绩效考核制度和流程影院

1、*有限公司2020年员工月度绩效考核制度（控股影城）为充分调动影城管理团队的积极性， 建立良好的激励机制，提升影城的盈利 水平，以促进公司月度、年度经营管理目标的达成，结合公司的实际情况特制定 本绩效考核方案。一、适用范围适用于影业控股影城全体员工（试用期员工、保安、保洁除外）。二、考核周期考核周期为月度、季度、年度。三、考核原则业绩导向、效益优先，激励与约束并举，兼顾过程及结果控制。四、营收任务目标制定流程1、流程总部财务管理中心、营运管理中心、市场管理中心根据盈亏平衡分析制定公 司年度营收任务目标一与总经办讨论修订一上报总部审批一确定公司级月度、 季度及年度票房任务、利润总额目标及其他考核

2、目标一分解给影城月度、季度、 年度票房、利润及其他考核目标一人力资源管理中心汇总、拟定营收任务责任状 一下发影城负责人签署、执行。2、提供考核数据部门任务划分:1）年度票房目标、利润总额目标、卖品利润占票房比（贡献值）、人力成本目标，分解月度、季度目标由总部营运管理中心提供；2）分解月度、季度利润总额目标，月度、季度及年度利润实际完成数据，月度、季度及年度实际人力成本数据由总部财务管理中心提供；3）年度人力成本总额目标，分解月度、季度人力成本总额目标，月度、季度人力成本实际数据由总部人事管理中心提供；4）月度、季度卖品人均消费、占比等实际完成数据由总部营运管理中心提供，财务管理中心复核；5）月

3、度、季度及年度票房实际完成数据由总部财务管理中心提供；五、绩效激励框架5.1 月度绩效奖励5.1.1 影城员工月度激励方案1 .会员卡奖励主要以新会员卡办理充值、会员卡充值、超基数售票、实品套餐销售目标为考核内容。具体如下：（1）新会员卡办理：当收取工本费10元，按充值金额奖励标准进行提成。提成后的奖励标准给予经办人60 %的奖励；40 %纳入管理层奖励基金。（建议提高经办人奖励提成比率至 70%、30%，其中30%中的10%奖励给办理 会员卡充值金额最高者）（2） “魅影卡”（权益卡）前台销售按照 1元提成，其中提成后的奖励标准给予经办人60%; 40 %纳入管理层奖励基金；（建议如上）（团

4、体办理每出售一张魅影卡提成为1元，均全额给予销售人员，计入当月提成中与当月薪资统一发放）（3）如总部下发其他新开卡类，请按照总部下发新开卡类销售提成说明进行操作；如各影城上报特殊卡类提成，需走OA流程报总部批复后方可执行；（4）会员卡续充值：会员卡在所属影城柜面内充值金额 100元的，提取充值金额的1%奖励给员工，其中0.6%奖励给销售人员，0.4%纳入管理层奖励基金。（建议如上）新会员卡办理，按充值金额给予以下提成奖励:充值金额（X）经办人员奖励管理层奖励基金小计X500 元3元/张2元/张5元/张300 元WXV500 元1.8元/张1.2元/张3元/张200 元WXV300 元1.2元/

5、张0.8元/张2元/张100 元WXV200 元0.9元/张0.6元/张1.5元/张2、卖品套餐奖励（建议留取10%或其他比率给予最高收入者）为了让员工更积极地进行套餐售卖，影城更好地冲刺实品指标，特制定员工卖品激励方案。各影城在保证毛利率不低于 65%的前提下，根据总部规定的实 品套餐进行提成奖励。（1）常规套餐奖励及分配方案对每月员工现场售卖套餐进行奖金计提，计算出提成总额。要求每日员工确认好当天销量公布于销量龙虎榜，并按以下规则进行提成计算和总额分配。单人套餐计提0.5元/套（不含首映、特惠套餐），双人套餐及以上计提包含衍生品套餐），当月毛利率低于 65%则提成减半1.0元/套（不分配岗

6、位提成比例提成说明备注售卖员工70% （建议提高比率）按套餐数量及提成金额的70%计提奖金参与前台套餐售卖员X可参与此项分配值班经理30%参与值班人员，按照值班工时比例进行分配参匕营运值班管理人员可参与此项分配PS: 1、为鼓励一线员工，各店可单月向总部提出申请上调员工套餐提成分配比例。2、如果发现影城一次卖品 SPP和毛利率舞弊，则取消当月提成；二次以上舞弊，则该影城取消三次卖品提成。情节特别严重的，报总部总经办处理。（2）衍生品套餐奖励及分配方案为促进影城加大衍生品的销售，提高员工售卖积极性，现将衍生品搭配的实 品套餐单独计提奖金，且奖金全额发放给经办人。分配等级提成金额提成说明备注一级3

7、-5元/套衍生品套餐价格100（根据总部下发通知执行）衍生品价伯20元（是指利润吗？）二级2元/套50元衍生品套餐价格0 100衍生品价伯 10元三级1元/套衍生品套餐价格0 50元衍生品价伯 5元PS: 1.如当月总部单独下发了衍生品提成金额政策，则以总部当月下发通知为准。2.高价值衍生品单卖提成需向总部申请报批同意后执行。3、市场销售指标（团体卡/券/包场、阵地广告/场租）根据市场管理中心下发的团体包场、广告、场租等管理规定及团体及广告、场租销售提成政策两项文件执行5.1.2影城常规奖励其他规定1、管理层奖励基金主要用于奖励影城管理组团队， 用于影城团队季度活动组织； 2、具体季度团队活动

