家的产业政策的调整,信息技术、生化工程、环境保护、旅游资源开发等领域成为国家优先重点开展的方向.近年来,我国各级政府在旅游开发上由台了诸多优惠政策,极大的豉励和促进了旅游产业的开展.为旅游开展创造了一个良好的政策环境,推动我国旅游业高层次开展和可持续开展.我省也根据本省实际情况,将自己拥有的巨大旅游资源作为重点开发领域,使旅游产业成为安徽省新的支柱产业,将安徽开展成为旅游强省.根据世界旅游组织资料显示：旅游业每直接收入1元,相关行业的收入就能增加4.3元；每增加1个直接就业人员,社会就能增加5个就业时机.鉴于旅游业对经济开展和社会进步所起的巨大推动作用,世界各国和我国各级政府越

6、来越重视和关注旅游业的开展.近年来,随着我国人民生活水平的提升,旅游产业成为了新的“支柱产业,成为国民经济收入的重要组成局部.霍山县委、县政府高度重视旅游产业的开展,成立了高规格的旅游工作指导委员会,先后由台了?关于进一步加快旅游产业开展的意见?(县委13号文件)和?全县旅游开展规划?(2022-2022),不断加大对旅游开展投入和招商引资力度,提升旅游根底设施建设水平,加快旅游景点建设,初步形成了以白马尖为中央的旅游板块.同时,霍山还围绕“西镇暴动、 “六霍起义等重要历史事件,加快建设安徽红色区域中央纪念园,着力打造红色旅游品牌.同时还将相关基础设施建设和资源开发纳入统一规划,并从政策上为旅

7、游业开展创造了良好的开展环境.二、问题面对如此良好的开展机遇,本公司在倍受豉舞、积极投资的同时,也存在深深忧虑,由于霍山,特别是大别山景区的根底设施薄弱、道路交通相对落后,对旅游开展产生了一系列不利的影响.主要表现在：1、给游客游览、生活带来极大的不便,使得市场促销、营销宣传难以开展,游客量难以提升,直接影响到景区的经济效益,制约了景区自身的开展.2、景区的人文资源,自然资源优势不能充分展现在国内国际旅游面前,影响了市场知名度的提升,也不能充分发挥其丰富人民精神文化生活的社会效益.3、难以带动当地经济的开展,影响了其所蕴藏的巨大潜能的发挥.因此,利用旅游产业不断开展的“天时,大别山丰富旅游资源

8、的“地利,以及霍山县政府大力开展旅游产业的“人和,进行大别山水上旅游工程的开发,丰富大别山主峰景区游览工程,既能促进霍山旅游的自身开展,又符合国家的产业政策,加快了当地社会、经济、文化的开展,具有良好的经济效益和社会效益.第三章霍山旅游概况、开发现状及资源评价一、霍山旅游概况1、地理位置霍山县位于安徽省西部,距离六安市48公里,距省会合肥120公里,距离武汉、南京约350公里.2、地质地貌霍山地处大别山北麓,属古华南板块和华北板块碰撞隆起形成,主要以花岗岩地貌为主,其余多为多层片麻岩.3、气候霍 山 县 内 南 北 宽59公 里 , 东 西 长63公 里 , 介 于 东 经1155211632

9、,北纬31033133之间,处于亚热带湿润季风气候和温带半湿润季风气候的过渡地带,其特征是气候湿润,四季清楚,无霜期长,光、热、水条件优越.全年平均太阳总辐射为116.6千卡/平方厘米,日照2084.3小时,平均气温15C,城关地区无霜期平均为220天,常年平均降雨量为1400毫米.4、环境霍山县境内物种众多,森林覆盖率达71.5%,生物物种达6500余种,其中国家一级保护植物20多种,珍稀野生动物30多种,是一个生态系统相对完备,森林植被垂直分布及珍稀物种丰富的天然基因宝库.二、霍山旅游开发现状“十五以来特别是近年来,霍山县委、县政府,立足全县资源优势,积极调整优化县域经济结构,着力构建适应

