供应商守则及评审办法WIWK

1、为规范供应商评审、管理流程，使之有章可循，特制定本规章。2 适用范围本公司供应商之评审、管理工作，除另有规定外，悉依本规章执行。3 职 责3.1 物控部：负责本规章制定、修改、废止之起草工作。3.2 总经理：负责本规章制定、修改、废止之核准。4 具体方法4.1 供应商开发4.1.1 开发权责物控部负责供应商开发主导工作；工程部负责供应商样品的确认；品管部、生产部、物控部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。4.1.2 供应商开发流程寻找供应商一填写供应商基本资料表一与供应商洽谈-必要时作样品鉴定f供应商问卷调查一提出供应商调查评核之申请4.2 供应商调查（具体参见供应商综合评审表 ）4.3

2、 供应商评鉴4.3.1 评鉴分等供应商评鉴等级划分如下：平均彳#分90.1100分者为A等；平均彳#分80.190分者为B等；平均彳#分70.180分者为C等；平均彳#分60.170分者为D等；平均得分 60 分以下者为 E 等。4.3.2 评鉴处理A等厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之优惠奖励；B 等厂商为良好厂商，由物控部提请厂商改善不足；C等厂商为合格厂商，由品管、物控等部门予以必要之辅导；D等厂商为辅导厂商，由品管、物控等部门予以辅导，三个月内未能达到C等以上予以淘汰；E 等厂商为不合格厂商，予以淘汰；合格供应商列入合格供应商一览表 QP-08-01 。4.4 供应商管理4.4.1

3、 管理程序每月对供应商就品质、 交期、 价格、 服务等项目作评鉴； 每半年进行一次总评；列出各供应商之评鉴等级；依规定奖惩； 每年对合格供应商进行一次复查；复查流程同供应商调查；有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。4.4.2 供应商辅导对C等以下之供应商采取必要的辅导；不合格供应商应予除名；不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。4.4.3 供应商奖惩4.4.3.1 奖励方式对优秀之供应商有下列奖励方式： A 等供应商，可优先取得交易机会； A 等供应商， 可优先支付货款或缩短票期；A 等供应商，可获得品质免检或放宽检验；对价格合理化及提案改善，品质管

4、理、生技改善推行成果显着者，另行奖励；A、 B、 C 等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动； A 等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。4.4.3.2 惩处方式凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿； C 等、 D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施； E 等供应商即予停止交易；D等供应商三个月内未能达到 C等以上供应商之标准，视同E等供应 商，予以停止交易；因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易；信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。5 . 附 件5.1 供应商综合评审表 (WI-WK-001-0

5、1)6 . 相关文件6.1 供应商管理控制程序( QP-08)6.2 采购管理控制程序 (QP-09)6.3 采购作业指导书(WI-WK-003)江门市瑞跃实业有限公司供应商综合评审表第一部分供应商基本信息资料及评定结果资料备 档表格编号X-YQ-001-01商编 号X-YQ-001基本情 况企业名称企业地址邮政编码营业账号联络电话传真电话代表人负责 人信用等级号ISO9001认证书号产品标准 认证书号其它标准 认证书号供应商品 质监证号组织结 构组织结构企业人数管理人数生产人数品管负责人品管人数营销负责人数客诉/售 后服务员中级以上 职称人数经营情 况主营项目兼营项目经营模式生产模式企业规模

6、注册资金固定资产占地面积主要产品主要品牌主要设备主要设施制程能力产能负荷评审结 论评分情况标准分200分实得分评价情况供应商分类计分标准编号评价标准A级合格180分以上第二、二部分得分均方90分。B级合格160-179 分第二、二部分均封80分。 1C级合格140-159 分第二部分60分，第二部分 180 分。D级储备120-140 分第二、二部分均方60分。 评审意见未通过，待复审；口通过，待核准；口通过核准，评定为 一级。签署评审日期第二部分 质量管理系统评定总分100分:序 号评审 项目评分标准实际评价最终评价项 目内容9-10 分6-8分3-5分1-2分证 据得 分一质量 体系1.企

