内蒙古自治区鄂尔多斯达拉特旗电影管理站2018年决算公开报告【模板】

1、内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗电影治理站2022年度决算公开报告目录第一局部部门根本情况一、部门职能二、机构设置及单位构成情况第二局部2022年度部门决算情况说明一、关于2022年度预算执行情况分析二、关于2022年度决算情况说明一关于收支情况总体说明二关于2022年度收入决算情况说明三关于2022年度支由决算情况说明四关于2022年度财政拨款收入支由决算总体情况 说明五关于2022年度一般公共预算财政拨款支由决算 情况说明六关于2022年度一般公共预算财政拨款根本支由 决算情况说明七关于2022年度财政拨款 三公经费支由决算情 况说明1、三公经费财政拨款支由决算总体情况说明2、三公经费财政拨

2、款支出决算具体情况说明三、其他重要事项的情况说明一机关运行经费支由情况二政府采购支由情况三国有资产占用情况四预算绩效治理工作开展情况第三局部名词解释第四局部决算公开联系方式及信息反应渠道第五局部 部门决算公开表一、收入支由决算总表二、收入决算表三、支由决算表四、财政拨款收入支由决算总表五、一般公共预算财政拨款支由决算表六、一般公共预算财政拨款根本支由决算明细表七、政府性基金财政拨款支由决算表八、部门决算相关信息统计表第一局部部门根本情况一、部门职能在文化和旅游局的领导下,负责贯彻落实关于增强电 影工作的方针政策,增强农村公益电影的放映和放映队伍 的建设,积极培育和完善全旗农村电影市场,积极实施

3、落 实农村电影惠民工程即农村电影“2131工程 1村1月放映1场电影,电影放映队本着全心全意为人民效劳的 理念,“送电影下乡和“送科技电影下乡,为全旗农 牧民的文化生活水平和种养殖技术、提升生态环境保护、 卫生健康、方案生育、防毒、防赌、安定团结起到一定作 用二、机构设置及单位构成情况(1)独立编制机构.2022年,本部门独立编制机构1个,与上年比无增减变动.(2)独立核算机构.2022年,独立核算机构1个,与 上年比无增减变动.人员情况,包括当年变动情况及原因.(1)人员编制.2022年,本单位人员编制 9个.其 中：事业编制9个,比上年编制减少一个,空编收回.(2)年末实有人数.2022年

4、,本单位年末实有人数 9 个,其中：在职人员 9个,与上年比无增减变动；退休人 员12个,比上年减少一个,一个退休人员去世；第二局部2022年度部门决算情况说明一、关于2022年度预算执行情况分析2022年,部门收入预算合计 209.09万元,收入调整预 算合计175.13万元,收入决算合计 175.13万元,年初预 算与决算收入差额 33.96万元,预决算差异率为-16.24% o 年初调整预算与决算收入差额0.00万元,预决算差异率为0.00%.其中,财政拨款预决算差异率 -17.52%,主要原因 是由于电影放映经费今年没拨入财政,直接发放给了放映 员个人账户.二、关于2022年度决算情况

5、说明(一)关于收支情况总体说明 本部门2022年度收入总计182.45万元,其中：本年收入合计175.13万元,用事业基金弥补收支差额 0.00万 元,年初结转和结余 7.32万元；支由总计182.45万元, 其中：结余分配0.00万元,年末结转和结余 6.03万元.与2022年度相比,收入总计减少-75.38万元,下降-29.20%;支由总计减少-75.38万元,下降-29.20%.主要原 因：(1).电影放映经费没拨入财政,直接拨给了放映员个 人,(2).去年拨入了购置电影放映机和放映车的费用,今年没有此项费用,(3).去年老放映员生活补助有补发2022年至2022年旗级配套资金,今年老放

6、映员生活补助就一年的,所以收入经费减少.(二)关于2022年度收入决算情况说明本部门2022年度收入合计175.13万元,其中：财政拨 款收入175.13万元,占100.00%;事业收入 0.00万元,占 0.00%;经营收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 0.00万 元,占 0.00%.(三)关于2022年度支由决算情况说明本部门2022年度支由合计176.43万元,其中：根本 支由175.69万元,占99.60%;工程支由0.73万元,占 0.40%;经营支由0.00万元,占0.00%.从支由经济分类 看,工资福利支由 87.77万元,占本年支由的 49.75%;商品 和效劳支由4

7、.09万元,占本年支由的 2.32%;对个人和家庭的补助支由 83.79 ,占本年支由的 47.49%;其他资本性 支由0.78万元,占本年支由的 0.44%,主要为办公设备购 置费.(四)关于2022年度财政拨款收入支由决算总体情况 说明本部门2022年度财政拨款收入总计182.45万元,其中：年初结转和结余 7.32万元；支由总计182.45万元, 其中：年末结转和结余 6.03万元.与2022年度相比,收 入减少-75.38万元下降-29.20%;支由减少-75.38万元, 下降-29.20%.主要原因：(1).电影放映经费没拨入财政, 直接拨给了放映员个人,(2).去年拨入了购置电影放

8、映机和 放映车的费用,今年没有此项费用,(3).去年老放映员生活 补助有补发2022年至2022年旗级配套资金,今年老放映员 生活补助就一年的,所以收入经费减少.(五)关于2022年度一般公共预算财政拨款支由决算 情况说明本部门2022年度一般公共预算财政拨款支由合计 176.43万元,其中：根本支由175.69万元,占99.60%;工程支由0.73万元,占0.40%.六关于2022年度一般公共预算财政拨款根本支由决算情况说明本部门2022年度一般公共预算财政拨款根本支由 175.70万元,其中：人员经费 171.56万元,主要包括：从 支由经济分类看,工资福利支由87.77万元,占本年支由的

