企业行政部工作职责范围

1、企业行政部工作1、负责本部的行政治理和日常事务,协助总经理搞好各部门之间的综合协调, 落实公司规章制度,沟通内外联系,保证上情下达和下情上报,负责对会议文件 决定的事项进行催办,查办和落实,负责全公司组织系统及工作责任研讨和修订. 2、人力资源治理与开发.3、负责公司各项规章制度的修订,制定及检查监督.运用刚柔并济的治理模式,制定一套符合企业自身的治理制度,运用权利和组织 系统,强行进行指挥、限制、命令、硬性治理来到达目的.4、负责总务治理没有后勤的保证,就保证不了生产稳定正常的进行. 首先要制定相关制度,增强 对宿舍、食堂、水电、办公用品、零星修缮、局部固定资产、卫生、环境、车辆 的治理.5

2、、平安保卫增强对人员进出、公务访客、车辆物品出入、消防平安、防盗防灾、职业平安防 护等的治理,同时对员工进行平安教育,贯彻 平安第一 预防为主的指导思想, 创造一个安宁祥和的工作、生活环境,保证公司员工的生命财产平安.6、强调企业精神,创立公司的企业文化企业文化不但能反映出企业生产经营活动中的战略目标, 群体意识价值观念和道 德标准,还能凝集企业员工的归属感、 积极性和创造性,引导企业员工为企业和 社会的开展而努力,同时企业文化还具有两种约束力,一种是硬的约束力、制度, 一种是软的约束力、无形的,就是活泼企业的文化生活,良好的生活环境和业余 文化生活.7、塑造企业形象行政事业部事务工作流程一、

3、办公用品领用1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要见附 表1,向本部门兼职内勤提出申请,由内勤统一向行政部签字领取.2、办公用品采购原那么上由各部门向行政部提出申请后统一采购,特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购置.3、办公用品费用每月摊销一次,如费用超 出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发放办公用品, 并在下一期预算中扣 除超出局部.4、员工离职时,应认真清点办公用品,到行政部填写交接清单并 签字.5、公司办公用品每月1日、15日发放2次,其余时间如急需领取办公用 品须部门经理签字确认.二、印签治理1、公司印章刻制均须报总裁批准,由行政部凭公司介绍 信统一到公安机关办理刻制

4、手续.2、下属企业和部门根据实际需要申请刻制内 部或对外用章,但须经总裁批准.3、各部门印章由各部门指定专人负责保管； 印章使用及保管须有记录,不能委托他人代管.4、用印人填写用印登记簿,注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期. 5、经分管副总裁在该表上签 批前方可盖印.三、复印1、公司所有复印文档工作原那么上由行政部统一负责,未经行 政部确认,各部门不得私自拿到公司外复印. 2、复印操作人应自觉在行政部复 印治理台帐上登记.3、复印用纸、用墨费用根据实际用量每月随办公用品摊销, 复印机维修费用根据比例每季度摊销.4、如行政部发现复印操作人未填写复印 数量或数量不符,除责成其重新填写外,

5、将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处分.5、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件,行政部一经 发现,有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处分.四、 收发1、公司与外界联系需对方发送 时,尽量要求对方注 明本公司具体收件人,以便行政部及时分发. 2、行政部收到 后,在 接 收台帐上登记,并负责通知收件人及时领取及签字确认.3、行政部每月或每季度根据 使用比例摊销费用至各部门.五、信件收发1、公司所有收发治理工作均由行政部统一负责.收发业 务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记,以及特殊文件资料 的递送.2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记.3、收到

6、信件资料由行政部负责通知收件人及时领取. 4、对贵重物品、汇款、邮包,要 进行专门登记,并及时通知个人签字领取. 5、对投递错误的邮件,应及时退回 或设法转移.六、名片治理1、公司名片格式统一化,由公司行政部依据企业形象规 划并联系印刷业务.2、印制名片申请者填写 名片印刷申请单,经部门领导签字 后交由行政部负责印制.3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符, 姓名、联系方法等需确认无误.4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源.5、 自确认名片内容起,一周内到行政部领取. 6、名片印制费用每季度摊销一次.七、公司设备申请流程为增强我公司固定资产治理, 标准治理工作程序, 提升资产的使