7、业是 否体系认 证？通过两种以上 的认fit 八事质 量宓须 ISO9001 体系 认证通过 ISO9001 体索认证并启 效运行。通过 ISO9001 体系认证，但 运行有待强 化。没侣通过 ISO9001 体系 认证，但有按 ISO标准运 行。2.质量标 准认可程 度如何？国际上通过两 种以上的认证 或认可。1司际上通过一 口以上的认证 百认可。通过国家的 认证或认可。没后通过国 家的认证或 认可，但有质 监备案。二产品 质量 特性1.产品质 量具备什 么标准？产品符合国际 标准。产品符合国家 标准。产品国家许 可。产品质监备 案。2.产品是 否专利 桂？产品已甲一 现仁以上 专利。旷际

8、r主广 我 1品巴库 国以上住 忸专利标或0产品已申请 国豕专利。产品尢专利， 但具备独有 的知识产权。三质量 管理 流程1.来） 验流彳 否清日 顺帧， 效？料检 汜旦 王心 析、 租有a6理序清晰、顺 场，后与人负 簧* 并对异常肩 衣及时处理。利 电3力且彳 亍，9 2时友青晰、顺 1r专人负 1对异常 上理。攵言序清晰且 U人负责， F对异常有 b理。无程序但有 专人负责，并 对异常能处 理。2.制， 制流彳 否清日 顺畅， 效？回控汜旦 王心析、 租有:f/程序清晰 场，后首才 佥、工序, 品检，并又 刍效及时4、顺佥、巡 佥、成 寸异常 处理。利M且后 tw,4 孑及时必r顺 专人

9、 :对异 :理。攵言序清晰且 U人负责， F对异常有 b理。无程序但有 专人负责，并 对异常能处 理。3.出货保 证流程是 否清晰、 顺畅和有 效？4空予清晰、顺 场，/万人负责 出货检验*并对 岸常后效及时 也理。电3必 力且彳 亍，92时友青晰、顺 工人负 中对异常 上理。攵言序清晰且 U人负责， F对异常有 b理。无程序但有 专人负责,并 对异常能处 理。4.客1 理流彳 否清日 顺帧， 效？诉处汜旦 壬心析、 租有彳k)理序清晰、顺 场人负责 雪后服务，并对 岸常后效及时 也理，客户满点 茎周1。利 电3力且彳 2时3青晰、顺 工人负 中对异常 上理工客 ）、度局0攵言序清晰且 U人负

10、责， F对异常有 ；!L多户相 3满思。无程序但有 专人负责,并 对异常能处 理,jg客户不 太涡思。四交行1 .价格水 准是否适 官？优高。 质比金,性价 M保证月病G价适宜，性 r比中，且有W证金。质平价低，性 价比中。质平价高，性 价比旅。4.产品交 付是否及 时？；生品能够按合 司或皿交符或 实我方要求交 寸。产品基本 及时交卡 提前交付:能够 域启 *0产品不能及 时交1寸，但启 提前一周通 知。产品不能及 时交付入但无 任何通知。第三部分 质量表现评定总分100分序 号评审项目评审内容实际评价项 目内容3分2分1分证据得分一生产 管理1.生产工 序是否按 工艺规程 进行？序按程 工

11、真规 产认艺乍 生能工肥生产，序基本能按 工序规程操作。生产工序规程不 全，有些工序不按 规程操作。无证据表明生产 工序规程齐全。1分2.重点工 序是否得重点工序 有的工艺生点，序的，幺数 不冶确或示齐全，重点工序/、清楚， 有些重点得/、到监无证据表明重点 工序得到监控，1分能参并小过 更按作上经 sr女 ? O 参格操控员训产数监人培能够对重点工序进控，部分上岗人员相关人员有培行监控，上岗人员 未经培训。训。经过培训。量验质检3.工装模 具管理是 否有效。4.生产环 境是否符 合要求。5.人员是 否得到培 训。6.工序记 录是否安 全清楚.准 确？7.产品标 识是否达 到可追 溯？8.设备

