内部稽核作业系统名称SYSTEM

1、最新资料推荐内部稽核作棠系统名H SYSTEM FOXCONN HONG FU JIN PRECISION IND. CO., LTD. 系统名耦SYSTEM: 品ST系统文件 主 题SUBJECT:内部品ST稽核程序文件褊虢DOCUMENNO.:QP-32PAGEI OF7 REVC 目内 容 CONTENTS目金条修言丁履屣3 2.遹用范圉3 4. H任军位36 6.参考资料7 8.相表罩CHECKED PREPARED金条 火3 3.3 5.7 7.BY DATE目 ITEMM 次PAGE12 1.目的定H作H内容 资料保存7 APPROVEDFOXCONN HONGFU JIN PRE

2、CISION IND. CO., LTD.系统名耦 SYSTEM:程序文件 主 题SUBJECT:内部品ST稽核程序 文件褊虢DOCUMENT.:QP- 32 PAGE2 OF 7 REVC 修言丁履屣 版次ECN NO.修言丁 履屣借注AEC-A0-2329初版赞行B 在5.1.2增加不定期稽核方式.C 增加 5.5 XM , 内部稽核要黑占FOXCONHONCFU JIN PRECISION IND.CO., LTD.系统名耦 SYSTEM:品ST程序文件 主 题SUBJECT:内部品ST稽核程序 文件褊虢 DOCUMENT).:QP-32PAGE3 OF7 REVC 一.目的:碓保品ST

3、治理系统按ISO9001-2022年版阈除襟准有效轨行,及正碓 雉,迤而使崖品品51符合客户需求.二.遹用范圉：ESBG所有 品51文件包括之目和要求均JS之.三.定II： 3.1治理F皆f ：能作出木整威性决策,或要求殿能部叩100%地轨行的群H . 3.2 品ST稽核：悬系统化及褐立性之查瞬,以决定各XM品ST活勤之成果典 品ST系统及II亶J是否一致性,且有效被轨行,及逵到定品ST目襟.四.任军位整责：4.1 余恩理：A IT内部品ST稽核轨行、精正及5S防虑理之整:督.4.2治理代表：授木整内部稽核活勤之推勤,安排精正防虑理之跟催奥查瞬.4.3稽核H：取得公司内稽H资格,授之人H .

4、4.4 品 保 部：mr稽核活勤之it亶J、施典精正虑理跟催彳复核.4.5 受稽军位：典稽核小充分合作,提供必要资源.如：彳整责人n 陪同,或依稽核幸艮告决定及樊敬精正行勤及is防举措.五.作H内容：5.1稽核方式：5.1.1定期稽核：一年施二次,上下半年各一次.5.1.2 不定期稽核：如遇I法规要求,ii以下情形K著燮化昊常：§戢建作/治理/政策/技彳行/品ST系统改建/重大品ST冏题彝生.装、烤漆、模具现埸及周遏各军位在系统和规格轨行度 上迤行不定期稽核,原期上以每季度一次悬准.5.2稽核准即：参照稽核查检表见附表一及公司三F皆文件迤行稽核.5.3稽核小1：由理核准之公司内稽JO

5、1成,典受稽军最新资料推荐位有直接责任利益系之稽核n不得搪富位之稽核,以求公正客觐.5.4稽核作棠及要求： M下表: FOXCONN HONG FU JIN PRECISION IND. CO.,LTD.系统名耦 SYSTEM:品5程序文件 主 题SUBJECT:内部品5稽核程序文件褊虢 DOCUMENT No.:CGEE-32PAGE 4 OF 7 REV C稽核流程程 序 内 容 施 余田 即 稽核II亶J 1.根露品ST现状,参上次稽核余吉案S1定稽核II亶U .2.稽核人员碓定.3.稽核范圉及XM目崖品流程、ECN文件 系统 及规格轨行状况等.4.稽核率及日寺碓定.5.稽核目的明.6.

6、 相行余田1.稽核工程：余吉合上次稽核余吉果及现状S1定 .2.押分襟准：A.以品ST文件悬依携封低卜皆文件迤行稽核.B.品51文件 每修款悬五分,任何一修款不符符扣五分.3.依循木f核：A.如三F皆 文件典一卜皆文件在内容程度相比更,即以三卜皆文件押分.每一彳固三 卜皆文件均悬五分,如任何段落不符符扣一分至五分,余恩共扣分不超遇 五分.稽核施稽核通知1.品保主管及公司余恩理授筵彝建络军知曹相位.2.概述稽核tf亶、稽核日期、稽核人H、受稽核罩位、稽核目.1.在孰行稽核日前三天完成稽核II亶U查检表2.品保部下彝建格罩知曾受稽部M. 轨行稽核1.按稽核II亶怀口查检表迤行稽核.2.稽核期 ,被

