产品质量审核管理规定

1、产品质量审核治理规定修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2022/03/3C/系统文件新制定4A/0/更多免费资料下载请进:/55top好好学习社区产品质量审核治理规定1、目的通过对公司生产的总成产品和零部件的审核,根据公司技术文件、图纸、标准、标准等相 关规定,判定产品是否符合相关文件和顾客要求,找出缺陷,以便及时制定纠正预防举措 和把质量进行持续改进,使之提升产品质量水平,降低本钱和提升顾客满意度.2、范围产品审核适用于瑞立集团公司各事业部气阀厂、液压件厂、电器厂、液压泵厂、仪表厂、 汽车电子科技公司、根底厂、产品协作部所生产的总成产品或零部件的质量检测.3、定义产品审核就是通

2、过独立部门质量治理部对最近生产白总成产品/零部件进行随机抽查检 验,判定是否与技术文件、图纸、标准、标准、法规及顾客的特殊要求相符合的检验工作.4、责任4.1 质量治理部每月30日负责收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信息,并进行统计分析,以及根据各事业部提交的产品一次交验合格率低的质量问题,编制、审 批？月产品审核方案表?04.2 质量部根据？月产品审核方案表？组织实施产品审核工作,并记录、评审,发放产品审核 结果报告或？不合格项纠正预防举措方案表？到各事业部.4.3 各事业部责任单位负责对产品审核的不合格项缺陷进行原因分析,制定纠正预 防举措,并按举措方案组织实施,将制定的改进

3、举措在要求完成时间内报质量治理部.4.4 质量治理部负责对责任单位上报的改进举措的实施情况和有效性进行跟踪、验证.验证 结果不合格,责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进举措.4.5 质量治理部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示,临时组织实施产品审核.5、工作规定和内容5.1 产品审核事项的规定功能：根据顾客要求、标准、图纸中所规定的产品使用性能和指标参数.外观：产品外表技术要求如外表清洁、无划伤等包装：包装盒、型号标识、合格证等是否与包装物样本相符.尺寸：根据顾客提供的图纸或公司技术文件中选择重要的装配安装尺寸5.2 产品审核缺陷分级规定严重缺陷/关键缺陷用A表示：产品丧失功能

4、或顾客提出中拆或索赔.重要缺陷/主要缺陷用B表示：严重影响产品功能,会引起顾客的不满或抱怨的缺陷,顾 客可能会提出申诉.一般缺陷/次要缺陷用C表示：不会影响产品的使用性能,一般顾客不会发现,对那些要 求极高的顾客会提出抱怨.5.3 产品审核缺陷加权数的规定严重缺陷/关键缺陷A级：产品审核时加权数为10分.严重缺陷/主要缺陷B级：产品审核时加权数为5分.一般缺陷/次要缺陷C级：产品审核时加权数为1分.5.4 准备产品审核质量治理部审核员根据月产品审核方案或方案外审核,准备审核前的工作,查找并了解需审 核产品的技术图纸、工艺文件、标准和顾客要求.熟悉产品生产过程和装配流程,为实 施产品审核作好准备

5、.5.5 实施产品审核抽取样件.1 审核员填写？物料领用单？,填写内容包括产品名称、产品图号或型号、领用数量为510只,以及注明该产品的用途和归还日期等,交部门领导确认.2 审核员持确认的？物料领用单？到成品库/零部件库找相关的库管员领取须审核的产品, 抽取 产品/零部件时由审核员从最近生产入库的产品/零部件中随机抽取样件,并将？物料 领用单？交库管员记帐.审核员给抽取的样件按序编号：如 1#、2#、3#10#,在编号时应标注在同一位置,并确 保所用的笔在审核完成后易擦净.审核员按？产品审核检验规程？逐步对产品包装质量、外观质量、尺寸检验、产品的使用性能 等方面给予检测并记录,必要时,须对产品

6、的可靠性和物理、化学性能进行检测.审核员在上述检测工程中有发现严重缺陷, 必须在30分钟内上报部门领导和通知责任单位采 取纠正举措,并根据实际情况将产品封存,责任单位必须立即分析原因,消除缺陷.审 核员必须及时抽查检验同类产品,假设发现有同样的缺陷,质量治理部立即与责任单位、 成品库共同采取应急举措.审核员将审核结果参照？产品审核缺Pg分级规定？进行产品质量缺陷等级评定、记录,并计算 缺陷点数,产品质量特征值QKZ和产品项次合格率.审核员根据评审结果断定填写？不合格项纠正预防举措方案表？,把不合格项给予描述, 并注明责任单位整改完成时间,经部门主管领导审批后于第二天下午将？产品审核结果记录单？