12、是 否按规定 周检.维护 和保养。1 .检验规 程是否健 全完善？乐协产验规 出外生检按-T? 原购及程否四 2外件过是错3 .检验器 具是否校 海？从验证、使 用、维修、 保养到报 山石一叁 行之有效 的管理方 法，并得到 落实。工装模具管理/、够 完善，有脱节现象。工装模具管理/、完 善，各划、节还未运 作。无证据表明工装 管理完善，各环 节运作有效。1分生产环境 清洁，物品 摆成整齐， 客项要求 符合规定。生产环境基本清 洁，物品摆放基本 整齐，各项要求基 本符合规定。生产环茹不太整 洁，物品理欣不整 齐上有些要求不符 合规定。现场观察：物品 摆放整齐，但清 洁效果欠佳。2分所有岗位 人

13、员都已 经过培训。重要岗位人员经过 培训，其他岗位肩 部分人员未经培 训。重要岗位人员未全 部培训？其他人员 未经培加。虽有对员工培 训，但无证据支 持。2分关工录楚 二己青 一勺、:1、？卜 1白量录确 侣整质记准产品标识 清楚并能 追溯。 ，- 都划能维#,足要孑设备 行按计 H /佥并 交规定 白和保 确保满 匕产需从原材料进厂到成旦 口口出厂有套行之有效的检 验规程。所有检验 项目都认 真按规程 操作，检验 记录能够 准确埴写。所有隔验 器具按计 划校准二开工序质量记录基本 完整，记录清楚、 准确。工序质量记录不完 整，记录不够清楚 和准确。批唁，记录清 楚、准确。3分有工序质量记录产

14、品标识基本清 楚，追溯有一定困 难。产品标识比较混 乱，无法追溯。无证据表明产品 标识清楚并能追 溯。主要设备能够按计 划周检弟并能按规 定维护箱保养，基 本满足大产士甫rfn o检验规程基本完 善。所有检验项目基本按堆积操作，检验记录基本能准确填写。检验器具虽按计划校准？但标识贴挂 有遗褊现象大部分设备不能按计划周检或根本不 开展周大佥，不能满 足生产需要现场查看有高速 分速机、三辐机 动和砂磨机的作 业指导书，但无 点检记录。检验规程不包善，有些工序检无据可依;有留样但无记录。有些检验项目未按 规程朋作，记录有 缺质珈象。检验器具不能按计 划校准。小批试样，无证 据表明来料有检 验记录，具

15、体以 成品检验为准。查看有冲击仪、 粘度仪、光泽仪、 细主刮板，但无 证据表明校正。评审项目评分标准实际评价项目内容3分2分1分证据得分0规定不完1分有检验器具 验证、发放、 企的、使用有检验器具验 证、发放、校 准、使用、保无证据表明对检 验器具有效保 管。质量 检验4 .检验器 具是否得 到控制？标识。保管规定, 得到有效控制。实施匚照执彳皂，但仕 未能参 厅。行。5 .检验记 录是否完整？I修按规定完 姿、如实埴 10检验i 能够W 整如,己录基本 安规定完 实填写。!鸿佥记录 3/、完Io广品隔验报告 单（成品）按规 定完整、如实填 写3分6.检验状 态标识是 否清楚？整， rf 态力

16、 楚、 保不 合力 序个过程的 品检3佥状 示识都清 ，准确， 正了只有 各步长转 和出厂。整个过理 品检验0 识基本, 准确，育 证崔序禾 产品是 品。1的） 弋态力 享楚、 跟 口出） 二合产 示吴格部分过 的产品 验状态 识不够 楚、准 不能保 转序和 厂产品 是合 品。程 逾清 确， 证 出 都格产品检验状态标 识欠清晰，产品 存放混乱。1分图样 /文 件管 理1.图样、文 件是否得 到控制？1 彳-I可完整才 亍的图中 文件管王 件、 羊、文彳 丁、知 攵缴都有 到有号¥&B 牛修 攵、衣：11空有完整的 样、文件管 规定但实1 审记录不全,图 理10 £