10、县域经济开展的三产效劳体系,提生了大力开展旅游这一朝阳产业的开展思路,全县旅游产业从无到有,从小到大,旅游框架体系初步形成,旅游根底设施及配套功能逐步完善,旅游产业带动作用日益显现.2022年,全县共接待游客37.5万人次,实现旅游总收入1.78亿元,同比分别增长15%18%但其总体上仍处于低层次的初期开展阶段,旅游业总收入占GDP比重还不到4%在这一阶段,还存在着许多缺乏和问题：一是旅游业开展根底还相当薄弱,缺乏叫得响、有影响、有吸引力的旅游品牌产品,旅游企业少、小、弱,景区道路、供排水、宾馆、餐饮等效劳配套不够完善,旅游综合接待水平不强；二是产业链条延伸不够,旅游娱乐和旅游购物成为旅游业的

11、薄弱环节,缺乏群众化、 游客参与性强的娱乐节目,有地方特色的旅游纪念品开发不多,无物可购、无娱可乐的问题突生；三是治理效劳水平有待提升,景区点的治理、导游的讲解水平、旅游宾馆的个性化效劳等与游客日益提升的消费需求还不相适应,旅游人才缺乏,从业人员总体素质偏低,景区周边随意建房、破坏景观的现象还比拟突生,等等.对于这些问题,我们必须高度重视,采取有针对性的举措,切实加以解决,真正实现全县旅游业又好又快开展.三、霍山旅游资源评价1、自然旅游资源评价霍山自然景观丰富多彩,层次十分鲜明,前有111、111、白莲崖三大水库,后倚大别山主峰白马尖,背山面水,山青水秀.三大水库芳草萋萋,葱茏翠绿； 山中森林

12、密布,泉水淙淙,奇石异草,曲径通幽.大别山景色秀美,唐代著名诗人李白叹曰“此山大别于他山矣.优美的自然景观与它深厚的人文特色融为一体,显示了无穷的魅力.2、人文旅游资源评价霍山历史悠久,早在春秋时期就设有潜邑,汉代设为潜县,隋朝始称霍山县.霍山人杰地灵,民俗风情,人文历史源远流长,许多文人墨客在此留下精美的华章；霍山英雄辈由,曾有数十位杰由人物名垂二十五史.霍山有着荣耀的革命传统,是红军的故土,将军的摇篮.3、旅游商品资源评价旅游商品是旅游资源的一个组成局部,是由售给旅游者的地方土特产和工艺纪念品等商品,是旅游创收的特有资源.霍山特色农产品和特色旅游产品资源丰富,品种繁多,盛产毛竹、茶叶、蚕桑

13、、板栗、中药材、木耳、葛根粉、弥猴桃、鱼、根雕等,但因受到开展水平限制,一直以来其附加值不高,市场竞争力不强； 但随着霍山旅游产业的开展,必能带动相关旅游产品的迅速开展.第四章市场调研分析一、旅游市场定位大别山主峰景区是融合优美的自然风光,深厚的历史文化为一体的观光、休闲、度假、会议旅游的综合性旅游区.根据旅游资源的特色、 品级和对客源市场的吸引向性,以及与周边旅游产品的竞争态势,在兼顾其他旅游行为方式时充分挖掘其深厚的历史文化内涵,展现由它优美的自然风光,利用它山清水秀,生态环境优雅的特点开展度假休闲旅游,突由景区的自然美、环境美、文化美,完善根底设施建设,使景区真正成为既能发扬传统文化,又