7、和？不合格项纠正预防举措方案表？下发到各责任单位,并要求该单位负责 领导签收.各责任单位对产品审核结果有异议,可与审核员进行沟通、交流或请求质量治理部进行复审 仲裁.5.5.8 产品审核结束后的审核员归还产品时,必须和库管员一起将产品/零部件放入指定位置, 要求库管员将产品数量入帐.5.6 质量治理部每月8日对产品审核结果和责任单位的整改举措的有效性验证结果进行统计、分析,并进行总结,由审核员撰写 ？月产品审核结果报告？,报集团公司治理者代表 和总经理.5.7 产品审核记录及相关审核资料由质量治理部负责保管.6、相关文件6.1 ?不合格品限制程序?6.2 ?纠正预防举措治理程序?6.3 ?工程

8、持续改进治理程序?6.4 ?统计技术限制程序?6.5 ?产品审核缺陷分级规定？6.6 ?产品审核、检验规程？6.7 ?产品审核检验方案？.7、相关表单7.1 ?不合格项纠正预防举措方案表？7.2 ?不合格物料偏离申请单？7.3 ?产品审核结果记录单？7.4 ?产品审核结果记录单？7.5 ?产品审核报告？产品质量审核报告集团公司质量治理部审核报告编号审核记录编号产品名称抽样日期抽样地点产品图号生产日期顾客名称顾客图号检验顺序检验工程抽取数量nA级缺陷数量B级缺陷数量C级缺陷数量总缺陷数量缺陷 点数100标识200包装300外观400尺寸500性能600清洁度700理化材料800可靠性900结果2

9、FP=QKZ=决定：匚1放行O 报废 挑选口 返工修总结：缺陷描述需要进一步采取举措：口 Yes详见不合格项纠正预防举措方案表； 口 No审核员：审核日期：产品审核结果记录单顾客名称产品名称生产单位顾客图号产品图号生产日期检验 顺序号检验特性额 定值检测量具n实际测量结果FPQKZ12345678910审核员审核日期缺陷等级缺陷加权数2 EPQKZ审核项次数不合格项次数项次合格率人=严重缺陷 8=重要缺陷 C=一般缺陷A=系数10B=系数5C=系数1产品审核检验规程厅P检验工程检验内容100抽样检验产品随机抽样,从本月最新生产日期的成品库或生产现场包装完成 后的批次产品中抽取.200包装物质检

10、验与该产品的技术标准如包装样本相符.按技术标准进行标识.预防产品损伤.具有给顾客的检验证书.300外观检验准备：给抽取的样品进行统一编号.检验：外观、外表状态及标识是否与图纸或检验规程要求相符.400尺寸检验从图纸中选择的尺寸.500生产检验、检具检验、试装600物理性能检验抗拉强度、延伸率、硬度、扭矩、耐热性、耐冷性、有供方提 供的检验书且合格.700化学性能检验化学特性检验如化学成份含量是否后配套厂家提供的检验 证书而且合格.800可靠性寿命试验、盐雾试验900审核结果计算缺陷点数FP：发现的缺陷数X系数；计算质量特性值QKZ计算项次合格率审核/日期产品审核缺陷分级规定缺陷 级别缺陷 程度

11、产品审核缺陷分级功能外观包装尺寸A级严重关键缺陷产品使用性能失 效,顾客会提出退 货或索赔.顾客因外观质量会拒收或提出申诉.错漏装产品,因运 输不当造成产品损 坏的.无法完成装配,产 品不能安装的,顾 客退货或索赔的.B级重要主要缺陷不易装配或装配后影响产品功能的.顾客可能会发现外 观缺陷,并可能会 提出申诉.包装物质量达/、到 技术要求.不易装配或装配后 对产品功能后稍微 的影响.C级一M次要缺陷有缺陷但不影响装配和产品功能的.顾客不会因产品外观质量提出申诉.标识不清、错箱、合格证漏放或有误.尺寸超差/、大,但在 装配时不是很方便； 但经安装后,对产品 功能没有影响的.编制/日期:产品质量审核检验方案集团公司 质量治理部产品名称审 核 工 程口包装匚|工作特性口外观口材 料产品图号L性二1尺寸11可靠生产单位产品特 性 顺序号检验工程检验特性 描述扁验 量具缺陷分级备 注特殊特