8、方案由影城行政人事与影城经理沟通后， 走OA流程报批, 批复后执行。3、每年7月、次年的1月申请管理组团队季度奖金；延期报批将视影城自动放 弃分配。附：附每月员工月度提成签字版本数据4、有会员卡、券提成的影城进行季度管理组团队奖金分配时总部下发参考分配 比例：参与值班人员80%、其余职能部门20%;5、试用期员工、兼职人员可参与新会员卡办理、新会员卡充值、会员卡续充值、 卖品奖励；5.1.3 影城管理组月度票房激励方案（建议增加同比比率完成最好的影城及最 差影城的奖罚制度，月度完成预算指标的考核，需要认真把关年度预算月度的分 解科学性，建议每月对同比完成最好的影院奖励， 奖励费用由同比完成最差

9、的影 院出，当然从发给员工的票房提成从中扣除，如当月不够，下月扣，同时降低影 城经理的工资，进行打折后支付给同比完成最好的影城。 三次同比完成最差的影 城，如无特殊原因，建议述职或降职处理）影城根据公司每年下达的年度票房目标，划分为以下两种类型：年度票房目标X900影城类型B类影城A类影城注：2019年A类影城共家（）；B类影城家（）；B类无自营卖品影城家（）合计家影城；5.1.3.1 考核内容及激励范围1、考核内容A类影城：月度票房任务、月神秘顾客分值（每月总部有没有认真在做这个事情，没有的话，建议用基他方式）、月卖品占票房比达成情况；B类影城：月度票房任务、月神秘顾客分值、月卖品占票房比达

10、成情况；2、奖励范围影城主管级以上（含）人员3、奖励标准A类影城：当80%0影城月度营收任务完成率 100%时，根据影城各岗位级别月 度绩效奖金标准为：影城经理880元、部门经理级580元、主管级480元。100%0当影城的月度营收任务完成率 120%时，根据影城各岗位级别 月度绩效奖金标准为：影城经理1080元、部门经理级680元、主管级580元。当影城的月度营收任务完成率120%时，根据影城各岗位级别月度绩效 奖金标准为：奖励影城经理1280元、部门经理780元、主管级680元。B类影城：当80%0影城月度营收任务完成率 100%时，根据影城各岗位级别月 度绩效奖金标准为：影城经理680元

11、、部门经理级480元、主管级380元。100%0当影城的月度营收任务完成率 120%时，根据影城各岗位级别 月度绩效奖金标准为：影城经理 880元、部门经理580级元、主管级480元。当影城的月度营收任务完成率120%时，根据影城各岗位级别月度绩效 奖金标准为：奖励影城经理1080元、部门经理680元、主管级580元。B类无自营卖品影城：当80%0影城月度营收任务完成率 100%时，根据影城各岗位级别月 度绩效奖金标准为：影城经理580元、部门经理级380元、主管级280元。100%0当影城的月度营收任务完成率 120%时，根据影城各岗位级别月度绩效奖金标准为：影城经理 780元、部门经理48

12、0级元、主管级380 元。 当影城的月度营收任务完成率120%时，根据影城各岗位级别月度绩效奖金标准为：奖励影城经理 980元、部门经理580元、主管级480元。5.1.4 影城管理组月度神秘顾客激励方案 （根据执行月发放，如本月未执行则不 发放）神秘顾客月度打分0 85分，则神秘顾客月度绩效奖金不做发放；神秘顾客月度打分85分，根据影城各岗位级别月度绩效奖金标准分别为：影城经理150元、部门经理级100元、主管50元。5.1.5 影城管理组月度自营卖品激励方案每月各影城根据当月卖品 SPP指标，对照总部营运管理中心下达的统一目标，完成则发放全额奖金；未完成则不做发放。月度绩效奖金标准：实品责

13、任人（影城负责人）150元、优秀值班经理50元。各影城卖品SPP月度目标如下：*影城卖品SPP目标值（影城/月度）影城*SPP554.53.53.54.5PS:如有特殊情况总部卖品管理中心会在每月初提前公布调整数值，如无特殊公布，每月则按规定的SPP目标核算卖品月绩效奖金；六、绩效实施流程6.1 员工月绩效奖励相关表格填写规范6.1.1 营运等相关业务部员工每天填写员工绩效奖励明细表，每位员工各填 一张表，以便汇总核算该员工个人的绩效奖励，营运部及财务部每周复核。6.1.2 每月月底由营运部负责人根据员工绩效奖励明细表的数据制作影城 绩效奖励（票房/实品）月报表，交财务部及影城店经理签字后通过

14、企业邮箱 报总部营运管理中心复核，经办人收到反馈消息后将确定的绩效提成数据交人事 部核算绩效工资。6.1.3 影城人事需将影城绩效奖励（票房/实品）月报表签字版通过扫描将 扫描件插入工资模板内，一起上报总部人事管理中心核对。七、奖惩措施根据各影城年度票房任务的完成情况，每年按年度票房完成率对影城进行评 选排名，对年度完成率最后一名的影城负责人进行通报批评，并须向总部作出书面述职，并拟定下一年度改善方案，经审核通过后给予改善考察期，总部同时保 留对影城负责人降职、降薪处理权。八、其他考核规定（一）考核月度内出现以下情况的，公司拥有一票否决权，取消绩效考核资格， 不予发放绩效奖金，并将视情节严重追究个人责任。1、严重违反公司规章制度或触犯国家相关法律法规，对公司管理造成恶劣影响 的，或者令公司蒙受经济损失或名誉损失严重者。2、出现重大违纪或因个人主观原因，对公司经济利益或名誉造成严重影响者，公司可视情节严重对相关管理人员予以免职处理。3、影城因内部管理原因导致发生重大消防事故或重大治安事件的，取消该影城全年的绩效考核资格，并视情节轻重给予免职处理4、涉及绩效发放应根据员工在职周期及实际考核结果计发当期有效的绩效考核奖金。5、经总部总经办同意的其他考核情况。