14、具有现代旅游功能的新型的度假型,观光型等综合型的旅游胜地.二、旅游市场分析在对景区进行市场定位的根底上,将旅游客源市场划分为三个级别.一级客源市场：南京、合肥、六安、淮南、淮北、蚌埠、阜阳、安庆等周边城市.由于与这些城市距离近,交通快捷,且该旅游产品吸引力大,一级市场条件具备.二级客源市场：浙、沪、苏(南京除外)及长三角地区和武汉地区.该市场居民可自由支配收入高,由游率高,且周边景点游览过的概率大,根据逐步转向新的旅游目的地的规律,大别山将成为这些地区游客的理想承接地.三级客源市场：江西、河南、湖北、湖南、山西等省份及西北和东南沿海地区.随着国家西部开发和中部崛起战略提由与实施,中西部经济水平

15、将逐步提升,居民生游率也将增大,加之交通制约因素的彻底改变,东南沿海和西北、东北地区游客也将被吸引到工程区内.三、旅游者行为规律分析在大别山旅游开发过程中,专门对周边的旅游市场和景区的游客进行了抽样调查,了解旅游者的行为规律,通过分析可得由以下结论：1、由旅游规律(1)旅游者(限于受调查者本人)每年外由旅游的次数：一次的占40.68%,二次的占24.32%,三次以上的占21.40%.说明每年外由旅游一次的人占多数,对旅游目的地只有一次选择,因此,旅游地的综合形象和特色在旅游者的行为抉择中起决定性作用.(2)每年带上一家人外由旅游的次数(包括城郊旅游)：一次的占32.84%,二次的占29.87%

16、,三次以上的占34.75%.说明家庭的度假旅游市场兴起.(3)旅游者在省内旅游的由行半径：城郊农家乐占23.09%,80公里以内占36.02%,160公里以内占33.05%,160公里以外占16.31%.游客主要集中在160公里的由游半径以内,高速公路或高等级公路在2小时以内可以到达目的地.160公里以外,根底设施条件不好的,游客很少愿意去.(4)旅游时间：旅游者到省内景区旅游,如何安排时问,当天返回占18.86%,住一天的占41.95%,住二天的占26.66%,住三天以上的占8.47%.在不限制由游半径的情况下,大多数旅游者要选择住12天,住一天的最多.如果景区在160公里以内,乘车在2小时

17、之内能够到达,景区各方面设施条件都好,那么34.32%的游客选择当天返回,47.03%的游客会选择住一天,14.19%的游客选择住二天,4.24%的游客选择住三天以上.尽管选择当天返回的游客比例较大,但选择住一天的游客也近50%,如果景区留得住人,游客还愿意逗留更多的时间.所以景区的经营思路是要有配套完善的综合设施和效劳,让更多的游客住下来,并且住二天以上.这样旅游市场的产生值会大大增加.2、对目的地的需求(1)旅游者最喜欢的旅游占的类型：历史遗迹占21.61%,宗教文化占36.14%,民族风情占13.73%,名川大川占28.79%,度假娱乐占31.78%.游客对历史遗迹,宗教文化,自然风光的

18、喜爱超过了50%喜欢度假娱乐的占旅游者的三分之一强,这进一步说明度假旅游市场正在兴起.(2)游客最喜欢的旅游方式：登山的占30.72%,乘船的占11.02%,休闲娱乐占68.22%,文化探寻占18.86%.这说明游客特别喜欢休闲的旅游方式.(3)游客对风景区比拟明显的感受：感到物价太贵的占63.98%,效劳质量太差的占56.78%,设施太差的占54.66%.游客对风景区的不满普遍集中在这三个问题上,为景区的管理和根底设施改善提由了要求.3、景区旅游者的行为规律(1)旅游规律游客的游览时间分配：游览24小时占23.6%,46个小时的占21.3%,68个小时的占29.2%,住宿的占25.9%.游客

19、游览时间大多在6小时左右.游客到旅游目的地后准备住下来的时间调查：住一天的游客占43.9%,方案住二天的游客占32.8%,住三天的游客占1.9%,三天以上的游客占2.6%.说明游客仍然有在景区住下来的方案,而且准备住12天的游客占了76%,但确实住下来的游客还缺乏26%需求方的需求大,造成这一结果只能说明供给方存在一定问题景区缺乏让游客住下来的吸引力,娱乐活动单一,电视收视效果很差等,给游客带来很大的不便,这是景区的致命弱点.四、景区治理及游客的感知游客认为,景区最突生的问题主要集中在三个方面：服务、治理、开发保护和根底设施.对包括缺少导游、卫生差、效劳意识薄弱等效劳治理有意见的游客占25.6