17、 刀 i帝3样、文 F管理规 工不完 1不能 （效控 心有完整的文件管 理规狙但实施 中记杲木全，对 测量器具无标 识。2分二2月 关不.现场使 是否都 工有效做 三的图样 J文件？所有现场都本图样和文 件。5不R场的图样、 口牛有失效的 口后效的同时 自用的现象。日 至 才口场得 U后效 （图样 1件。不 版 和查 有S1 才一,看生产现场， 示准样板和使 目美启如以未 羊和文件。3分亚的否：？ 3供是妥管羊乂 彳拒够按顾答 是供的 羊，生产为 呆管图样。a基本; 供的 并保/到平 tB男客提 车生产Wo唯育4并重 手顾客 弋的 F,但 击图 三产。te图/、 样可L 的E 产?又为顾客!&

18、quot;呆管图7是供样。2分1缶 至.不合格1是否得 时空制？不合， 够按: 离，： 统计格品' 规定 并进; 、分，今匕 弓匕相 行 析。不合格品事经 隔离，但统计、 分析/、及向'。7、合格 三经 卜统 由不 祇或不 fo品隔 计、 准 分无齿 合龙 分上 控肯正据表明对不 各品进行统计 斤或得到肩效 山1分四合品置 不格处2.不合格 品处置是 有及时？1拒够及时处 雪不合格 自，对顾客 是出的质量 可题能及时 畀正。育 加甘21自够处置/、合 多品，但不够 Z时，顾客提 1质量问题基 ;能及时解 &。出现不 格时， 能及时 詈.对 客提出 质量问 不能及 或根本

19、 解决。合特不能勺 合龙 提上 能2多及时处置/、 各品，对顾客 H的质量问题 女时纠正。2分3.不合椎 品经返二 返修后7 否市新 行检验？r匚 是41合格品经 员工返修 5工按规定 苴薪进行检 佥并记录不Y 工又 经昌 但7斗格品经返 区修后,虽 1新检验， 三作记录。不合格 经返工 哆后天 帚壬何 录。品 乌记无齿 格占 后 睑。正据表明不合 日经返工返修 重新进行检1分五纠正 /预 防措 施1.出现/、 合格问题 是否采取 纠正/预防 措施。发现不合格 问题能及时 采取纠正/ 预防措施。出现不合 题能够采 X措向上 有预防指格匚 取名 但/ 施。r、出 问 部 1 目匕 措现不合格 题

20、不能全 采取纠正 施？也不 制力预而 施。无证: 不合， 纠正: 施。由明对任 咨问题采比 措施和预区;现 k 了 升昔1分2.纠正/预 防措施跟 踪验证是 合落实。纠正/1 措施实力 能及时K 验证。顷防 他后 支踪纠正/预以 施实施后, 踪验证为 府。亍措 跟1及品 i“正/预 为施实施后 艮踪验证才 主行或很4Wo1rA无证/预 的跟:据表明对名 防措施实施 !踪验证.U正 ，后1分包装1.产品包 装是否符 合要求？广而也被付 合合同规定 和技术要 隶。产品包装基本 符合规定要 象。/片品 、至!<0包装达 1规定要无证书 装后不A I 、 一居表明产品包 目主标准。I_ t t

21、xr上 士 4 a1分六/贮 存/ 防护2.打贝二环 境是否符 合要求？打贝二环显付 合规定要 录。午限一场J4 符合规定要 象。三到规定要<0二孙崛整个不 规定要求2原木 摆放整齐将晰。了 n才料3分3.产品是 否得到有 效防护？产品能够得 到有效防 护。4宏品基本能够 导到有效防 户。不能确保兀 程后产品彳 1 到有效 护。r访无证据表明产品得 到后效防护（如用 禾板遮蛊）。1分七标识 得理1.产品、 设备、人 员、文件、 江录标识 是否齐 全？助 识 设 文 及 足按 施布1史用7 1的产品、 ;备、人一 :件、记: 一场所巡 ：j M必 规定，匚 :规定 ：0际录 确 示 并实标识, 或不:不够齐全 太清楚。人部分未实 施标识。现场查看，标识/、 够齐全，仅仅有检 验标识。2分2.标识管 理职责是 否清楚。不明确日勺标 识管理职贡 如定,并按 如定实施。有明d 管理7 没存 施。血的标识 规定，但 段规定实标识管理规 定/、明确。现场查看，有明确 的标识管理规定， 但没有按规定实 施。2分1. 划 到