9、49.75%;商品和效劳支由4.09万元,占本年支由的 2.32%;对个人和家庭的补助支由83.79 ,占本年支由的47.49%;其他资本性支由 0.78万元,占本年支由的 0.44%,主要为办公设备购置费.,较上年减少-39.60万元,主要原因是：1.电影放映经费没拨入财政,直接拨给 了放映员个人,2.去年拨入了购置电影放映机和放映车的 费用,今年没有此项费用,3.去年老放映员生活补助有补 发2022年至2022年旗级配套资金,今年老放映员生活补助 就一年的,所以收入收入支由经费减少；公用经费4.14万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务 费、差旅等,较上年增加1.63万元.七

10、关于2022年度财政拨款“三公经费支由决算 情况说明1、三公经费财政拨款支由决算总体情况说明本部门2022年度财政拨款 三公经费预算为3.20万元,支由决算为0.65万元,完成预算的20.60%,其中：因公由国境费支由决算为 0.00万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行维护费支由决算为0.54万元,完成预算的25.10%;公务接待费支由决算为0.11万元,完成预算的11.00%.2022年度财政拨款 三公经费支 由决算与预算差异情况的原因：本年电影放映经费没拨入 财政,直接拨给了放映员个人,产生的油然费等三公经费由 放映员个人支付了 .2、三公经费财政拨款支由决算具体情况说明本部门

11、2022年度财政拨款 三公经费支由0.65万元,因公由国境费支由 0.00万元,占0.00%;公务用车购 置及运行维护费支由 0.54万元,占83.10%;公务接待费支 出0.11万元,占16.90%.具体情况如下：因公由国境费支由 0.00万元.与2022年相比拟无 变动.公务用车购置及运行维护费支由0.54万元.其中：公务用车购置支由0.00万元,用于公务用车保险费、燃油费 和过路费等支由,车均购置费 0.00万元,较上年减少-15.74万元,主要原因是去年拨款购入放映车,今年没有此项拨款.公务用车运行维护费支由 0.54万元,用于公务用 车保险费、燃油费和过路费等,车均运维费0.09万元

12、,较上年-2.48万元,主要原因是电影放映经费今年没拨入财 政,直接拨给了放映员给人,车的费用放映员个人支付 了,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆.公务接待费支由0.11万元.比2022年减少-0.91万元, 主要原因是公务接待次数减少.其中：国内公务接待费 0.11万元,接待3批次,共接待8人次.主要用于加班吃饭费 用.国境外接待费 0.00万元,接待0批次,共接待0 人次.三、其他重要事项的情况说明一机关运行经费支由情况本部门2022年度机关运行经费支由 0.00万元,与 2022年相比拟无变动.二政府采购支由情况本部门2022年度财政性资金政府采购支由总额0.00万元,其中：政府采购货

13、物支由0.00万元,与2022年比拟无变化.三国有资产占用情况截至2022年12月31日,本部门共有车辆 6辆,其 中,副部省级及以上领导用车0辆,主要用于0;主要领导干部用车0辆,主要用于：0；机要通信用车0辆,主要用于：0;应急保证用车0辆,主要用于：0;执法执勤用车0 辆,主要用于：0;特种专业技术用车 0辆,主要用于：0;离退休干部用车 0辆,主要用于：0;其他用车6辆, 主要用于电影放映.单位价值 50万元以上通用设备 0台套,主要是 0,比2022年0台套,主要原因是 0; 单位价值100万元以上专用设备 0台套,主要是 0,比 2022年0台套,主要原因是 0.四预算绩效治理工作

14、开展情况无第三局部名词解释一财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的 财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算 财政拨款.二事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅 助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的 教育收费等资金在此反映.三经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入.四其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户治理的投资收益、银行存款利息收入、租金 收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已 核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等. 各单位从本级

15、财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户 治理资金填列在本项内.五用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的 财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等 缺乏以安排当年支生的情况下,使用以前年度积累的事业 基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥 补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资 金.六年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基 本支由结转、工程支由结转和结余、经营结余.不包括事 业单位净资产项下的事业基金和专用基金.七结余分配：指单位当年结余的分配情况.根据 ?关于事业单位提取专用基金比例问题的通知?财教202232号

16、规定,事业单位职工福利基金的提取比例, 在单位年度非财政拨款结余的 40额内确定,国家另有规定 的从其规定.八年末结转和结余：指单位结转下年的根本支由结转、工程支由结转和结余、经营结余.不包括事业单位净 资产项下的事业基金和专用基金.九根本支由：指为保证机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员经费和公用经费.其中：人员经费指 政府收支分类经济科目中的 工资福利支生和 对个人和家 庭的补助；公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支由和对个人和家庭的补助外的其他支由.十工程支由：指在根本支由之外为完成特定行政任 务和事业开展目标所发生的支由.十一经营支由：指事业单位在专业业务活动及其辅 助

17、活动之外开展非独立核算经营活动发生的支由O十二 三公经费：指用财政拨款安排的因公由国 境费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费.其 中,因公由国境费反映单位公务由国境的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支由；公务用车购置费反映单位公务用车购置支由含车辆购置税；公务用车运行维护费反映单位按规定 保存的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 平安奖励费用等支由；公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待含外宾接待支由.十三机关运行经费：为保证行政单位含参照公务 员法治理的事业单位运行用于购置货物和效劳等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理 费、公务用车运行维护费以及其他费用.十四工资福利支由支由经济分类科目类级：反 映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类