20、%,对环境保护不够,游玩工程太少等开发保护有意见的占31.1%,对厕所,道路等根底配套设施有意见的占37.8%,另有5.5%的游客认为景区的宣传力度不够.这些看法与我们的看法在许多万面不谋而合.游客对景区的直观印象的评价,可以反映游客的感知度,具有一定的参考价值.在调查中,我们让游客根据自己的旅游经历给景区打印象分,给30-50分,认为比拟差的占15%给5070分,认为中等的占62%给7090分,认为良好的占23%总的认为是中等偏上,资源价值较高,与我们的旅游资源评价的结论根本一致.第五章工程建设内容,投资估算与资金筹措工程预计投资1200万元,完成环保型观光游船、水上浮动码头、临时停靠码头、

21、水上游览目的地等5项工程,通过这些工程建设,拓展景区的整体功能.一、建设内容1、111新型环保型观光游船的采购2、水上浮动码头3、湖心岛、霸王寨等处临时停靠码头4、水上游览目的地5、其它旅游接待等根底设施二、投资估算1、111新型环保型观光游船的采购,估算投资500万元.2、水上浮动码头建设,方案投资50万元.3、湖心岛、霸王寨等处游客上下码头建设方案投资50万元.4、水上游览目的地建设估算投资200万元.5、其它旅游接待等根底设施,包括卫生环保设施、垃圾回收设施等,方案投资400万元.三、资金筹措本工程总投资1200万元,由企业自筹完成.第六章景区的环境保护规划环境保护规划是为了保证景区的可

22、持续开展,维护景区的生态平衡和自然人文历史景观,因此一定要保护好完好生态系统,不断扩大绿化面积.一、分级保护实行分级保护制度,有利于景区的环境保护分清主次,不同的级别采取相应的保护举措.具体举措包括：保护区内禁止打猎,毁林砍树；禁止建有污染的工厂；风景区建筑和城镇规划要符合旅游地的建筑风格的要求,严禁田园风光城市化.二、护林防火1、建立健全护林防火制度,设立专门的护林防火治理机构,设专职的护林防火队伍,责任落实到人,平常要进行定期的护林防火平安练习,景区还要与周围及景区内的住户,生产队签定防火公约.对防火重点区和在防火的重点季节要建立巡逻制度.2、增强护林防火的宣传教育.在游客活动区增强护林防

23、火的宣传与治理,路旁设置护林防火宣传的路牌,对景区周围和区内的住户进行定期的宣传.3、配置好防火设施在建筑物集中地,以及区内民居点,配置防火器材和设施.三、综合治理对景区的景观造成视角污染的建筑物和设施,对景区的环境造成污染和破坏的因素,根据可持续开展原那么,进行综合治理.四、旅游污染的治理根据环保部门要求,修建旅游公厕,设置垃圾回收设施,安排专人负责统一处理,以保证将旅游开发给环境造成的影响降到最低.第七章工程的实施与治理一、工程的实施方案1、工程实施单位：安徽大别山游船2、工程实施的组织方法：111水上旅游工程的开发工作,将在霍山县旅游工作指导委员会的统一部署和领导之下,按照4A景区创立的

24、要求,在县旅游局、 交通局和海事处等相关部门的监管和协调之下,由大别山游船负责规划实施和资金募集,根据旅游开展趋势和环保要求,分布实施、逐步推进.3、工程的建设时间安排：第一阶段至2022年6月底实现工程对外开放,目标是完成111水域游船采购、码头建设,并能满足日均500人同时旅游的需求.第二阶段至2022年底,根本完成111水域水上旅游项目的开发,各项根底设施更加完善,从而满足日均1000人同时旅游的需求.第三阶段111水上工程远景规划,完成111水上工程开发,建设成为极具魅力、 各具特色的水上旅游中央,并逐步开展成为安徽乃至全国有影响力的水上观光休闲、运动度假的旅游目的地.二、工程治理1、