7、用效率,杜绝浪费；参照?行政事业单位国有资产治理方法?国管财字【2000】32号规定,结合我公司实际情况,特制定我公司设备申请流 程：一原那么：讲究方案性和本钱效益,以物质资源供给的有序性,保证公司 职能的按方案完成：1.配发过程中,是否供给,供给多少,要以客观需要为依据, 而不是单纯的级别；2.要考虑实际可能的收益对工作的推动,而不是不计工 本,不问效果,一定要保证重点,分清缓急,把有限的资源用在“刀刃上； 3. 要使库存保持合理的限度根本上无闲置的资产,注意提升资金的有效利用率.二、具体流程：1 .各部门根据各自工作的实际情况和预算方案,提出切实可 行的申请要求内容具体翔实、理由充分,经部

8、门经理和分管副总签字同意后, 抄送给行政部.2.行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实,并 对各部门要求从真正的客观需求出发, 遵循设备申请原那么,提出解决建议和意见 调拨或购置.3.如果采取“调拨程序,行政部将调拨方案上报行政部主 管副总签字确认后实施；4.如果采取“购置程序,行政部将参照“江苏X大 X X X软件股份财务审批流程暂行规定"苏股财字K 022第003号 有关规定具体执行.5.采购由行政部统一申请费用、组织购置、费用摊销,过 程遵循“价廉物美的原那么,在满足各部门需求的根底上,注意设备的性能价格 比,多压价比价、厉行节约.设备采购结束后统一由行政部和市场部组

9、织验收核查；固定资产登记后,由各部门登记领用,责任到人.6.所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库,并在部门设备治理员处登记.八、午餐饭票1.员工到职,由本部门内勤根据其到职日期向行政部领 取饭票.2.每月30-31日,各部门内勤根据本部门正式员工实际人数领取下月 饭票.3.每月12日,由各部门内勤统计本部门上月饭票退票情况并向行政部 提供详细名单.如遇周末,顺延两天.行政部不接受个人零星领取及退票.4.如出现帐款不齐或错漏,由各部门内勤负责.客饭餐券的领用需填写客饭领用中 请单,并由部门经理签字确认.5.非正式员工实习生等领用饭票由本人全额 付款,研究生按正式员工标准领用饭票

10、.九、订餐、订票、订房申请流程为方便公司全体员工,表达行政部的服 务性.现将有关订餐、订票、订房的申请流程汇总如下：1、各部门根据各部门的实际需要,提出订餐、订票、订房申请,并填写相应的申请表内容具体详实, 部门经理签字确认.2、各部门在订餐、订票、订房之前,先行申请好费用,交 予行政部代办,在行政部办好后立即将现金或支票交与行政部结款.3、各部门承当在订餐、订票、订房时过程中由于自身失误带来的风险,例如承当退票费、 退房费等.4、费用超过500元以上,申请需要其部门主管副总签字确认.5、订餐、订票、订房工作需一定的提前量订票一般提前 23天知会行政部,订餐、 订房一般提前12天.6、各部门申

11、请不得提升出实际需要的要求.十、礼品1、礼品由行政部负责根据不同档次选择订购,选择原那么为高 雅、大方、实用,能表达公司形象.2、各部门根据礼品清单见附表 2领用公 司礼品,需向本部门经理提出申请,填写礼品领用单,签字确认费用来源.3、各级部门经理必要时由总裁或分管行政副总签字后到行政部领取礼品.4、礼 品费用每季度摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发 放礼品,并在下一期预算中扣除超出局部.十一、宣传品1、公司宣传品包括手提袋长、短、宣传彩页、公司 简介和产品说明书等.2、领用宣传品在5份以下的,由领用人在行政部宣传用 品领用台帐上登记.3、领用宣传品在5份以上的,需填写