7、稽核罩位提供陪同人H . 3.被稽核人H必须如答复情.4.稽核人员IS真如作好查检表言己金条.5.向品保部主管幸艮告,加典被稽核部凹主管椀后吉果,改善封策及完成日期.1.稽核查检表言己金条见附表一陪同人H和现埸责任人筵字碓IS . 2.查检表幸艮告需曾明、扼要.3.整理稽核摘要幸艮告给 治理眉主管筵彝. 稽核反11 及精 正1.稽核幸艮告摘要和 精正及IS防虑理军分樊,2.跟雕稽核精正及IS防虑理罩回彳复.3.根 撼被稽核部凹提出安排迤行彳复核.4.跟迤碓改正举措轨行之有效性1.稽核1T施完罩3天内下赞 ''稽核偏差摘要幸艮告附表二和''精正及防虑理军见附表三或

8、在 ''精正防举措管制表见附表四中登言己.2.品保部如期跟催精正余吉果. 稽 核 余吉 案1.稽核偏差幸艮告改善后, 呈幸艮品保部最高主管雷核,决定是否余吉案.2.如遇特殊情况,不能短期改善及第二 次改善瓢效,被稽核部凹鹰出具原因 明,及 陶日寺封策,幸艮稽核部叩倩案,呈幸艮治理F皆眉言寸下一翰P、D C、 A悬稽核循璟依撼以求持改善.1.在 ''精正防举措管制表 附表四 中登言蹂吉案典否,醇入下一翰 PDCA循 璟等状况. x冰本文件之著作木整及管渠秘密内容JS於滤富金帛公司,非公司准言午不得翻印 FOXCONN HONG FU JIN PRECISION I

9、ND. CO., LTD.系 统名耦SYSTEM:品5程序文件 主 M SUBJECT:内部品ST稽核程序 文件褊虢DOCUMENT No.:QP-32 PAGE5 OF 7 REV C 5.5内部稽核要黑占：5.5.1碓保5量治理I1系的有效性51理治理I1系的有效性是指通遇完成51量治理H 系所需的遇程及相皆制筵活勤而逵到ST量方金十和ST量目襟的程度,最新资料推荐在内稽活勤中得到有效碓ts ,或封稽核所亵现的冏堰黑占及日寺采取正 和5S防举措加以改善,以使ST量治理醴系持有效的建行；因此,在内 稽日寺鹰以以下黑黑占悬稽核之重黑时£加以重黑战鳍E: A. 公司各相军位是否依照系统

10、文件之规定有效1T施每一彳固遇程或留下碓1T有效 的言己金条.B.封於每一彳固遇程中的皆封筵活勤,各罩位是否依itttt和 »,在遇程中碓1T轨行相的皆封筵活勤或留下碓1T有效的言己金条.C.金十封品ST系统文件中所定羲的,封遇程的建行1T施有效的限制的准期 和方法；公司中各相位是否依照此准期和方法,封遇程的建行遇程和余吉果加以整:视和测量,或采用的遹富的技彳行加以统. D. 公司是否符遇程整:视和测量的统吉果典IS定的目襟迤行比敕,以碓定系统1T施之有效性,或封比敕余吉果迤行数携I分析,以樊现改迤的械 曹,加采取举措,包括提供必要的资源,以1T现持改迤,提升遇程的 有效性和效率.E

11、.公司各相位是否封公司内外部稽核所亵现的 缺失逗取遹富的精正和防举措加以切1T改善,相的改善余吉果是否 依tf亶J迤行定期追雕,改善余吉果的有效性加以IBiE . F.公司最 高治理者是否依照策割的畤隔押寄51理治理I1系,以碓保其持的遹宜性,充分性和有效性.言平雷是否包括封ST理治理醴系改迤的械 曹和燮更的需要的,言平雷的内容是否包括ST量方金十和ST量目襟.FOXCOMNIONFU JIN PRECISIONND. CO., LTD. 系统名耦 SYSTEM: 品ST程序文件 主 题SUBJECT:内部品ST稽核程序 文件褊虢 DOCUMENT.:QP-32PAGES OF7 REVC 5

12、.6 稽核流程圈:治理代表稽核军位被稽核罩位AOKA余善都皆段NG NGNGNGOKOKNGOK 内部品51稽核tf亶表定 期或不定期及工作分配寄核核准OK寄核文件制定内稽查核表 地稽核探檬雷核核准NG NGOK判定余吉案彝现缺失彝精正 举措罩 撰瘾内部稽 核摘要幸艮告 登言己,收集数撼 缺失精正改善判定,雷核NG内部稽核余吉幸艮告 寄核 二次改善C精正F皆段D稽 核F皆段P II亶那皆段OK跟催彳复核 彳复核第二次 改善瓢效召管 理 jfWtrn# OK NG A FOXCONN HONG FU JIN PRECISION IND. CO., LTD.系统名耦 SYSTEM:品5程序文件主题SUBJECT:内部品51稽核程序文件褊虢DOCUMENT No.:QP-32PAGE 7 OF 7 REV C 六.参考资料：QP-41 ?精正