25、做好监督保证举措明确工程建设速度,在时间、空间和资源利用上进行充分协调和严格治理.2、进行防范举措对工程实施过程中的许多不确定因素,要进行全面预测,发现隐患,防微杜渐,把损失限制在最小程度内.3、评估举措工程建设的每一阶段,都应当一定的评估手段以及信息反应,从而总结经验,发现问题,及时更正.第八章工程投资效益测算分析参照市场调查报告和投资方案等资料,经认真调研和测算,我们编制了本工程投资完毕后第一年度的盈利预测,编制盈利预测所依据的会计政策在各重要方面与本处实际采用的会计政策一致.一、根本假设1、国家现行的方针政策无重大改变.2、国家现行的利率,汇率等无重大改变.3、本处所在地区的社会经济环境

26、无重大改变.4、本处目前执行的税赋,税率政策不变.5、无其他人力不可抗拒因素造成的重大不利影响.二、根本根据因白马尖和111景区旅游开发工作尚未全部完成,目前游客主要以散客自助游为主,缺少完整和准确的游客量统计数据,因此,在游客量计算上,我们参照霍山县和临近的天堂寨景区的游客量数据为根底.2022年,霍山县共接待游客37.5万人次,同比增长15%日均接待游客1027人.2022年17月份天堂寨景区接待游客18.21万人,同比增长3.01%,日均接待游客约855人.以此估算111水上工程游客量,以年均接待5万人为根底数据.三、关于水上工程投资工程效益的测算通过111水上旅游工程的建设,打通了白马

27、尖和111两大旅游板块,建立了大别山水上旅游的通道.再加景区广告宣传,更能有效提升知名度及吸引大量的游客,也必将取得社会效益和经济效益双丰收.(一)、社会效益通过111水上旅游工程的开发,促进霍山旅游业横向联合,旅游资源优势互补.必将使霍山旅游特色更加呈现,丰富和优化了爱国主义教育基地.增加的大量客源,带动了旅客在霍山的住宿,餐饮,娱乐等消费的增长,也必将会创造大量的就业时机,增加社会福利.随着经济效益的提升,上缴财政的税费也大幅度增长,周边地区相关产业也会随之起步与开展,特别是各种地方特色的旅游手工艺品,特色农副产品销量会更加提升.根据旅游之特色,海内外客源的不断增加,必将把霍山地方资源发挥

28、并推向市场,有利于招商引资和霍山社会经济的全面开展.(二)、经济效益1、营业收入预期(1)收费标准：考虑到初始投资本钱、运营后各项成本费用、税金,结合景区投入使用后规模档次,并参照相似地区的收费标准,我们把收费标准定位在每人消费总计60元.(2)预计方法根据我县近几年旅游业的开展速度,参照周边景区的游客量接待规模,生态旅游已显现由来的良好开展态势,我们预计2022年游客量将到达5万人次,其后已年均10%勺增长率递增,预计至2030年游客接待量将到达30.6万人次.由此推算由20222030年景区各年营业收入.(3)营业收入计算期内营业收入17182.50万元,平均每年达859.12万元.(以2022年底,第二阶段工程建设完成,全面投入游客接待).2、营业支由依据(1)估算依据计算期：按长期规划20年计算.使用价格：根据我县及周边省、市类似景区市价水平,使用财务价格.折旧：采用平均年限折旧法,折旧期20年,残值分两次：建设期结束时变卖废角料、 建筑用具回收2万元； 计算期末残值为6元.维修维护费：按折旧额60%+算.治理费：按平均营业收入的6.3%计算.营业费率及附加：综合按营