12、宣传用品领用申请单, 由部门经理签字确认后,在宣传用品领用台帐上登记后领用.4、宣传品费用初步拟订每季度摊销一次,如费用超出预算,由财务部通知行政部暂停向该部门发 放宣传品,并在下一期预算中扣除超出局部. 5、如行政部发现其未填写或领用 数目超过填写数目,行政部除责成其重新填写外,并向其部门经理投诉及进行相 关处分.十二、会议治理1.公司行政部统一治理会议制度,所有会议均须及时通 知行政部,便于安排和登记备案.如有必要由行政部发出会议通知确认.2.会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等见附表 3,便于行政部配合 工作.会前由行政部派人做好会场布置及设备调试.3.除其他部门主办的会议资

13、料各自存档外,会议资料由行政部整理、立卷、存档.4.会议结束后由行政部派 人清理会场,查收设备.5.会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次.十三、车辆治理1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动 使用,公司人员如要用车,请遵循以下治理条例：2、公司车辆由行政部门负责治理,分别按车号设册登记治理.3、公司车辆的使用实行“派车单制度.员 工应认真填写“派车单,交由所在部门一级部门经理签字.假设有预计用车需要, 应提前23天向行政部门提交“派车单申请.4、“派车单经行政部汇总后, 由行政部经理负责车辆统一调度.5、车辆使用完毕,使用人员、驾驶人员须填 写“车辆使用实际情况记录单,交行政部

14、备案. 6、行政部门每月将耗油量及 行驶旅程记录签报分管副总查核一次,以防浪费,如超过耗油标准时指不正常 应送请调整修理.7、公司车辆内部使用费用如下：市内用车：普通轿车里程费 1.5元/公里；面包车里程费2元/公里.等候计费：等候时间在半小时内,免计 费用,超过半小时局部,按0.5元/分钟计费.长途用车：普通轿车里程费1.0 元/公里；面包车里程费2元/公里.直接费用如 汽油费、过桥过路费、停车费 等,由各用车部门自理.各部门车辆使用费每季度结算,并由部门经理签字 确认后交财务部.十四、设备维修流程1 .报修人员先将报修信息反应给各部门的设备管 理员；2 .部门设备治理员初步检查后,填写?设

15、备报修单?提供设备编号和 故障现象,部门经理批准后送交行政部； 3.行政部设备治理员根据编号,联 系厂商,组织及时维修；4.通过暂借、调拨等方式,将暂时不用的设备给报修 者使用；5.机器设备维修完毕,行政部登记备案,发还给报修者使用；6.涉及到的维修费用,由各部门承当.十五、电子屏使用标准一原那么电子屏是公司对内对外的信息传递载体.为更好的使用电子屏,做到使用主体合格,信息确认有效,发布时间合理等,特制定本使用标准. 一、使用主体1、行政事业部享有电子屏的操作及治理权.2、行政事业部设专人负责电子屏的使用、维护、修理.3、电子屏责任人的责任包括：及时实施公 司信息发布,制定信息发布时间表,制定

16、信息更新方案,电子屏信息发布的汇总 整理,电子屏日常维护,电子屏故障排除,电子屏修理配合等.4、电子屏责任人对行政事业部经理负责.二发布内容1、电子屏的发布内容分为日常型信息和特别型信息.2、日常型信息内容包含：公司宣传介绍、公司新闻动态、业内新闻动态.3、特别型信息内容包含：各类通知、各类公告、各类贺词及其他信息.4、日常型信息的搜集整理由行政事业部完成.5、特别型信息的搜集整理由行政事业部配合 消息相关部门完成.三发布时间1、电子屏的使用时间为每个工作日的上午 8: 30至下 午6: 30 有特殊情况的除外.2、日常型信息发布时效：公司宣传介绍每日 2 小时,分46时段发布；公司新闻动态每日2小时,分46时段发布；业内新 闻动态每日1小时,分24时段发布.3、特别型信息发布时效由信息相关部门 会同行政事业部核定：公告的发布时间一般为 2个工作日,每日2小时,分4 个时段；通知的发布时间一般为1个工作日,每日2小时,分24个时段；活 动贺词的发布时间一般为活动开始前 1小时至后2小时四发布信息确认1、电子屏发布的信息须经有关人员确实认方可发布.2、日常型信息由行政事业部经理确认.3、日常型信息的更新方案由电子屏责任人 拟定,报行政事业部经理批准.4、特别型信息由出处单位的分管副总确认.5、特别型信息发布,须由出处单位填写电子屏信息发布申请表见附件